运城市畜牧兽医发展中心

1、运城市畜牧兽医发展中心2018年度部门决算第一部分概况 一、部门主要职责 市畜牧兽医发展中心属一级预算单位。主要职能：制定全市畜牧业发展规划，培训畜牧事业技术人才，负责技术推广和行业管理。 二、部门决算单位机构设置情况决算单位构成办公室、计财科、人事科、监督管理科、畜牧科、兽医科、老干科、屠宰办、饲料办以及动检所、动物疫控中心、牧草站、改良站、种牛站、黄牛场、质监中心、畜牧专业市场九个行政科（室）和八个业务站（场），全额事业编制122人。实有在职人数77人，其中：行政参公23人，绩效人员54人；自收自支人员8人，退休干部57人，其中：参公退休13人，事业绩效退休44人。享受遗属生活补助10人（

2、人员变动情况：本年调入1人，退休4人，去世2人）。编制车4辆。第二部分2018年度部门决算报表一、2018年收入支出决算总表二、2018年收入决算表三、2018年支出决算表四、2018年财政拨款收入支出决算总表五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2018年部门决算公开相关信息统计表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计2693.27万元，其中：财政拨款收入2693.27万元，占比100%；上级补助

3、收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。二、支出决算情况说明本年支出合计2616.98万元，其中：基本支出890.91万元，占比34%；项目支出1726.07万元，占比66%。三、支出决算具体情况 1、扶贫支出：2130599其他扶贫支出8.298万元，完成预算的93.91%。用于驻村帮扶工作经费和生活补助资金。较2017年决算增加2.1338万元。增长34.62%，主要原因是扶贫工作队增加1人。2、农林水支出：2130104事业运行支出751.69万元，完成预算的97.13%，用于日常人员经费和公用

4、经费。较2017年决算减少365.99万元。减少32.75%，主要原因是2017年补交了养老保险费。2130106科技转化与推广服务支出152万元，完成预算的99.76%，用于晋南牛保种和中央基建晋南牛遗传基因保护。较2017年决算减少102.74万元，减少40.33%，主要原因上年中央基建项目竣工结算。2130108病虫害控制支出815.88万元，完成预算的89.43%，用于动物疫情防治监测、重大动物疫病防控及中央省市配套的疫苗。较2017年决算减少3492.54万元，减少72%，主要原因是减少了国家强制免疫疫苗。2130109农产品质量安全支出15.84万元，完成预算的37.33%，用于畜

5、产品质量安全全程可追溯体系及平台建设。2017决算减少10.53万元，减少39.93%，主要原因支出缓慢。2130124农业组织化与产业化经营2.45万元，完成预算的12.96%，用于农品质量安全监管执法和检验监测工作。较2017年决算减少6.3万元，下降72%，主要原因支出缓慢。2130199其他农业支出740.91万元，完成预算的89.2%，用于中央省级农业生产发展资金以及非税返还资金。较2017年决算增加670.54万元，增长952.86%，主要原因项目款增加（增加了农业生产发展资金）。3、其他支出：2299901其他支出25.92万元，完成预算的100%。用于目标考核奖励金。较2017

6、年决算增加2.13万元，增长34.62%，主要原因奖励金增多。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成预算的27.9%，比上年减少2.83万元，原因是：严格执行八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.89万元，占87.9%，比上年减少1.96万元；减少原因是加强了公务用车管理，压缩了车辆费用支出。公务用车保有量4辆，与去年同期相比无变化。公务接待费支出决算0.81万元，占12.1%，比上年减少0.86万元。减少原因是上年有畜牧企业招商引资接待，公务接待4

7、批次，共计23余人。五、关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出75.42万元，比2017年增加了5.71万元。主要原因是:上年集中更换了一批办公设备购置。六、关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆(老干部用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。七、政府采购情况2018年度，政府采购支出总额800.24万元，其中：政府采购货物支出775.15万元、政府采购工程支出14.2万元、政府采购服务支出10.89万元。第四部分名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保