施工单位安全履约评价管理办法(090311)

1、土建施工单位安全工作履约检查及考评管理办法第一章 总则第1条 为加强北京地铁号线一期工程和地铁7号线工程土建施工单位安全工作履约检查及考评管理，对工程安全实施有效控制，保证合同安全目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法。第2条 土建施工单位安全工作的履约管理分履约检查和履约考评两大内容，履约考评按季度进行。第3条 本办法仅适用于第四项目管理中心（以下简称项目中心）对北京地铁号线一期工程及地铁7号线工程土建施工单位安全工作的履约检查及考评管理。第二章 履约检查第4条 履约检查内容安全工作履约检查内容主要包括安全生产管理体系、开工控制安全管理、临时用电管理、施工机械安全管理、施

2、工起重机管理、安全防护管理、脚手架管理、文明施工管理、防汛及重大节假日安全管理、工程安全管理、定期安全检查、明挖工程安全隐患、暗挖工程安全隐患、盾构工程安全隐患。其考评内容、检查方法和考评规定详见附表1附表14。第5条 履约检查形式1、日常检查监理单位负责日常检查，监理单位在日常工作中应根据工程的实际进展情况对附表1附表14所列施工单位安全工作内容进行随机检查，将检查结果填入附表1附表14，其中对附表1214所列项目检查内容每天填报不少于一次，对附表111所列主控项目（表中带*的项目）检查内容每周填报不少于一次，一般项目（表中不带*的项目）检查内容每季度填报不少于两次，并及时录入信息平台；2、

3、抽查u 甲方代表对附表1附表14所列安全工作内容进行随机抽查，将抽查结果填入附表1附表14，其中对附表1214所列项目检查内容每周填报不少于二次，对附表111所列主控项目（表中带*的项目）检查内容每周填报不少于一次，一般项目（表中不带*的项目）检查内容每季度填报不少于一次，并及时录入信息平台；u 安全质量部安全主管工程师对附表1附表14所列的内容进行不定期抽查，将抽查结果填入附表1附表14，其中对附表1214所列项目检查内容每月填报不少于三次，对附表111所列主控项目（表中带*的项目）检查内容每月填报不少于一次，一般项目（表中不带*的项目）检查内容每季度填报不少于一次，并及时录入信息平台； u

4、 工程2部监控分中心负责将第三方监测单位在现场巡视过程中发现的施工单位在施工过程中存在的工程安全隐患填入附表10和附表1214对应项，并及时录入信息平台。u 安全质量部安全主管工程师将上级单位、部门、项目公司领导及相关部门在检查发现施工单位在施工过程中存在的施工安全管理问题和安全隐患分别填入附表1附表14对应项，并及时录入信息平台。3、专项检查专项检查由项目中心安全质量部组织，相关部门参加，对附表1附表14所列部分内容进行检查，原则上每月不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表1附表14，并及时录入信息平台。4、综合检查在每季度最后一个月，由项目中心安全质量部组织，相关部门参加，对附表1附表1

5、4所列内容进行季度履约综合检查，由检查人员将检查结果填入附表1附表14，并及时录入信息平台。第6条 施工安全隐患的处理1、监理单位日常检查发现施工安全隐患的处理监理单位在日常检查中发现施工单位存在施工安全隐患，原则上应按以下程序处理：u 监理单位对施工单位开具监理工作通知单（或工作联系单）（附表15），通知单（联系单）一式三份，甲方代表、施工、监理单位各一份，并由监理单位及时录入信息平台；u 施工单位按照的监理工作通知单（或工作联系单）要求进行整改，由监理单位进行督促；u 施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知（或工作联系单）回复单（附表16），并及时录入信息平台；u 监理单位对施工单位整

6、改情况进行复查意，在监理单位上报监理通知（或工作联系单）回复单上填写复查意见，将监理单位签署意见的监理单位上报监理通知（或工作联系单）回复单报甲方代表一份，并及时录入信息平台。2、安全质量部、甲方代表在检查中发现施工安全隐患的处理安全质量部、甲方代表在抽查中发现施工单位存在施工安全隐患，原则上应按以下程序处理：u 安全主管工程师（或甲方代表）对施工单位开具施工安全隐患整改通知单（附表17），通知单一式三份，安全主管工程师（甲方代表）、施工、监理单位各一份，并由安全主管工程师（甲方代表）及时录入信息平台；u 施工单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；u 施工单位整改完成后，向

