D-TLD大众培训资料

1、Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 1大众集团大众集团D/TLDD/TLD管理要求管理要求Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 2一、一、D/TLDD/TLD定义、概念、识别定义、概念、识别二、存档清单和存档二、存档清单和存档三、三、D/TLDD/TLD审核和自审审核和自审Qualitt ist das Leben von SV

2、W质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 3 是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。 注：注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发产品开发

3、/制造过程充分满足法律法规制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，大众集团的要求，履行产品责任（履行产品责任（“做做”）；另一方面，必须对相应的活动）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（进行记录和存档以满足举证责任需要（“记记”和和“存存”）。定义与概念定义与概念Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 4识别：识别：1）图纸上，）图纸上，D或或TLD2）技术资料（如）技术资料（如TLD标准），标准），D及两端限位横杠（及两端限位横杠（

4、）3）顾客约定的特殊要求）顾客约定的特殊要求 D/TLD件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。举证责任。 D/TLD 在产图纸或技术供货条件在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表上敲上该字样的章表示该零件示该零件/系统是与安全相关的。系统是与安全相关的。 D审核审核 根据存档责任要求条例进行的审核。根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念定义与概念Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 5 履行存

5、档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。任和义务也扩展到了产品的整个供应链。 相关的文件、记录、证据应可靠保存至少相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。年。 整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。）。 与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供与供应商自我素质提高一样，履行存档责任

6、同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。责任和义务责任和义务Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 6TLD-汇编汇编技术文件标识技术文件标识识别识别Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量

7、 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 7识别：识别：TLD *涉及的涉及的零部件零部件具体的具体的D特性要特性要求求Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 8识别：识别：TL*Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 9“D项目项目”“D零件零件”“D特性特性”“D”含义

8、含义 “D”德文存档责任件德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母的第一个字母 “D特性特性”是产品的关键是产品的关键特性值，是特性值，是“D项目项目”特性特性值的控制范围（例：值的控制范围（例：“D项项目目”球销硬度球销硬度HRC2832）。）。 “D零件零件”有存档责任的有存档责任的零件（安全系统零件、底零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件内饰件）“D”概念概念简介简介 “D项目项目”有存档责任的有存档责任的零件项目（探伤、材料化零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性质量、阻燃性

9、）D的相关概念的相关概念Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 10需要存档资料需要存档资料设计开发资料设计开发资料例如：产品重要度分级例如：产品重要度分级表、表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标、控制计划、图纸、标准、国家法规准、国家法规3C认证、认证、开发过程认可、产品认开发过程认可、产品认可等；可等；根据人、机、料、根据人、机、料、法、环进行识别法、环进行识别存档资料存档资料Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是

10、 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 11特性清单和存档清单特性清单和存档清单零件零件1零件零件2 零件零件总成总成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.产品特性产品特性记录记录文件文件文件文件1 1文件文件2 2记录记录1 1记录记录3 3记录记录2 2存档清单存档清单关于关于“特性特性”的补充说的补充说明：在其零件责任范围明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特存档责任

11、，即使这些特性有可能并没有被顾客性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来作为存档责任规定下来。过程过程1 1过程过程2 2过程过程3 3过程特性过程特性人、机、料、法、环、物流人、机、料、法、环、物流(标识标识) 生产生产/检验检验Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 12需要存档文件清单需要存档文件清单确定确定D D零件零件D D特性特性D D工序工序D D设备设备D D人员人员人员培训记录PFMEA入库检验指导书入库检验记录C CE ED DB BA ADF

12、MEA重要度分级表图纸标准 存档资料 总成存档清单存档清单D零件清单零件清单存档清单存档清单Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 13123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3资料资料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存档期存档期(15年年)资料的使用期和存档期资料的使用期和存档期&存档清单式样存档清单式样记录记录使用期使用期序号序号资料名称资料名称记录记录/文件文件部门部门起始日期起始日期结束日期结束日期存入日期存入

