[2002.12]镇十一届人大一次会议

1、2002.12镇十一届人大一次会议文件 （十四）龙湖镇2002年财政收支执行情况和2003年财政预算（草案）报告在龙湖镇第十一届人民代表大会第一次会议上陈金钳（2002年2月23日）各位代表：我受龙湖镇人民政府委托，向大会作关于2002年财政收支执行情况和2003年财政预算（草案）的报告，请代表们审议：今年是跨世纪的第二年，是我党历史上具有划时代意义的重要年度，我党胜利召开第十六次全国代表大会，顺利实现了中央领导机构的新老交替，把“三个代表”重要思想作为我党在新的历史时期的指导思想写入党的章程，党的十六大是我们党在新的世纪召开的第一次代表大会，是我们党在开始实施社会主义现代化建设第三步战略部署

2、的新形势下召开的一次十分重要会议，江泽民同志的报告，通篇贯穿着“三个代表”重要思想，体现了解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新的精神，闪耀着马克思主义真理的光辉，是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，开创中国特色社会主义事业新局面的行动纲领。在举国上下欢庆，宣传、学习、贯彻十六大精神的热潮中，我们迎来了龙湖镇第十一届人民代表大会的胜利召开，这次大会的召开，对我镇全面落实十六大精神，开创各项工作新局面，将起到决定性的作用。回顾即将过去的一年，我镇人民在镇两委的领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，全面执行党的各项方针政策，继续深化改革、扩大开放、进一步搞活农村

3、经济，全镇的国民生产总值和财政收入又上了新的台阶，全镇呈现出一派生机勃勃、欣欣向荣的景象。下面我就2002年财政收支执行情况和2003年财政预算（草案）报告如下： 一、2002年财政收支执行情况。（一） 收入部份1、财政总收入6543万元,其中中央级收入4162.5万元，地方本级收入2299.6万元，完成年度预算5989万元的109.25%，比2001年度的5494.3万元，增收1048.7万元，增长19.09%，本级收入中，增值税分成（25%）收入1148.8万元，涉外企业所得税收入207.5万元，个人所得税分成（50%）收入419.2万元，地方企业所得税896万元，城市维护建设税47.3万

4、元，其他各项税收收入219.1万元，农特产税收入80.9万元，各项税收均完成和超额完成市下达任务。2、上级补助收入618.98万元，其中，体制补助87.49万元，专项拨款补助465.88万元，税收返还补助65.61万元，完成年度预算620万元的99.84%，比2001年的577.7万元增加41.28万元，比增7.15%，今年市专项拨款补助比去年有所增加，主要表现在支农支出方面：阳溪防洪堤设施建设，农业综合开发及蔬菜基地设施，此外村级公路建设，防污治理等，我镇做了大量工作，取得比较大成效，得到上级的肯定和财力的支持。3、预算外收入970万元，比2001年度的981.1万元，减收11.1万元，减少

5、1.14%，完成年度预算790万元的122.78%，预算外收入中：（1）教育事业附加收入450万元，比2001年度的472万元，减收22万元，减少4.7%，完成年度预算340万元的132.35%；（2）镇自有资金收入520万元,比2001年度的509.1万元,减收10.9万元,比增2.14%，完成年度预算450万元115.56%，自有资金收入中：企业管理费分成收入120万元(前年度)，外口管理费分成收入30万元(前年度)，矿产资源费收入80万元，配套费收入165万元，其他收入125万元。（二） 支出部份：1、一般预算支出618.98万元，比2001年度的577.7万元增支41.28万元,比增7

6、.15%,完成年度预算620万元的99.84%,支出中:支农支出256.5万元,城市维护费33万元，农业事业费2.69万元，广播事业费7.4万元，安办事业费1.2万元，计生事业费8.57万元，其他的事业费22.29万元，卫生经费40.23万元，政府机关经费177.82万元，其他支出69.72万元（其中有村干部补贴45.72万元,民族工作经费4.0万元，排污支出5.0万元，引水工程支出15万元）。2、上解上级支出6543万元，其中，上解中央级4162.5万元，上解地方本级2299.6万元，主要包括：增值税分成1148.8万元，企业所得税297.1万元，城市建设维护税47.3，其他工商税219.1

