内蒙古自治区审计厅VIP

1、内蒙古自治区审计厅内审办函201922号内蒙古自治区审计厅关于2019年部门预算公开的函自治区财政厅：根据中华人民共和国预算法等相关规定和内蒙古自治区财政厅关于2019年自治区本级部门预算的批复（内财预2019117号）要求，现将内蒙古自治区审计厅2019年部门预算公开报告报送，请予审核公开。附件：内蒙古自治区审计厅2019年部门预算公开报告内蒙古自治区审计厅2019年2月25日 18 附件内蒙古自治区审计厅2019年部门预算公开报告2019年2月25日目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说

2、明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2019年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、项目支出绩效目标申报表第一部分

3、部门概况一、主要职能职责（一）部门职能。内蒙古自治区审计厅是自治区人民政府组成部门，在自治区主席的领导下，负责全区的审计工作。依照宪法独立行使审计监督，向本级人民政府和国家审计署负责。（二）主要职责。1贯彻执行国家有关审计方针政策、法律法规；参与制订自治区审计、财经方面的规章制度并监督执行。组织领导、协调监督各级审计机关的业务工作。2向自治区人民政府报告和向自治区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规的建议。3中华人民共和国审计法的规定，直接进行下列审计：（1）自治区财政预算执行情况和其他财政收支；（2）自治区各部门、事业单位及下属单位的财务收支；（3）盟市行署、政府预算的执行情况和

4、决算；（4）自治区所属国有金融机构的资产、负债、损益；（5）自治区人民政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；（6）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；（7）其他法规规定应由审计厅进行的审计。4向自治区人民政府和国家审计署提交自治区预算执行情况的审计结果报告；受自治区人民政府委托向自治区人大常委会提出自治区预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。5组织实施对贯彻执行国家和自治区财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织下级审计机关对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计

5、；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。6与盟行署、市政府共同领导盟市审计机关，协助办理盟市审计机关负责人的任免事项。7根据有关法律和国务院、自治区人民政府规定，组织对国有、国有控股企业和自治区建设项目的审计监督。8组织实施对内部审计的指导与监督；核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9指导和推广信息技术在全区各级审计机关的应用，组织建设全区审计信息系统，管理指导全区现代化审计技术运用。10承办自治区人民政府和国家审计署交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况自治区审计厅预算单位包括：厅本级和厅属4个事业单位及2个驻外审计处。（一）厅本级机构及人员基本

6、情况。截至2018年底，自治区审计厅本级内设24个职能处（室），编制116人，实有在职102人，离退休职工84人。（二）厅属单位设置情况。自治区审计厅下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位2家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位1家。1审计厅驻海拉尔审计处是行政单位。负责自治区驻呼伦贝尔、兴安盟、满洲里市的财政决算和企事业单位的财务收支审计。核定单列编制19人，实有在职14人，退休职工16人。2审计厅驻赤峰审计处是行政单位。负责自治区驻赤峰、通辽、锡林郭勒盟、二连浩特市国有企事业单位的财务收支及财政决算审计。核定单列编制17人，实有13人，退

7、休职工13人。3内蒙古审计厅机关事务服务中心是公益一类事业单位。核定编制15人，实有人数14人，退休职工6人。4内蒙古审计科研宣教中心是公益二类事业单位。核定编制38人，实有人数17人，退休职工7人。5内蒙古计算机审计管理中心是公益一类事业单位。核定编制16人，实有人数15人。6内蒙古内部审计管理中心是参照公务员法管理的事业单位。核定编制16人，实有人数11人。纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况表序号单位名称单位性质1自治区审计厅本级财政拨款的行政单位2自治区审计厅驻海拉尔审计处财政拨款的行政单位3自治区审计厅驻赤峰审计处财政拨款的行政单位4内蒙古审计厅机关事务服务中心公益一类事

8、业单位5内蒙古审计科研宣教中心公益二类事业单位6内蒙古计算机审计管理中心公益一类事业单位7内蒙古内部审计管理中心参照公务员法管理的事业单位第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算7391.06万元，比2018年预算减少1742.9万元，减少20%（含上年结转90.38万元）。支出预算7391.06万元，比2018年预算减少1742.9万元（含上年结转90.38万元）。（一）部门预算收入情况说明。部门预算收入7391.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7391.06万元，占比100%。（二）部门预算支出情况说明。部门预算支出7391.06万元（含上年结转90

9、.38万元），其中：基本支出3269.68万元，占比44%；项目支出4121.38万元，占比56%。主要用于人员经费、机关运转、审计信息化建设、开展审计工作所需差旅、培训等各类支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况。财政拨款预算7391.06万元全部为一般公共预算财政拨款。各单位一般公共预算财政拨款情况如下：1自治区审计厅本级4983.98万元。行政运行1685.98万元；一般行政管理事务735万元；审计业务1042万元；信息化建设1000万元。归口管理的离退休费80.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出191.59万元；行政单位医疗139.06万元；住房公积金

