培训体系-管理-培训-咨询-辅导-TS16949咨询方案

1、上海XX技术咨询有限公司XXX有限公司ISO/TS16949咨询方案Attn: Mr.江总经理 曹经理 童科长目 录一 简介021 引言2 ISO/TS 16949简介3 咨询目的与内容：二 辅导特色07三 辅导流程与实施辅导方式说明08 第一阶段：体系导入准备阶段 第二阶段：体系设计与建立阶段 第三阶段：体系运行与完善阶段 第四阶段：体系审核及获证阶段 第五阶段：体系持续改进阶段四 辅导实施内容17五 推行预定进度表18六 推行组织及人力资源要求19七 贵公司与咨询师的配合事项21八 咨询承诺231 咨询质量的承诺2 售后服务的承诺九 辅导经费核算241 咨询费用2 咨询费用付款方式3 认证

2、费用附 ：ISO/TS 16949 认证的规则25附一：培训课程大纲41一 简介：1.引言： 2005年7月下旬， 上海M.T.C 咨询的方董事长和张老师先后2次拜访了位于松江的XXX 全新工厂。经过和童科长的多次热情洽谈，万韵咨询了解到上海XXX是一家新成立的台湾春霖集团下属的汽车配件生产企业，在其台州的生产基地取得一定成功的基础上， 两位江总又明智地决定在上海大口岸又建立一个新的生产工厂，来进一步提升对美国市场的出口。根据贵公司的两边工厂的实际情况及万韵老师对16949企业的多次咨询经验，考虑到贵公司现有的企业文化与产品特点，本公司将组织咨询师小组从体系诊断、过程策划、人员培训、体系设计、

3、文件编写、现场推动、体系运行和完善、内审、管理评审、模拟审核等多方面来协助XXX建立ISOTS 16949：2002管理体系，并获取国际权威认证机构的认证。2.ISOTS16949简介1987年以前，美国三大汽车厂通用(Genera1 Motor)、福特(Ford)、戴姆勒·克莱斯勒(Chrys1er)分别发展了他们各自所期望的质量体系要求，以应用于供方质量体系和相关文件方面评鉴。这些体系分别为克莱斯勒的供方质量保证手册(Supplier Quality Manual)福特的Q101质量体系标准(Q101 Qua1ity System Standard)及通用的卓越的标的及采购物料通

4、用质量标准(Targets for Exce11ence) & (General Qua1ity Standard for Purchased Materia1s) 1987年国际标准组织(ISO)颁布了ISO 9000系列质量管理体系标准后，受其影响，三大汽车厂之采购及供应部门的副总裁们，于1988年特别成立工作小组，将参考手册、报告表格及技术用语命名予以标准化，因此发行了五本标准手册，并采用ISO 9000之20项质量体系要素和加入个别公司对公司别、事业部门及商品别的特殊要求，形成了QS-9000标准，并于1994年8月颁布发行了第一版。至目前为止，QS9000标准已经出版发行到第

5、三版(1998年3月)，并于1999年1月1日起适用。第三版的QS-9000标准同时考虑了其它汽车厂商的要求，而将其纳入第二部分其它XXX特殊要求中。德国的汽车工业联合会(VDA: VBRBAND DER AUTOBOMI1 INDUSTRIE)为整合德国汽车工业的各项标准，于1970年提出了VDA的要求。 1987年国际标准组织(ISO)颁布了ISO9000系列质量管理体系标准。 1990年(比QS9000：1994版早四年)，VDA组织依据DINEN ISO9004标准编制了VDA 6.1评价质量保证体系的提问表，并于1991年发行了 VDA 6.1第一版。 由于受IS09000系列质量管

6、理体系、QS-9000质量体系、EAQF(法国)94和AVSQ(意大利)95的影响，至目前为止，VDA组织将VDA 6.1已经出版发行到第四版(1999年1月1日)，并于1999年4月1日起强制适用。 由于汽车供应商通过了QS-9000或VDA6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可(至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的XXXs仅就“内部审核”(QS9000要素4.17)和”分承包方的开发”(QS-9000要素4.6中的达成相互认可)，且QS9000和VDA6.1均不是经国际标准组织(ISO)颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪

