营销部人员出差管理守则1

1、营销部人员出差管理制度 1出差管理制度第一章总那么第一条为标准岀差管理流程、加强出差预算的管理，特制定 本制 度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规 定制 定。第二章一般规定第三条销售人员出差依以下程序办理。出差前应填写出差申 请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依 照程序 核实。第四条交通工具的选择标准(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2 ) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用 汽车 出行, 一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况 , 可向总经 理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款第五条借款(1)借款的首要原那么是“前账不

2、清 , 后账不借;(2) 借款要及时清还，公务结朿后 3 日内到财务部结算还款。 无 正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(3) 借款额度与借款人工资挂钩，原那么上不得超过借款人的月 工 资收入。借款金额原那么上限制为：借款金额在 30 0 0? 5 0 0 0 元以内， 特 殊用途超过 800 0 元等特大金额应标明原因审批。第四章差旅管理第六条出差申请与报告(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事 由等 事宜( 见出差申请表 ) 。(2 )将岀差申请表送人力资源部留 存、记录考 勤。(3) 出差途屮生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时 间 的，应打 向

3、公司请示 ; 不得因私事或借故延长出差时间， 否那么其差 旅费不予报销。(4) 销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内( 含出 差回 来当天 ) 凭有效日期证明 ( 如机票、车票等 ) 到财务部办理费 用报销、差 旅补贴等手续。(5) 出差结束后，应于 3 日之内提交出差报告，并到财务部 费用报 销。(6) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公 司将 不予报销，并按旷工处理。第七条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表： 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：(1) 销售人员出差，按以上规定标准报销 , 超支局部自理。同性 别 两人同行出差，公司要

4、求住一个房间，以节省差旅费开支。(2 )销售人员及中层管理人员外出参加展会，统一安排食宿的, 展会期间的住宿费、伙食补助费，由公司规定统一开支。无任 何安排情 况，实行实报实销。第五章附那么 第十条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总 经理随时通令调整。第十一条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。营销部日常管理制度 11 ? 严格按照?员工手册?履行职责。2. 严格签到 ( 打卡) 制度 , 每日外出销售必须先到部门报到，不 得代 签，需要外出时，必须做好外出记录(回访、结账的的单位及 联系方式。如由于工作不能及时签到打卡，必须在第

5、二天一 早报总经 理签字，逾期不补。3. 上班时，必须穿工作服，工作服干净整洁，头发盘起，不能 浓妆 艳抹。4 . 去大堂走员工通道，不陪客人时，严禁使用电梯。5. 注意礼貌用语，办公区域禁止大声喧哗。6. 上班期间，办公室卫生干净整洁，严格按照值日表执行。营销部 2 0 1 2-0 1 -011. 定期内拜访客户次数。2. 现有客户数，客户流失数，增加客户数。3. 某一时段内销售营业额上年同期比照数。4. 协议客户每餐、每人的平均消费数。5. 客户信息反应及投诉情况的处理。6. 产品消费合理化建议情况。7. 每月产品预定市现率情况。8. 每月业绩完成情况预定、接待住宿、会议、外欠回款。9.

6、每月月末将本月总结下月方案、 业绩完成情况餐厅、客 房， 结外欠、新老客户消费情况及时上报。以上个规章制度及 考核不能及时 完成人员，给予 50-100 元罚款。营销部 2 0 12- 0 1 -01营销部协议客户签单、挂账、账目结算及业绩提成的相关规 定：1. 协议客户、散客、宴会预定时，工作人员必须如实准确的进行登记 , 要求在预订单上必须详细记录客人的资料和销售 人员的 姓名及联系方式，财务不允许事后对业绩进行补录和更 改。2 . 协议客户每次消费在签单或结现金时，餐厅吧台人员严格按相关规定执行。 结账时不开发票的， 事后不补 特殊情况 需请示 领导签字。3?协议客户外欠回款日期及提成：A.签单协议客户根据协议在规定日期内及时结算： 回款在消费一个月之内的， 按照 3% 提成， 二个月之内的，按照 2%提成，三个月之内的，按照 1%提 成，超出三个 月的，只记业绩，没有提成顶账单位、特殊情况除 夕卜。B.宴会提成, 当日现金结算，按照 5%提成，如次日结算时，按 照 3 %提成夜坐除 外。如客户消费后现金结算，营销人员将其 消费账目挂账时，