10、110万元。2自治区审计厅驻海拉尔审计处423.45万元。行政运行194.93万元；一般行政管理事务165.29万元；归口管理的离退休费5.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.99万元；行政单位医疗12万元；公务员医疗补助5万元；其他行政事业单位医疗支出1.55万元；住房公积金15.5万元。3自治区审计厅驻赤峰审计处346.58万元。行政运行167.26万元；一般行政管理事务130万元；归口管理的离退休费2.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元；行政单位医疗10.23万元；公务员医疗补助3.5万元；其他行政事业单位医疗支出2万元；住房公积金10.59万元。4内蒙

11、古审计科研宣教中心323.46万元。审计管理0.19万元；其他审计事务支出318万元；事业单位离退休5.27万元。5内蒙古计算机审计管理中心307.42万元。审计管理255.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.48万元；事业单位医疗8.95万元。住房公积金13.3万元。6内蒙古审计厅机关事务服务中心814.12万元。机关服务750.02万元；事业单位离退休3.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元；事业单位医疗15.07万元。住房公积金13.78万元。7内蒙古内部审计管理中心192.

12、05万元。审计管理124.35万元；其他审计事务支出35.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元；行政单位医疗9.54万元。住房公积金7.62万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。1一般公共服务类6603.9万元，比上年预算数增加1716.25万元。主要用于审计信息化建设和审计业务工作开展等方面。2社会保障和就业类409.47万元，比上年预算数减少62.91万元。3卫生健康支出206.90万元，比上年预算数增加17.43万元。主要用于医疗保险单位缴纳部分，增加原因为2018年人员和工资基数增加。4住房保障支出170.79万元，比上年预算数增加18.83万元。主要用

13、于住房公积金单位缴纳部分，增加原因为2018年人员和工资基数增大。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算37万元，比上年减少5.41万元，下降13%。其中：（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。（二）公务接待费4万元，比上年预算数减少0.41万元，下降9%，原因为贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩接待开支。（三）公务用车购置及运行维护费33万元，比上年预算减少5万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费33万元，比上年预算减少5万元，原因为贯

14、彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩公车运行维护经费预算。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算540.38万元，比上年增加5.55万元，增长0.1%。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额4359.35万元，其中：政府采购货物预算2050万元，政府采购工程预400万元，政府采购服务预算1909.35万元。三、国有资产占有使用情

15、况说明截至2018年末，共有公务车辆12辆，其中：厅本级5辆（主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休工作用车1辆），厅驻赤峰审计处3辆、厅驻海拉尔审计处2辆、内蒙古审计科研宣教中心1辆、内蒙古计算机审计管理中心1辆。单位价值200万元以上大型设备无。四、绩效目标设置情况2019年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的90%。公开填报绩效目标的项目支出预算3883万元，占全部项目支出预算的96%。根据2019年部门预算编制要求，重点设置了内蒙古自治区审计系统信息化建设三期工程建设项目的绩效目标。审计常规业务经费、审计监督等为经费类项目

16、，主要为综合运转保障和开展审计业务所需差旅、培训等费用支出。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”

17、、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城

18、市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

19、单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：自治区预决算信息公开平台和内蒙古自治区审计厅网站政务信息平台联系人：张磊 联系电话六部分 部门预算公开表详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表压缩包附后）。附件：1财政拨款收支预算总表2一般公共预算财政拨款支出预算表3一般公共预算财政拨款基本支出预算

20、表4部门收支预算总表5部门收入预算总表6部门支出预算总表7政府性基金预算财政拨款支出预算表8财政拨款“三公”经费支出预算表9项目支出绩效目标申报表（见压缩包） 18 附件1财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目（性质）一般公共预算拨款政府性基金拨款一、一般公共预算拨款7,300.68一、一般公共服务支出6,603.90一、基本支出3,269.68 1、自治区本级安排7,300.68二、外交支出 人员经费2,729.30中央提前下达一般性转移支付（专项）三、国防支出 公用经费540.38 2、中央提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目

21、支出4,121.38二、政府性基金预算拨款五、教育支出 1、自治区本级安排六、科学技术支出 2、中央提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出409.47九、卫生健康支出206.90十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出170.79二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费本年收入合计7,300.68二十三、其他支出三、上年结转90.38二十四、债务付息支出 其中：一般公共预算拨款90.38二