7、费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组(1ATF)以及ISOTC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以1S09001：1994版质量体系的基础上结合QS-9000、VDA6.1、EAQF(法国)94和AVSQ(意大利)95等质量体系的要求制定了ISOTS 16949技术规范，并于己于1999年1月1日颁布发行适用。2002年颁布了以ISO 9001：2000为基础的第二版ISOTS 16949技术规范已通过ISO技术委员会23成员国的投票同意，每隔三年ISO技术委员会要对其进行一次评审，以决定其是否可转化为国际标准。 ISOTS 16949技术规范符合全球汽车行

8、业中现用的汽车质量体系要，并可避免多重认证审核，ISOTS 16949技术规范中，带方框的文本为ISO著作权，是引自ISO 9001：2000条款原文，行业特殊补充要求在方框外。为了获得国际汽车特别工作组(IATF)的顾客成员对ISOTS I6949技术规范认证的认可，ISO技术委员会已开发出一个全球统一的认证方案(ISOTS 16949汽车认证计划和实现IATF认可的准则)并要求必须按照执行。若有对ISOTS 16949技术规范加以补充的顾客特殊要求，则必须包括在审核中，以获得顾客的对ISOTS 16949技术规范认证的认可。ISOTS 16949之目标：(1).在供应链中持续不断的改进u

9、质量改进u 生产力改进u 成本的降低(2)强调缺点的预防u SPC的应用u 防错措施(3).减少变差和浪费u 确保存货周转及最低库存量u 质量成本u 非质量的额外成本(待线时间，过多搬运etc) ISOTS 16949规定了汽车供应商的质量体系要求，用于汽车相关产品的设计、开发、生产、安装和服务。ISOTS 16949适用于提供以下项目的生产和服务部件的供方及分承包方现场 ：a)部件或材料，或b)热处理件、喷漆、电镀、或其它最终加工服务，或c)其它顾客规定的产品。 ISOTS 16949也适用于整个汽车供应链。ISOTS 16949对汽车供方的好处： (1).整合汽车供方的质量要求。 (2).

10、以一套共同的质量体系，避免多重认证审核。 (3).减少供方质量体系评审的次数3.咨询目的与内容：目的；协助公司导入ISOTS 16949：2002管理体系，并通过国际认证。并为公司：a.提升贵公司的企业形象；b.进行内部管理改善；c.奠定良好的经营管理基础；d.顺应汽车国际管理的新潮流；e.客户满意。内容：本公司将协助贵公司建立ISOTS 16949：2002管理体系： a.协助贵公司员工,管理层建立一套符合贵公司文化背景和产品生产特点的管理体系，并确保此体系能落实到实处；b.使用合理化的观念，使得贵公司的管理体系能获得进一步的突破与改善;c.提供完善的周边服务（教育培训、ISO丛书、电脑化文

11、件系统、刊物资讯、咨询服务），将辅导的智慧结晶留在贵公司，使贵公司及所有的员工、干部在阶段性目标完成后，仍将继续成长与进步。二 辅导特色： (一)细致周密的前期策划： 咨询小组将为贵公司制订循环计划分：全程计划、月计划和周计划三种。 咨询师小组驻入后，会根据体系诊断结果为贵公司制定一个覆盖整个辅导过程的“全程计划”： 每月底，咨询师小组会配合推行小组召开推行研讨会，研讨当月的工作进度及制订下月的工作计划，此谓“月计划”； 每周咨询师辅导完毕离公司前，将书面向推行委员会呈报本周工作进度及下周工作计划，此谓“周计划”。计划循环制订及实施，使影响体系运行的各种不利因素均在策划阶段消除，从而使企业在投

12、资最少的情况下获得最大收益。 (二) 精诚合作的咨询小组：针对贵公司的这次ISOTS 16949：2002推行活动，我们将咨询小组的形式提供专业的服务，项目经理负责全程监控、培训及把关，技术经理提供相应的技术支持，项目工程师提供相关辅助服务。 (三)认真务实的驻宿公司咨询：在对贵公司辅导过程中，咨询师将每周在贵公司辅导一至二个完整的工作日，五-六个月的辅导期间，咨询师咨询时间不少于 30人天。 (四)严谨完善的课程安排：针对贵公司现有的管理基础，我们将为贵公司提供两系列的培训：其一，推行ISOTS16949：2002所必须的培训课程(包括ISOTS16949：2002理解培训，文件编写培训、体