7、监理单位上报安全隐患整改回复单（附表18），并及时录入信息平台；u 监理单位对整改情况进行复查，在安全隐患整改回复单上填写复查意见，并将复查意见向安全质量部（或甲方代表）上报，并及时录入信息平台。u 甲方代表对监理单位复查意见进行检查，在安全隐患整改回复单上填写检查意见，并及时录入信息平台。第三章 履约考评第7条 履约考评的综合评定等级对施工单位安全工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。第8条 施工单位安全工作分项考评1、项目中心履约考评小组具体负责考评，考评小组由项目中心领导、安全质量部、项目中心相关部门、甲方代表、监理单位组成。2、考评小组根据综合检查的结果，按照附表19附

8、表32的考评标准对施工单位安全工作进行分项考评，由安全质量部安全主管工程师将考评结果填入附表19附表32，并及时录入信息平台。3、季度末由监理单位根据日常检查情况对施工单位安全情况做一综合评价，将结果填入附表33内。4、季度末由安全质量部根据上级检查情况对施工单位安全情况做一综合评价，将结果填入附表33内。5、季度末由甲方代表根据日常抽查情况对施工单位安全情况做一综合评价，将结果填入附表33内。6、每次专项检查、综合检查后由检查小组研究对施工单位安全情况做一综合评价，将结果填入附表33内。第9条 考评一票否决项在季度履约考评期内，凡施工单位出现以下情况之一的，安全工作季度履约考评为差。1、发生

9、三级（含）以上安全生产事故的（安全事故等级划分见附件1）；2、发生四、五级安全事故累计达2次（含）以上的；或连续两个季度发生四、五级安全事故的；3、因安全问题被市建委、监督总站等上级行政主管部门立案调查处理、行政处罚、停工整改、通报批评累计达2次（含）以上的；或连续两季度被立案调查处理、行政处罚、停工整改、通报批评的；4、擅自改变原设计不按图施工的；第10条 施工全工作履约综合评定在下季度首月5日前，安全质量部负责根据履约考评小组的考评结果按附表34进行考评汇总，并对土建施工单位安全工作季度履约情况进行综合评定，评定原则如下：1、不存在考评一票否决项，过程中因安全隐患被监理单位、项目中心（含甲

10、方代表）及上级主管部门开具安全隐患整改通知单累积不超过3次，且附表19附表33考评不合格分项不超过3项的，安全工作季度履约综合评定为优良。2、不存在考评一票否决项，过程中因安全隐患被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具安全隐患整改通知单累积46次（含），或附表19附表33考评不合格分项为46项(含)的，安全工作季度履约综合评定为一般。3、过程中因安全隐患被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具安全隐患整改通知单累积超过7次，或附表19附表33考评不合格分项超过7项的，安全工作季度履约综合评定为差。第四章 履约考评奖惩第11条 施工单位安全工作履约综合评定奖罚原则：1、

11、季度安全工作履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位项目经理部14万元，由项目中心发文全线通报表扬。2、季度安全工作履约综合评定为合格的，安全履约考评不奖不罚。3、季度安全工作履约综合评定为差的，根据所承担工程任务的大小罚款施工单位14万元，由项目中心发文全线通报批评。第12条 奖励金使用奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的20%用于奖励项目安全经理，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段负责安全工作的管理人员。奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目中心安全质量部备案。若奖励金发放单不报送安全质量部备案的将视为没有

12、进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中予以扣除。若发现土建施工单位将奖励金挪做它用的，项目中心在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。第13条 安全工作履约考评奖罚兑现在下季度首月5日前，安全质量部依据土建施工单位安全工作季度履约综合评定结果，提出土建施工单位安全工作季度履约综合评定奖罚励建议表（附表35），并经审批后，由财务合同部在当季的工程计量支付款中执行。 第14条 施工单位发生工程安全事故时，依照中华人民共和国建筑法等相关法律法规，承担相应责任。第四章 附则第15条 在下季度首月的中上旬，由安全质量部负责组织安全工作季度履约总结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级公司的总经理或

13、董事长参会。第16条 本办法自发布之日起实行。第17条 本办法由北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心负责具体解释。附件1：北京市轨道交通建设工程生产安全事故等级划分执行生产和安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以