13、日期存档资料清单：存档资料清单：。产品到最终顾客进入使用时产品到最终顾客进入使用时Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 142Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal3.1 3.2 3.3 3.4 ja / berw. / neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und

14、 wird die regelmige berprfung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw. erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung: Cpk = 1,33 bei Serienanlauf / Ziel: Cpk = 1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen z

15、ur Fehleraufdeckung geeignet?Nachweis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln, Genauigkeit den Toleranzen angepat, Wartung, Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Teilestammdaten, Produktionsdatum, Chargen-/Los-Nr., Auslieferungsdatum, Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfr

16、agen zu 16 2 Gefahrstoffverordnung bzw. 16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen i

17、n kritischen Fllen verstndigt (Gesetz ber die Umwelthaftung 8 und 9, Produkthaftung)?Ist das Personal (Werker/Prfer) das die D-Merkmale beeinflut / besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe, Protokoll, Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen, Auswirkungen b

18、ei Abweichungen / Nichterfllung,Verantwortlichkeiten, Informationsflu, Sperrung, KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal (Werker/Prfer) in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachweis der Sprachbeherrschung (z.B. durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Pers

19、onals (Werker/Prfer) entsprechend den jeweiligen Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze / Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf andere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV .Dok

20、umentationspflichtige Teile Datum: Konzern Qualittsaudit Lieferanten, 38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen / Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfa

21、hrensablufe zu D-Teilen, Qualittssicherung mit Nachw eisenzu Erst- und nderungsfreigaben (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6)ja / berw . / neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden, als D-Teile gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft

22、 alle Unterlagen zu Lieferumfang, Prozessplanung, -steuerung, Dokumente und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale, die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale ausgewiesen sind, aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen

23、werden?Merkmale hinsichtlich Werkstoff, Funktion, Lebensdauer, Zuverlssigkeit (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs- und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf (30 Jahre bei Unterlagen zur Gefahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne, Paramete

24、rvorgaben, Prfplne, Kontrollaufschreibungen, Fhigkeitsnachw eise, Prfmittel-berw achung, Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter, Umw eltvertrglichkeitsnachw eise, Mikroverfilmung, ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank, doppelte AblageSind alle entscheidenden Daten in der Dokumentation enthalten

25、?- Teilestammdaten (u.a. nderungsstand)- Prfmerkmale (Soll-/Ist-Werte)- Zuverlssigkeitsprfungen- Bemerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt, da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnung Los-/Chargen-Nr. der Produkt- u

26、nd Prfunterlagen / auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw . Chemikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag, Qualittsvereinbarung, PrfzertifikateSind Unte

27、rlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, auditiert und sind die Erfordernisse nachweislich abgesichert?Ordnungsgeme Dokumentation durchgefhrt, Nachw eis per AuditberichtSind EG-Sicherheitsdatenblatt, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung und Chemikalien-Verbotsordnung vor

28、handen, auf dem neuesten Stand und sind die Verantwortlichkeiten geregelt?D-审核是根据存档责任审核是根据存档责任(D/TLD零件零件) )要求条例要求条例来来进行的进行的。具体审核条款可以参见具体审核条款可以参见Formel Q质量能力手册的质量能力手册的15章！章！D/TLD审核和自审审核和自审Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 15D/TLD审核条例审核条例1.1识别识别D/TLD

29、特特性性2.5确定确定D/TLD特性特性分供方分供方人员人员素质素质1.3制定制定并实施管并实施管理程序文理程序文件件结束（不存在）结束（不存在）仅大众仅大众规定的规定的D/TLD1.2自己补自己补充充D/TLD(法法律法规律法规)1.4&1.6D/TLD存档和存档和检索检索1.5D/TLD资料清资料清单单1.7责任：合同责任：合同协议检验证书协议检验证书1.8 LDB的的责任人责任人2.1过程过程(参数参数)监监控控2.2过程能力（不足时全检）过程能力（不足时全检）2.3检验方法（适宜性）检验方法（适宜性）2.4可追溯性（标识，保证可追溯性（标识，保证全过程可追溯）全过程可追溯）需要

