某公司目标分解表

1、20-年度某公司一级经营目标及目标值绩效领域序号目 标20-年目标值财 务1主营收入（亿元）402利润总额（万元）76003存货周转率7.764降成本总额5000万客户5压缩机销量 2400万台6客户占有率（国内）26%7顾客满意度90（分）内部运营8新产品开发（项） 新产品开发45项， 产品改进4项9人均生产效率（台/时.人）2.0 台/人.小时10八大用户生产下线率（PPM）520PPM 11国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长12人才培养（人）137（人） 13员工满意度80% 公司经营的二级经营目标及目标值部门类别目标目标值1总经办财务部门预算节约200万客户服务满意度90%

2、内部运营人均生产效率2.0台/人.小时用户生产下线率（PPM）520PPM 国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长人才培养规模137人员工满意度80员工培训计划完成率100%车间人员配置率95%员工稳定率生产工人稳定率：90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率：92%个人优秀提案1条/部门·月2党总支财务部门成本节约20万客户顾客满意度90分内部运营文娱宣传活动开展计划完成率95%用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%3财务

3、部财务销售收入（公司）40（亿元）利润总额（公司）7600（万元）存货周转率5.87降成本5000万管理费用全年9396.32万元财务费用全年4681.73万元部门可控费用全年445.21万元应收款帐龄（2年以上）1181.12客户顾客满意度90分内部运营用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4物流部财务原辅材料库存资金、半成品库库存资金月产量<100万台，为4500万元；月产量100万台，为5000万元客户（内/外）顾客满意度90分内部运营库房

4、帐物符合率原材料帐物符合率98%、半成品帐物符合率90%、成品帐物符合率95%、过期物料处置率80%控制半墩机旺季:7400台；淡季:8350台用户下线剖壳电机的领用80%用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长个人优秀提案2条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%5信息中心财务部门成本节约5000元客户（内/外）顾客满意度90分 内部运营人员权限符合率98%用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 批准后引入管理系统完成率100%学习成长个人

5、优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%6客户部财务单台运费（内销）单台运费（内销）2.01元/台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%内销营业费用全年7724.41 万元客户压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户占有率（国内）26%高效产品销量1.7COP销量446万大规格销量151万台内部运营成品库存数量控制旺季:70万台；淡季:50万台订单符合率(不含外贸订单)86%用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长销量人员技能培训率100%员工稳定率管理人员稳定率：92%个人优秀提

6、案1条/部门·月7质保部财务质量成本下降10%客户用户生产下线率（PPM）520PPM 国外用户下线率（PPM）380PPM 客户质量问题投诉次数240次（全年） 内部运营实现立项质量改进立项14项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率80%6西格玛项目达成数5个批量质量事故全年5起人均生产效率2.0台/人.小时装配直通率收集数据学习成长人人参与全公司范围的质量改进活动成立QC小组31个，取得有效QC成果不少于21 个；个人优秀提案2条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%8技术部财务工艺降成本350万客户/内部运营工艺技术改进8 项用户生产下线率（PPM）520

7、PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长培养主管能力级工程师2人个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%9开发部财务设计降成本1150万元客户抱怨次数（新产品设计）6内部运营技术服务满意度90分新产品开发完成率95%用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%10技改办财务部门成本节约2012年基础下降5%客户顾客满意度90分内部运营技改项目完成率 100 %用户生产下线率（PPM）52

8、0PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%11总工办财务部门成本节约1万客户顾客满意度90分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%国外用户下线率（PPM）380PPM 用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%12生产部财务部门成本不超过1.67万客户订单符合率统计三个月后确定指标内部运营生产计划符合率95%安全防护用品穿戴率96%职业

9、病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率97.5 %自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率2.0台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）520PPM 国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%13设备部财务单台工装夹具耗费费用2.9元/台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29元内部运营设备功能缺失率8.5%(计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8%设备维修停机率0.45%设备恢复精度设备恢复精度5项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）520PPM 人均生产效率2.0台/人.小时国外用户下线率（PPM）380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%14采购部财务采购降成本（采购部部分）2000万元客户投诉内部运营外购件的批次合格率93%外协件的批次