7、万元，农特产税80.9万元。3、预算外支出1034.5万元，比2001年度的1078万元，减支43.5万元，减少4.03 %，完成预算750万元的137.93%，预算外支出中：（1）教育事业附加支出515万元，比2001年度的569万元，减支54万元，减少9.49%。支出中主要包括：补助工资80.84万元，基建费286.13万元，修缮费18.50万元，设备购置费16.80万元, 成教经费17.5万元,上解市财政局45万元，其他支出50.23万元；(2)镇自有资金支出519.5万元,比2001年度的509万元,增收10.5万元增长2.06 %,完成年度预算450万元的115.44%，支出中主要有

8、:支援农业生产支出42.45万元,教育支出132.58万元,文化支出10.81万元,计生支出82.5万元，社会保障支出11.5万元,政府机关经费117.02万元，其他部门事业费77.44万元(其中：综治经费22.5万元,科技费用5.2万元，党派支出13.5万元，老干支出14.78万元,其他部门21.46万元),其他支出45.2万元。 根据以上各项收支执行结果，总收入7513万元，总支出1653.48万元，收入比2001年度的6475.4万元增收1037.6万元，比增16.02%，支出比2001年度的1665.7万元，减支12.22万元,减少0.73%，收入增长幅度较大,一方面主要是工商各税收入

9、增长幅度较大,支出有所减少；另一方面教育事业附加收入减少，相对支出也减少，决算后历年滚存结余22.8万元，略有节余。二、2003年财政收支预算（草案）（一） 收入部分：1、财政总收入7496万元，比增14.57%，其中中央级收入4816万元，比增15.7%，地方级收入2598万元，比增13%,农特产税收入82万元。2、预算外收入780万元，其中（1）教育事业附加收入300万元；（2）镇自有资金收入480万元，其中：镇办企业上缴收入120万元，矿产资源费收入80万元，配套费收入180万元，镇其他收入130万元。3、上级补助收入640万元（包括国库支付工资部份）。（二） 支出部分：1、一般预算支出

10、640万元。2、预算外支出780万元，其中（1）教育事业附加支出300万元；（2）镇自有资金支出480万元，其中：支农支出40万元，教育支出120万元，计生支出80万元，科技费用5万元，行政管理费（党派经费）135万元，其他部门事业费55万元（其中综治经费25万元，老干经费12万元）,其他支出45万元。各位代表，今年是我国加入世贸组织的第一年，我们经受了机遇和挑战，我镇财政收入又有新的增长，2003年是贯彻落实十六大精神的第一年，十六大为我们制定了新的历史时期实施社会主义现代化的各项方针政策，我们应乘十六大的东风，在新的一年中努力做好以下各项工作： 一、认真贯彻执行中央经济工作会议精神，继续实

11、施积极的财政政策。根据中央经济工作会议精神，发展是党执行兴国的第一要务，是经济工作的重要指导原则，作为基层政府必须结合我镇的实际情况，继续改善投资环境，大力招商引资，扶持纳税大户，培养龙头企业，发展支柱产业，为我镇财政收入的稳定增长奠定基础，不断培养和发展新的经济增长点。二、加快农村结构调整，巩固农业基础地位，推进农村经济发展。农村产业结构的调整是发展农村经济的一项长期战略任务，我们要继续扶持农业龙头企业，搞好农业综合开发，不断促进农业产业化、商品化，提高农业综合效益，继续搞好农田水利基础设施建设，做好农业社会化服务，搞活农村经济，改善农村生产生活条件，增加农民收入。三、继续加大税费的征管力度，确保完成各项收入任务。随着中央财税体制改革的深入，镇一级财政收支矛盾更加突出，镇财政收入由原来依靠各种费的收入转向依赖税收的增长返还收入，因此，必须进一步加强各项税收征收力度，除税收外，按规定该收的各种费也要全额征收，要做好宣传工作，增强市民依法纳税的意识，各部门、单位都应大力支持财税部门工作，保证各项税费全额入库，完成上级下达征收任务。四、充分发挥财政职能作用，加强财政监管力度，确保财政收支平衡。必须继续坚持执行适度从紧的财政政策，坚持量入为出，量力而行的财政原则，加强对财政