30、需要控制控制的要点的要点3.1人员职责人员职责3.2外籍员工外籍员工3.3管理者管理者和员工能和员工能力力3.4足够的人力足够的人力有有无无Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 16新版更新新版更新Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 17新版更新新版更新综合了原综合了原1.7和和1.8的要求的要求Qualitt ist das

31、Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 18新版更新新版更新Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 19 .页次Seite:大众集团亚太质保部Volkswagen Group (China), Qualittssicherung Asien-Pazifik, Tel.:010 65055092 Fax: 010 65054378 供应商编号 Lief.-Nr.: 产

32、品组 Produktgruppen: ja nein审核结果审核结果 Audit - Ergebnisse D/TLD 零件 (选定) 零件 (选定) D/TLD-Teile (Auswahl)D/TLD特性满足 erfllt满足 erfllt名称、零件号、图纸日期 Benennung, Teil-Nr., ZeichnungsdatumA BCD/TLD-Merkmale是ja否nein 确定/要求 Feststellungen/Erfordernisse:立即措施 立即措施 Sofortmanahmen:是ja 否nein Termin Verbesserungsprogramm: 供应商

33、签名 供应商签名 大众集团签名 大众集团签名(自审时不用签) Unterschriften Lieferant:Unterschriften VW AG:(entfllt bei Selbstaudit)主管人 Bearbeiter/in:审核员Bearbeiter/in:姓名 Name 姓名 Name 负责人 Leitung:负责人 Leitung:姓名/职务 Name/Position 姓名 Name 分发 Verteiler:报告号Auftrag: 日期Datum: 产品 Produkt此系统检查是依据上述所抽取的样件的。供应商保证，对所有供货的D零件实施同样的系统化管理(目前供货范围见

34、附页)。改变双方商定的系统化管理方法只有在大众集团供应商质量审核部门同意之后才被允许。Die Systemprfung erfolgte exemplarisch an oben aufgefhrten Teilen. Von der Lieferfirma w ird zugesichert, da fr alle zu liefernden D-Teile die dargestellte Systematik angew andt w ird (derzeitiger Lieferumfang siehe Anlage). nderungen an der vereinbarten Sy

35、stematik sind nur in Abstimmung mit Qualittsaudit Lieferanten zulssig.Erforderliche Verbesserungsmanahmen sind zu den angegebenen Terminen zu realisieren.存档责任 存档责任 D/TLD零件零件Nachweisfhrung D/TLD-质量审核质量审核QualittsauditD大众汽车集团大众汽车集团Volkswagen AG 供应商自审 Selbstaudit durch Lieferant 缺陷/级别Fehler/Klasse是否整改计划

36、回复日期整改计划回复日期Shandong-Cirlelock Factory Co.(Sanhuan)No.15 Xinqiao Rd.(West)264002 Yantai, China7MTDV K 0322002.04.200314401 Tr-/Front-/HeckschlsserxZSB Trschlo hintern 后侧门锁总成 1GD 839 015A 25.07.1999TLD803001V1/TL855Bettigungskrfte纵向负荷Querbelastung横向负荷Funktion功能Ausfhrungsqualitt (Oberflche rifrei)表面无裂

37、纹XxxxDie Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt. Teiweise sollte man noch verbessern, bis alle Anforderungen 100% erfllt werden. ?, ?, ?100%?.Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:0 0 0AuditorMullerHr. Wang BingxiangHr. Cong LongzhengFr. Zhou GuirongH.Wang YumingH. Bttger/Han