13、系运行培训、内审员培训、认证准备培训、持续改进培训)；其二，主要针对管理人员和技术人员提高整体经营管理水平的专项培训。具体培训内 容参见附一“培训课程大纲”。 (五)系统科学的辅导教材： 针对上述的课程安排，我公司咨询部将制定了一整套系统完 善的辅导教材。项目经理驻公司咨询后，我们将免费提供一套教材给贵公司。三 辅导流程与实施辅导方式说明体系导入准备1.现有管理体系诊断2.制定工作计划和程序体系设计与建立3.指导建立取证机制4.进行骨干IS0TS16949重点培训5.指导建立方针和目标体系运行与完善6.组织管理体系总体策划确定体系结构7.确定IS0TS16949各要素的采用程度体系审核与获证8

14、.指导规定责任和权限9.组织管理体系文件编写体系持续改进10.指导体系文件的修改、审核、批准、发布11。组织体系实施前培训12.指导管理体系的实施、运行和完善13.培训内审员，组织内部管理体系审核14.组织认证前管理体系预审15。协助提交认证审核16。组织现场迎审17，通过现场审核18.长期的免费咨询服务19.提供长期的培训优惠方案20.免费寄发管理资料21.提供管理问题的免费咨询第一阶段：体系导入准备阶段 1.现在管理体系诊断： 当贵公司与本公司签订合同后，我们会在一周内安排咨询小组开展准备工作。并在合同生效一周内对贵公司现有管理体系与贵公司将要建立的相应ISOTS16949管理模式进行比照

15、性诊断，并提出合理性建议以进行下一步工作。2.制定工作计划和程序： 按照双方规定的服务期限，我们会在诊断结束后，制定出详细的认证咨询的全程计划，并按合同规定内容将每项工作落实到部门。3.指导建立取证机制：领导的重视程度是能否按期取得证书的关键，着手工作计划之前，按照贵公司的组织机构特点，我们会配合公司成立ISOTS 16949推行委员会并落实职责；公司负责任命一名管理者代表，全面负责贵公司管理体系的建立、实施、维持、完善和对外联络工作。4.进行骨干ISO标准重点培训： 此阶段为ISO标准宣贯阶段，我们首先从贵公司中层以上管理人员着手，按照培训计划，介绍ISOTS16949标准的历内容、实施方法

16、等；中层管理人员负责组织向本部门员工宣，在全公司形成一种推动气氛。此阶段我们会加强以推行委员会人员的额外培训， 提高其对标准认识和今后实施的能力。 第二阶段：体系设计与建立阶段5.指导制定方针和目标： ISOTS 16949标准要求最高管理者以文件形式正式阐述其方针，保证所有相关人员理解方针，并采取措施使得此方针得以执行，方针的制定要考虑企业的背景文化技术和市场趋向以及最高管理者的长远目标。如对于已制定的方针需要进行完善，我们将协助最高管理者制定出适合企业实际的方针，在方针的基础上制定或完善公司总目标和部门的分目标。6.组织管理体系总体设计.确定体系结构： 我们采用系统工程的方法，分析目前贵公

17、司组织机构特点和各部门的职能，分析产品实现过程的复杂性，整理和分析目前贵公司使用的文件，分析目前贵公司资源情况，这个过程如果涉及与ISO标准不符之处，我们将向贵公司领导提出改变部分组织机构或职能的具体建议，.根据工艺和过程的复杂性确定管理体系结构层次；必要时，建议贵公司需完善必备的检测手段或处理设备，总之，体系的建立要力求有效，使企业的各项管理活动得以规范化、制度化、文件化。7.确定ISOTS16949各要素的采用程度：这个阶段是管理体系规划的关键阶段，在我们的指导下，我们会和贵公司一道，根据贵公司自身特点确定ISO管理模式所有要素的应用程度，我们会列出手册编写纲要及必须编制的程序文件清单。8

18、.指导规定责任和权限：根据各项活动所涉及的部门，我们指导贵公司列出职责分配表，将活动层层分解到人，做到事事有人管，人人有专责，职责分明。9.组织管理体系文件编写：我们指导贵公司文件编写小组人员根据贵公司管理体系结构设计要求编写管理体系文件，管理体系文件包括：质量手册、程序文件、工作文件三个层次文件(手册及程序文件的编制可由本公司负责)。 （1）手册的编写：手册必须全面履盖ISOTS 16949要求，要体现我们做了什么事情。 （2）程序文件的编写：程序文件是手册的支持性文件，程序文件应遵循手册规定的原则，按照ISO标准要求，并依据贵公司实际情况将手册中包含的各项活动执行过程体现出谁在何时何地做何