22、十五、债务发行费用支出 政府性基金预算拨款本年支出合计7,391.06本年支出合计7,391.06结转下年结转下年收入总计7,391.06本年支出总计7,391.06本年支出总计7,391.06 19 20 附件2一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能科目分类 合计基本支出项目支出类款项科目名称*12合计7,391.063,269.684,121.38201一般公共服务支出6,603.902,482.524,121.3808审计事务6,603.902,482.524,121.382010801行政运行2,048.172,048.172010802一般行政管理事务1,030.291,030

23、.292010803机关服务750.02160.67589.352010804审计业务1,042.001,042.002010805审计管理380.03273.68106.352010806信息化建设1,000.001,000.002010899其他审计事务支出353.39353.39208社会保障和就业支出409.47409.4705行政事业单位离退休409.47409.472080501归口管理的行政单位离退休88.3888.382080502事业单位离退休9.159.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294.50294.502080506机关事业单位职业年金缴费支出17.

24、4417.44210卫生健康支出206.90206.9011行政事业单位医疗206.90206.902101101行政单位医疗161.29161.292101102事业单位医疗33.5633.562101103公务员医疗补助8.508.502101199其他行政事业单位医疗支出3.553.55221住房保障支出170.79170.7902住房改革支出170.79170.792210201住房公积金170.79170.79 21 附件3一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目基本支出类款科目名称*1合计3,269.68301工资福利支出2,631.7730101基本工资1,510

25、.5630102津贴补贴386.9330103奖金10.5630108机关事业单位基本养老保险缴费294.5030109职业年金缴费17.4430110职工基本医疗保险缴费194.8530111公务员医疗补助缴费8.5030112其他社会保障缴费3.5530113住房公积金170.7930199其他工资福利支出34.09302商品和服务支出540.3830201办公费60.2430205水费6.0030206电费61.0630207邮电费14.0030208取暖费61.0030211差旅费11.0030213维修（护）费6.6930217公务接待费4.0030226劳务费36.4630228工

26、会经费28.7030229福利费50.0030231公务用车运行维护费33.0030239其他交通费用151.9230299其他商品和服务支出16.31303对个人和家庭的补助97.5330301离休费18.6530302退休费78.88 23 附件4收支预算总表单位：万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目（性质）预算数一、一般公共预算拨款7,300.68一、一般公共服务支出6,603.90一、基本支出3,269.68 1、自治区本级安排7,300.68二、外交支出 人员经费2,729.30中央提前下达一般性转移支付（专项） 三、国防支出 公用经费540.38 2、中央提前下达专项资

27、金四、公共安全支出二、项目支出4,121.38二、政府性基金预算拨款五、教育支出三、经营费用 1、自治区本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出 2、中央提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出五、对附属单位补助支出三、事业收入八、社会保障和就业支出409.47六、其他费用 其中：纳入专户管理的教育收费收入九、卫生健康支出206.90四、经营收入十、节能环保支出五、其他收入十一、城乡社区支出六、上级单位补助收入十二、农林水支出七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出 23 十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出 24 十八、自然资源海洋气象等支出十九

28、、住房保障支出170.79二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费本年收入合计7,300.68二十三、其他支出八、上年结转90.38二十四、债务付息支出本年支出合计7,391.06 其中：一般公共预算拨款90.38二十五、债务发行费用支出六、结转下年 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费）本年支出合计7,391.06 其他资金结转下年九、用事业基金弥补收支差额收入总计7,391.06本年支出总计7,391.06本年支出总计7,391.06 附件5部门收入预算总表 单位：万元科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上

29、缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额预算数其中：教育收费收入类款项科目名称*1234567891012合计7,391.0690.387,300.68201一般公共服务支出6,603.9090.386,513.5208审计事务6,603.9090.386,513.522010801行政运行2,048.172,048.172010802一般行政管理事务1,030.2935.29995.002010803机关服务750.023.35746.672010804审计业务1,042.001,042.002010805审计管理380.0346.35333.682010806信息化建设1,000.001,00

30、0.002010899其他审计事务支出353.395.39348.00208社会保障和就业支出409.47409.47 25 05行政事业单位离退休409.47409.472080501归口管理的行政单位离退休88.3888.382080502事业单位离退休9.159.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294.50294.50 26 2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.4417.44210卫生健康支出206.90206.9011行政事业单位医疗206.90206.902101101行政单位医疗161.29161.292101102事业单位医疗33.5633.562101103公务员医疗补助8.508.502101199其他行政事业单位医疗支出3.553.55221住房保障支出170.79170.7902住房改革支出170.79170.792210201住房公积金170.79170.79附件6部门支出预算总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他费用类款项*1030007合计7,391.063,269.684,121.38201一般公共服务支出6,603.902,482.524,121.3808审计事务6,603.902,482