38、MingangFAW-VW (QAPP)Hr. Zhang ZhigangH. Lblein/Liu ChengyiFAW-VW(SU)FAW-VW (QAPP)FVW-VW(QA)H. Zhou MinLieferantVGC审核表要点审核表要点供应商基本信息供应商基本信息 大众产品组成大众产品组成 从供货清单中选择一种产品从供货清单中选择一种产品,此种产品此种产品要涉及到各个需要存档的要涉及到各个需要存档的D/TLD特性特性产品审核在产品审核在D件审核时一定要进行件审核时一定要进行 标准号及特性要求细节标准号及特性要求细节特性必须得到满足特性必须得到满足风险在这里不进行描述，紧急措施在这里

39、进行描述，整风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行改内容在整改措施中进行Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 20N 单项提问的评价单项提问的评价/ /审核结果审核结果A 评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行： 现状现状 评价评价l 完全符合要求完全符合要求 是是l 符合全部要求的符合全部要求的 3/43/4以上，无特别的风险以上，无特别的风险 大部

40、分大部分l 不符合要求或符合要求不够不符合要求或符合要求不够 否否所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证 D/TLD零件的认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。 如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。如何评价如何评价Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01

41、 21 .改进计划和整改措施改进计划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄 弱之处/措施，消除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 22常见问题常见问题 特性清单特性清单/存档清单存档清单 存档资料分类：文件存档资料分类：文件/记录记录 使用期使用期/存档期的定义？存档期的定义？ 存档方式和检索方式存档方式和检索方式 责任人（清单制定、存档操作、存档地点）责任人（清单制定、

42、存档操作、存档地点）等等 存档的资料范围的完整性：可能会涉及到存档的资料范围的完整性：可能会涉及到人、机、料、法、环诸方面的文件人、机、料、法、环诸方面的文件/记录资料记录资料1.1根据有效的技根据有效的技术资料版本，明术资料版本，明确确D/TLD特性特性1.2大众没有规定的，大众没有规定的，但供应商认为是安但供应商认为是安全相关的特性控制全相关的特性控制1.3文件文件管理程序管理程序1.4可靠可靠保存相关保存相关资料资料15年年1.5包含包含所有的关所有的关键数据键数据1.6迅速查迅速查阅每份资料阅每份资料1.7分供方义务分供方义务&1.8验验证、确保分供方责任证、确保分供方责任2.

43、1生产规生产规定定/检验记录检验记录Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 23D D审核要点审核要点N“D”“D”标识：凡与标识：凡与“D”D”有关的数据和文件，都必有关的数据和文件，都必须有相应标识。须有相应标识。A 凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖专员于标准或图纸的封页上盖D D 标记。标记。A D D特性、关键特性的各类检验记录，和特性、关键特

44、性的各类检验记录，和D D特性的检验仪器特性的检验仪器/ /设备校验记设备校验记录应在记录表上标有录应在记录表上标有D D字样。字样。A 如果如果D D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”D”字样。字样。 Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 24N “D”“D”零件零件/ /项目项目”的人员培训的人员培训凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装配注

45、油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。A 对对“D”D”岗位操作人员每年至少进行一次岗位操作人员每年至少进行一次“D”D”件培训；件培训； A 对于对于“D”D”岗位操作人员每年进行一次岗位操作人员每年进行一次“D“D“岗位技能复审；岗位技能复审；A 对于对于“D”D”岗位新增人员在上岗前进行岗位新增人员在上岗前进行“D D件培训，考核合格方可上岗；件培训，考核合格方可上岗；Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上上 海海 大大 众众 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 20

46、10-04-01 25N 可追溯性要求可追溯性要求 对炉对炉/ /批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。N 应急计划应急计划 一旦因意外情况，一旦因意外情况，“D D零件零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。（内部、外部），以确保满足供货要求。N 对分供方信息的传递对分供方信息的传递 为有效的对为有效的对“D D 零件零件/D/D项目项目”的控制，对的控制，对“D D零件零件”加工的分承包方要进行加工的分承包方要进行“D”D”审核。审核。N “D D项目项目”的控制的控制 加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。Qualitt ist das Leben von SVW质质 量量 是是 上