19、事。 （3）工作文件（即作业指导书和记录表格等）的编写由贵公司文件编写人员负责：工作文件是程序文件直接引用的支持性文件，要根据贵公司的产品及管理特点、人员素质、并按需要将每个设计点、控制点、检验点、管理点的具体的执行方法、步骤、采用的手段和工具、所要达到的符合标准及所产生的记录等，用书面的或其它可视的方法规定如何完成此项工作。体系文件的编写可先编程序文件，后编手册，再编写工作文件或同步进行。10.指导体系文件的修改.审核.批准.发布：所有管理体系文件的修改完毕后，针对手册或程序中所涉及的部门，我们将指导、组织有关人员对文件的可行性进行讨论；根据讨论结果我们对文件进行一次集中的修订，并交付最高管

20、理者审批手册及程序，各部门主管批准本部门制订的作业指导文件 或制度。 第三阶段：体系运行与完善阶段11.组织体系实施前培训：我们对贵公司骨干人员培训，学习手册及程序文件，并进行适当的考核；随着管理体系的实施， 贵公司所有人员自实施之日起必须按文件规定的方法去执行，一开始可能会带来一些不适应，如果大家都对新程序了如指掌，实施的进度和效果无疑会好得多，所以实施前的学习和培训是非常关键的。我们一般负责对骨干人员的培训，并组织考试以观察培训效果，直至达到目标；骨干人员将承担所有部门人员培训的重任，管理体系进入运行阶段。12.指导管理体系的实施，运行，和完善：一个初建立的管理体系必须通过实际运行进行不断

21、的完善，才可趋于成熟。运行的过程便是对文件的有效性和可行性的一种检验，也是对现行活动的指导。我们会用较多的时间帮助贵公司发现并解决运行中出现的实际问题，帮助贵公司尽快纠正内部管理体系审核中发现的不符合项，指导贵公司进行管理评审，并协助贵公司落实管理评审、提出纠正措施。需要时可能要修改文件或因实施力度不够需要高层领导者采取有效的措施。13.培训内审员，组织内部管理体系审核：贵公司所建立的管理体系，要从内审中逐步发现问题，使体系逐步趋于完善。我们将为贵公司培训一批内审员，内审员应具备一定的专业知识，思维敏捷，精明强干，协调能力和社交能力强；我们会按照本公司编制的管理体系内部审核员教程实施培训，经考

22、核颁发国内和国际认证机构认可的培训合格证书，他们便成为企业管理体系运行推动的中坚力量。在管理体系运行一个月左右，我们会率先帮助企业进行第一次内审，在内审时安排贵公司内审员共同进行，以便他们今后能独立开展内审工作。针对内审发现的不符合项，开具出书面不符合报告，经确认后分发至各部门，并呈交贵公司领导。其后，会以内审员为主、咨询师为辅再次组织一次内审。而在认证之前，将由贵公司内审小组独立组织一次内审。今后， 贵公司应根据实际情况，由内审小组做出内审计划，持续开展内审工作。14.组织认证前管理体系预审：一个体系运行到一定阶段，记录也累积到了一定程度，为验证申请认证的成熟性，我们会帮助贵公司组织一次认证

23、前的预审核，作为模拟认证审核。由于我们和国内及国际认证机构都有密切合作关系，所以，我们将根据为贵公司提供认证的认证机构的风格确定预审重点，预审中提出的所有不符合项都应即予纠正，避免影响整个认证的进度。第四阶段：体系审核与获证阶段15.协助提交认证申请： 若贵公司愿意，我们可帮助企业提交认证申请，并负责办理申请书、提交手册及程序文件、处理与认证机构往来相关的文件、帮助确定、安排审核时间；16.组织现场迎审： 一旦认证时间确定， 贵公司所有人员都应紧张投入迎审工作，我们指导贵公司组织一个得力的迎审小组，包括后勤安排、礼仪接待、陪审人员；而不符合应急小组也是非常必要的，对于审核员提出的不符合项可以当

