三合一贯标要求及外审检查内容

1、 三合一贯标要求及外审检查内容一般要求以管理方针和管理目标的实现为根本以适用法律法规、标准规范、相关要求的遵循为主导以现场质量水平、安康状态、环境表现的受控为抓手以关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制为重点以管理过程和要素PDCA循环的活动为主线注意：对关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制 体现重点管理/抓关键少数-提高管理的效率与效益表述的规范、准确识别的针对性、充分性评价的合理性、准确性控制措施策划的针对性、操作性识别评价-控制策划-目标指标-专项方案/管理方案/运行程序/应急预案-运行实施-检查改进的逻辑性、一致性、注重与日常管理的有机融合，按照严细实要求，做到符合性

2、与有效性并重，形似与神似兼备，不搞突击应付，不搞两张皮，不做表面文章，不要貌合神离好的策划是成功的一半过程决定结果发现问题是改进的起点，细节决定成败具体要求一 企业领导P 贯标的目的和指导思想质量体系的基本原则八大原则管理方针的制定，管理目标的制定管理体系的策划与建立、管理体系文件的构成组织机构与管理职责分配资源的安排（人员、设备、设施、资金、技术等）D 管理方针与管理目标的宣传、传达及对员工的管理意识教育 管理目标的分解与控制、管理责任制的建立与落实 资源的提供与保证 管理体系运行的控制措施包括对供应商与分包商等相关方过程和要素的控制 内部和外部沟通活动的组织和安排CA对管理体系运行及体系文

3、件(运行程序、运行准则、专项 案、管理方案等)实施的日常检查、问题及处理，以及符合性与有效性的监测情况对管理方针、管理目标实现情况和绩效的过程检查、问题及处理，目标达标情况和关健特性的监测情况及改进活动对法律法规、强制性标准遵循情况的检查、问题及处理，守法情况的监测情况和合规性评价及改进活动对工程质量与物料质量的验收情况、问题及处理、工程创优情况的监测及改进活动对顾客、员工、相关方满意程度的调查评价、问题及处理，相关信息的监测情况及改进活动内审方案的编制、实施、记录、监视、评审和改进情况；审核活动的准备、实施和报告情况；审核员能力的保持、提高和评价情况管理评审的计划、输入、评审、输出、报告及改

4、进要求与实施情况注各类工作的数据、实例应有具体内容。二 职能部门 P 结合本部门的工作实际学习、理解与贯彻公司管理方针 围绕公司、基层的年度管理目标，制定并落实本部门的管理目标（建立文件） 主控、相关的过程及条款号、要素及条款号 主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责（做什么、谁来做、怎么做，依据的文件、程序、应有的记录）宜建立职责文件，可列表：主控/强相关要素条款及名称-职责-文件-记录 管理工作和职责范围内所有活动、范围涉及的过程、危险源、环境因素的识别、评价、策划与控制措施、控制程序、规章制度、作业指导书管理方案、应急预案（建立清单） 主控、相关的过程、要素依据的文件清单与学习培训计

5、划适用法规标准如何应用于管理活动（适用法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三层次管理体系文件） 主控、相关的过程、要素需形成的记录清单及表单 （产品、实物监测记录、管理体系运行记录） 部门管理系统内的资源配置、人员培训活动及记录D 主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责、相关控制措施、程序、制度、指导书、方案实施的符合性、有效性情况及证实资料（做了没有、做好了没有） 部门对基层、项目部管理体系的过程、要素运行情况的指导、检查、监督活动的实施证实资料和数据（查了没有、查些什么、查出的问题及处理记录） 部门内外信息沟通与交流的方式、渠道及记录CA对部门主控、相关的过程、要素涉及管理体系运行情

6、况的日常监检活动和相关记录及改进活动 对部门主控、相关的过程、要素有关内外信息的收集、汇总、分析活动，法规标准与运行的符合性、有效性评价，需改进的问题、改进的方向及改进措施的实施记录与证据，以及向相关部门及领导进行沟通报告的情况。 内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施） 管理评审提出的改进措施的制定与落实情况及证实资料。三 项目部P 公司质量方针、目标的宣传教育及管理体系文件的学习培训活动 项目部管理目标、指标的确定及管理方案的制定 项目体组织机构、岗位设置、人员配备、管理职责分配（建立文件） 项目体施工过程、危险源、环境因素识别、评价、控制策划活动及施工组织设计、质量计划、专

7、项方案、应急预案的编制 项目体适用的文件清单与配备，确定如何应用这些法规标准（法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三级体系文件） 项目体管理记录清单及表单D 以关键/特殊过程、重大危险源、重要环境因素为重点与主线，结合各岗位的管理职责、分条块落实策划结果的情况综合管理（机构职责、目标、培训、文件、图纸、沟通、记录）物料、资源和能源管理执行各管理程序、运行程序、作业指导书、专项方案、管理方案、应急预案等分包管理技术质量管理 机械设备和计量设备管理 健康安全与文明施工管理 污染防治措施与关键特性监测消防管理现场工序控制与实物质量、安全状况、环保状况管理与作业人员的质量、安全、环保意识CA对各管理

8、过程、要素的日常检查活动、问题与整改活动及 记录对管理目标的日常检查活动、问题与整改活动及记录 对适用法律法规、强制性标准、相关要求执行情况的检查活动、问题与整改活动及记录，包括合规性评价记录 对工程质量与物料质量的检查检收活动、问题与整改活动及记录 日常检查及外来信息收集、汇总、分析活动，运行的符合性、有效性评价、需改进的问题、改进的方向及改进活动的实施记录与证据 内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）实施记录与证据 管理评审提出的改进措施的落实情况及证据 四 岗位人员 本岗位在管理体系中的管理职责，涉及主管、相关的管理体系过程、要素 本岗位涉及的重要过程、重大危险源、重大环境因素及控制要求及实