24、场纠正的，应急小组一定马上采取措施，、在审核结束前将纠正证据向审核员呈递，让审核员相信贵公司管理体系运行的有效性。17.通过现场认证审核： 现场审核时，我们会加入迎审小组，同贵公司一道迎接审核，为贵公司保驾护航。企业全体人员都应树立信心，面对审核不紧张。对审核员提出的问题记录下来，我们共同研究纠正措施，并力争在最短的时间内纠正。通过审核后，贵公司将被纳入认证机构的认证名录，被允许使用认证公司的标志制作广告，并将接受认证机构的监督审核。第五阶段：体系持续改进阶段 18.长期的免费咨询服务：贵公司获取证书后，在每次认证机构的监督审核前，我们都会免费派咨询师小组为贵公司做一次内审。以查找问题、改善后

25、迎接监督审核。19.提供长期的培训优惠方案：贵公司获取证书后，当我公司举办对外公开的培训课程时，将免费邀请贵公司12名管理人员和内审员参与培训。 20.免费寄发管理资料：贵公司获取证书后，当我公司编制了新的培训资料，将免费邮寄一份给贵公司，并及时为贵公司提供最新的企业管理信息，21.提供管理问题的免费咨询贵公司通过认证后，在企业管理过程中遇到问题时，公司免费为客户提供关的咨询服务。辅导内容与成效(一)管理体系诊断：1.辅导内容： 由咨询师小组组织现状及ISO要求进行各职能部门的诊断与全面了解。2.预期目标： 体系作业流程初步确认； 管理问题的全面发掘； 确立组织应有的架构； 提出诊断报告书及不

26、符合项与改善建议。(二)培训： 1.辅导内容： ISO简介及导入要领； ISO要素具体说明； 手册、程序、指导书的制订应用。 2.预期目标： 建立全员共识； 使管理干部对国际标准要素的要求及其与组织各职能的关系有一初步全面的了解及应对之道； 使管理人员都熟悉程序文件编订的原则，架构与要求内容。(三)管理体系编订： 1.辅导内容： 建立管理体系规划流程； 展开并完成体系文件(程序.手册、指导书、表单)编订计划。 2.预期目标： 确立公司各职能部门间运作的关系，及其需具有的管理体系作业流程； 确立可如期完成体系建立，执行与通过认证的体系文件编订计划(含事项、负责人、完成期限)。(四)成立推行委员会

27、：1.辅导内容：建立并落实一具推动功能的委员会。2.预期目标确立推行委员会的组织架构与权责。选派最适当的推行总负责人主导整个推动事宜o(五)规划(策划)1.辅导内容. 建立一个或多个确定、评价、更新因素特别是重大因素的程序； 建立用来确定组织的活动、产品服务中因素的适用法律，以及它所应遵守的其他要求并建立获取这些法律和要求的渠道的程序；建立并保持目标和指标并形成文件；管理方案的建立。2.预期目标；使组织内可以控制的因素，尤其是重大因素可以确定，评价并及时更新；相关法律，法规和其它要求能以规定的方法和渠道得以获取、确定、定期跟踪其变化，向员工传达并有相应的清单；建立符合方针的目标和指标并层层分解

28、，规定职责，并纳入实施活动中，所有的目标和指标都设置具体的可测量参数，并评审和修订目标和指标以反映组织所期望的行为的改进；使实现目标和指标的管理方案得以建立，并规定组织的每一相关职能和层次，实现目标和指标的职责，制定实现目标和指标的方法和时间表。(六)实施和运行1.辅导内容：机构和职责规定，形成文件，并予以传达；建立培训程序；建立用于有关组织因素和管理体系的内部信息交流及外部有关信息的接收，成文和答复的程序；对管理体系核心要素及其相互作用的描述及查询相关文件的途径的程序文件的建立；建立一套管理ISO/TS标准所要求的所有文件程序；确定与所认定的重要因素有关的运行与活动；应急准备和响应程序的建立

29、。 2.预期目标：使管理体系所涉及到的人经过充分的培训并都具有这种意识和能力；有关因素及管理体系的内外部信息得到充分交流并让内部人员充分了解；建立管理手册、：体系程序文件及其他相关文件；：使管理体系文件能够定位、定期评审、必要时予以修订，并由受权人员确认其适宜性、相关现场均能得到有效版本的文件，失效或作废文件得到及时处理和标识；对运行和活动加以规划，确保它们在程序规定的条件下进行；确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的影响。(七)；手册分析编订：1.辅导内容：手册架构；各要项要求内容编订。 2.预期目标：建立涵盖管理体系架构及构成公司管理体系的程序书清单，以确保体系符合规定

30、要求；全员都能对公司管理体系的运作要项有全面整体的了解。(八)指导书表单分析编订：1.辅导内容：各种作业程序所需求的作业指导书或说明文件、技术资料、检测规范、制度、规定的建立； 各项作业程序执行时所需的记录表单。2.预期目标：凡作业所需指导技术文件、检测规范及表单皆于此建立完成；公司各项作业管理都能获得验证，并加以确保。(九)全面实施及检讨改进：1.辅导内容. 程序文件实施问题检讨及改进； 表单记录问题检讨改进。2预期目标各项管理与程序作业都能愈趋合理而有效果；表单以真正适用，并符合管理所需，即符合验证所需并具有管理效益。(十)内部审核及检讨改进：1.辅导内容：内部审核指导执行；外派其他咨询师

31、实施模拟审核；问题检讨改进。2.预期目标：早期发掘体系及落实度问题，尽早检讨改进，以减少作业浪费，避免晚期更改；确保体系的持续落实执行及其有效性。(十一)协助申请认证：1.辅导内容：提供可从申请认证的单位资料；资料填报及认证单位的选择咨询。2.预期目标：在成本、公信力、效益及时间的考虑下，选择合适的认证机构。(十二)预先审核及检讨改进：1.辅导内容：必要时，实施预先审核；问题检讨改进。2.预期目标：确认体系方面问题，并针对问题进行检讨改进；发掘潜在问题，并预防其发生。(十三)认证单位审核及检讨改进：1.辅导内容： 必要时，实施审核；审核问题检讨改进。2.预期目标： 在审核中了解体系及执行方面问

32、题，以期及时说明与解决通过认证审核，正式取得合格证书。(十四)服务的持续改进：1.辅导内容： 定期拜访客户，提供售后服务。2.预期目标： 使体系不断自我完善。 体系适应公司不断发展壮大的需要。四 ISO辅导的成效：在ISO/TS 16949的服务过程中的我们的工作应取得成效如下：a：协助贵公司达到或者超过客户的要求；b：最高的领导人应该建立并且保持围绕顾客满意的全员参与的氛围；c让每人知道他她在公司岗位重要性，从事保证最大的利润的工作d：以过程方式管理相关的资源和活动，保证能获得更好的绩效；e：采用系统的管理方法提高公司的效率；f：建立持续改进的模式；g：客观分析数据和信息，使决策建立在事实的

33、基础上；h：建立与供方的相互有利的关系，双方将创造更多的价值。NOTE 1： 我们不将全部否认贵公司以前的全部管理体制，而是对贵公司现有的管理体制完全无缺的补充NOTE 2： 另外内容在ISOTS 16949：2002上，请参考附录总说起来，对贵公司推行ISOTS 16949：2002的好处如下：1；建立订单驱动的生产计划系统，理顺各部门和生产部门之间的关系，避免产品交付的延迟。2明确每个工作人员权力和责任，建立良好的授权与激励机制。3建立一个使优质产品的稳定生产过程质量控制系统.4体制和标准管理将代替人的控制，企业将是持续改进走向完美。5将雇员经验变成公司经验，使人员流动危险降低。6基于现有

34、的管理体制，新管理需要，将要求建立良好的企业文化。五 推行预定进度表ISO/TS16949进度表monthit item1st2nd3th4th5th6th7th记录abcabcabcabcabcabcabc1.1.ISOTS16949介绍训练è2.现有的系统诊断è3.建立体制（组织委员会）è4.QMS资料计划è5.高品质程序文件编制èèèèèè6.建立运行记录èèèèè7.质量运行FINA1IZATIONèè8.中间的时期评

35、论èè9.解释检查èèèèèè10.实现行动èèèèèèèèèèèèèè11.内部审核训练è12.外部审核训练è13.中间的时期评论è14.内部审核èèè六 ISO推行组织及人力资源要求：为了确保ISOTS 16949：2002工作的顺利进行，在人力资源和组织方面我们提出以下建议：1. SOTSI16949：2002推

36、行组织图（参考）A) 架构领导小组组长管理者代表组员组员组员组员组员（本架构及职责仅供参考，将由贵公司最高管理者决定）B）职责领导小组组长：强力推动.支持推进小组的工作，行政，资源支持。工作小组组长：a)负责跨部门协调（管理者代表）b)公司推进计划的拟订与落实c)对外联络之窗口d)各项工作的组织组员：a) 部门文件的编写b)问题反馈与解决c)改善跟踪2. 由总经理负责任命公司管理者代表，代表总经理全面负责质量管理体系的建立和维持。七 贵公司与咨询师的配合事项：(一)管理体系诊断： 1.咨询师工作内容： 咨询师依ISO要素要求，了解贵公司现有的管理体系，作为展开管理体系的依据。 2.贵公司配合事

37、项： ISO总负责人与咨询师协调后，排订日程，通知各相关那门。(二)管理体系整合编定： 1.咨询师工作内容： 依诊断结果，整合出贵公司所需要的管理体系文件，并与各部门主管讨论。2.贵公司配合事项：请各部门主管参与讨论，并决定管理体系文件编制的计划。(三)教育培训： 1.咨询师工作内容： ISO简介及导入要； ISO条文具体说明 ISO手册、程序书制订应用。 2.贵公司配合事项：ISO总负责人与咨询师协调后；排订日程，通知和相关部门。 (四)成立ISO推行委员会： 。 1.咨询师工作内容：与贵公司讨论筹组推行委员会，包括管理者代表之委任。 2.贵公司配合事项：由各相关人员成立ISO推行委员会，组

38、织及任务应订定。 (五)，管理体系辅导： 1.咨询师工作内容：根据管理体系文件展开计划，实施个另别辅导及集体式辅导。 2.贵公司配合事项：请各部门确实按照所排定的日期协助完成各项管理体系文件。 (六)管理体系落实执行： 1.咨询师工作内容：咨询师与各部门检讨实施状态作必要的修正。 2.贵公司配合事项： 由ISO推行委员督导各部门执行，并定期召开检讨会(原则上每月一次)。 (七)内部管理体系审核：1.咨询师工作内容：组成内审小组，审核管理体系落实状态，并作为改进之参考。 2.贵公司配合事项：由贵公司排定内部审核并由咨询师示范审核作业。 (八)预先审核及检讨改进：1.咨询师工作内容：陪同认证单位预

39、先审核。2.贵公司配合事项：认证公司前往贵公司预审，请贵公司排出陪审人员。（九）认证单位审核认证：1 咨询师工作内容：陪同认证单位审核。2 贵公司配合事项：认证公司前往贵公司正工评审，请贵公司排出陪审人员。说明：1 第17项为配合咨询师咨询之辅导。2 第89项为配合认证单位的认证。八 咨询承诺：（一） 咨询质量的承诺：如因我公司原因，造成被辅导企业不能一次性.如期.通过企业指的任何一家认证机构的认证，我免费继续辅导企业，直至通过认证为止。机密性的承诺：我们的顾问将进行他们的职责，深入企业的每个部分，我们许诺没有你们公司的书面许可，我们决不向任何第三者提供你们公司的技术知识和商业秘密。（二） 售

40、后服务的承诺：A. 企业获证后，在认证机构第一次监督审核前，将为企业做一次内审。B. 企业获证后，如果企业在管理过程中遇到管理问题时，随时为企业提供无偿服务。C. 企业获证后，当本公司发行新的管理书刊时，免费为客户提供1套.并及时为企业提供最新企业管理信息。D. 企业获证后，当本公司举行公开培训班时，免费为客户提供12名名额参加培训。九 辅导经费：1 咨询费用（按110 X 2 plant 计算）本项目咨询师的差旅费由贵公司实报实销，或由贵公司负责安排。本项目的咨询费用为：人民币 7。6万元整。覆盖： P R O T E C H Group S H A N G H A I plant + T

41、A I Z H O U plant（均为各100人 的 规模 ， shanghai tai zhou 之间 的 出差 费用 采取 “ 实报实销 ” 的 方式 由客户负责）2 咨询费用付款方式： 合约签订三日内支付咨询费用的30 ； 手册及程序文件初稿全部交付贵公司即支付咨询费用的40 ； 贵公司ISOTS19649：2002通过现场终审后即支付咨询费作的30；3 认证费用：推荐 TUV 或 BSI 认证 ， 可通过万韵咨询来询价以便得到最优惠价格。局时由客户和认证机构直接签约。附件：ISOTS16949认证的规则许多汽车零部件供应商将很希望或者会被要求，将自己现在的QS9000，VDA6或其他

42、类似的质量管理体系标准加以升级成为国际普遍接受的新标准TS16949。TS16949是由与“汽车工业行动小组”（AIAG）相对的“国际标准化组织” （ISO）所公布的，目前还只是一项技术规范，并不是标准。尽管如此，越来越多的汽车XXX制造商已经开始接受TS16949，以替代其它的质量体系认证标准。TS16949的优点是可以免除国际客户向您要求其他注册标准或要求的困扰。目前，TS16949还仅仅是一个自选性的质量管理体系标准，然而它正在更新成ISO9001：2000版格式和要求。虽然QS9000的升级版本还没有正式公布，但一般的推测是，将不会有升级的版本。有关单位已经宣布，现行的ISO90012

43、：1994版将于2003年12月15日起被废止。值得注意的是，它是现今QS9000：1998版不可分割的一部分。想要了解TS16949标准的要求及其审核的程序，有三个文件十分的重要。它们分别是ISOTS16949的标准（即标准或要求）一将以ISO9001：2000版的形式公布，所有的段落序号也将有所改变。ISOTS16949审核检查表-质量体系评估ISOTS16949汽车工业的认证方案-该草案的第二版已于2001年12月5日公布第三个文件，也被称为“TS 16949进程的规则" ，虽然并并普遍为人们所知，却很值得探究。此文件中记载着许多注册成员机构必须遵循的规则，以及公司企业实施TS

44、16949时值得注意的重要法规。在网站上能找到所有与TS16949相关的链接，例如透过和MAG(汽车工业行动小组)的链接就能知道买到这些文件的地方。而且，这个网站也精确地解释了IAOB，(国际汽车监督协会)和IATF(国际汽车特别委员会)，这两个组织。基本上IAOB就如同一个认可组织，而IATF则负责制定、执行切实的规定，并解释经批准的标准。此外，这个网站还可以链接到经批准的标准解释，以及客户细节方面和TS16949有关的问题。但值得注意的是，该解释与过去对QS-9000的解释是相互独立的，而且十分独特。因此，TS 16949进展成2000版的过程及其未来的发展，是值得

45、密切注意的。进程规则或如何取得国际汽车特别委员会(IATF)认可文件的重点摘录第一部分：认证机构(注册成员机构)该章节主要涉及注册成员机构的资格和运作时的规范。它明列了认证机构和审核师进行咨询的规定。例如： 基本上，向认证机构进行咨询是不允许的。也就是说，预审核的次数不准超过一次，两次就被认为是咨询了。根据TS 16949的规定，审核的范围必须涵盖公司所有提供给客户的产品。第二部分：审核过程只有设计和服务两个项目可以忽略不进行审核（其他项目都须进行审核）。所有的场所必须符合客户特殊要求，偏僻地区更必须进行年检，所有场所都必须进行审核，不能只针对某个场所进行采样检查。偏僻地区仅具有辅助功能的场所

46、，例如设计.采购.销售及其他功能，不能取得独立的或单独认证（必须与产品或服务的制造或具附加价值的场所进行联合检查）。所有质量体系（所有场地.要素及其他）都必须在监督下，进行每三年一次的彻底审核。审核员必须就质量体系评估，简要地提出所有的问题，不充许有严重的不符合项目存在。一旦认证工作开始，任何的不符合项若没通过认证机构在特定的期限内解决，都会导致认证的停止。必须包括主要及次要的不符合项目的解说。所有的审核以及监督必须包含户投诉反应，内部审核，管理层的检阅，持续改良目标的进程以及最后一次审核后的纠正措施效果之查证。第三部分：审核小组所有审核员都必须经过国际汽车特别委员会（IATF）的认可，才可以

47、进行TS16949的审核。至少有一位审核员必须参与全程的审核，包括最初的审核以及三年的监督。审核员必须作记录并提出报告。第四部分：具体要求有一系列的规定是关于注册成员机构如何获得外界的认可以及自我证明。第四部分第7条涉及升级审核过程的需求。例如，从QS9000升级到TS16949。由文件第十五页的附件3表格中可以得出，升级审核所须的天数基本上是初次审核天数的一半。此表格和QS9000中的表格H十分相似。在进行TS16949升级审核时，必须使用上一次质量体系（如QS9000）审核时的同一家认证机构。否则，根据文件第十五页附件6的表格，其审核天数将是初次审核所需的天数。如果某公司的产品范围有所更改，审核的天数也与初次审核