14、下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。北京市轨道交通建设管理公司对所负责管理的工程发生的生产和安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）中规定的一般事故范围内的事故按事故对工程本身及公共环境安全影响程度分为五级，事故具备每级所列条件其中之一即为该级事故。具体分级条件如下：一级事故：1、死亡2人或重伤5人以上10人以下；2、工程永久结构整体破坏；3、主要交通干线（车行道为4车道及以上且规划路幅宽度大于32米的城市道路）、桥梁中断或

15、使用功能受严重影响；4、既有轨道交通线路停运；5、水、电、气、热、通信等管线主干管断裂或停止使用；6、周边建筑物倒塌或需要立即拆除；7、直接经济损失500万元以上，1000万元以下。二级事故：1、死亡1人或重伤3人以上5人以下；2、工程临时（围护）结构破坏；3、次干道（指车行道为3或4车道且规划路幅宽度大于16米，小于或等于32米的城市道路）、桥梁中断或使用功能受严重影响；4、既有轨道交通线路因事故造成限速运营；5、水、电、气、热、通信等支干管线断裂或停止使用；6、周边建筑物受损严重，经鉴定丧失使用功能；7、直接经济损失300万元以上，500万元以下。三级事故：1、重伤3人以下；2、工程临时（

16、围护）结构局部破坏需拆除重建；3、支道（车行道为2车道且规划路幅宽度为16米的城市道路）、桥梁中断或使用功能受严重影响；4、水、电、气、热、通信等管线支线断裂或停止使用；5、周边建筑物受损但经鉴定不属于危房可继续使用；6、直接经济损失100万元以上，300万元以下。四级事故：1、道路使用功能受严重影响；2、水、电、气、热、通信等管线入户线断裂；3、直接经济损失50万元以上，100万元以下。五级事故：1、工程主体结构或支护体系局部受损；2、事故影响范围在施工围挡内；3、直接经济损失50万元以下。本条所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。附表1 安全生产管理体系履约检查表标段： 施工单

17、位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1安全生产、组织机构检查施工单位组织机构设置及人员上岗证组织机构完善，项目经理、项目安全负责人相关资质，专职安全员数量、资质满足要求2安全生产责任制检查安全生产责任制建立安全责任制，安全目标明确，安全管理机构健全且有效执行，相关管理人员及部门安全职责明确3安全生产规章制度检查施工单位安全检查制度、安全技术交底制度、例会制度、教育培训制度、事故报告制度等管理制度制度健全、满足安全施工管理要求且审批符合程序4*安全生产教育培训检查培训计划、培训记录及时对新入场工人进行三级安全教育，能够及时进行变换工种教育和各种岗前培训；施

18、工管理人员、专职安全员按规定进行培训考核5*班前安全活动检查施工日志及班前活动记录建立了班前安全活动制度、有活动记录6*特殊工种作业持证上岗检查资料和现场随机抽查从事特种作业的人员有培训教育记录、上岗证齐全的，并与现场抽查相符7其它检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表2 开工控制安全管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1施工单位企业资质检查总包（分包）施工单位相关资质原件总（分）包企业资质、安全生产许可证，总、分包单位签订安全生产协议并符合合同规定2周边建筑物监控点布设及原始数据的收

19、集检查相关记录及时布设周边建筑物监控点布设，完成原始数据的收集并形成记录3*进场施工机械设备检查设备进场验收记录相关进场设备的合格证、验收手续齐全4*施工单位现场人员培训检查现场人员培训记录有人员培训记录，培训内容有针对性5施工组织设计检查工程技术文件报审表及时编制、上报施工组织设计，安全措施齐全、内容全面有针对性，有冬、雨季、汛期等专项安全方案，审批手续齐全6*专项施工方案的审查检查工程技术文件报审表及时编制、上报特、一级风险工程专项施工方案（含监测实施方案）的，方案针对性强7安全事故应急预案检查工程技术文件报审表及时进行编制、上报并有审批署意见8*安全生产技术交底检查交底记录或安全生产交底

20、会议纪要及时进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底记录或安全生产技术交底会议纪要9*安全标志及防护检查资料和现场现场有安全标志布置总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志10安全投入检查安全资金使用计划、使用凭证有安全资金使用计划，并能按照计划使用并建立台帐、有使用凭证11施工现场验收检查验收记录及现场对施工围挡、临电布设，生产、办公区建设及现场防护进行验收12其它检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表3 临时用电管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1临时用电施工组织设计检查临时用电

21、施工组织设计及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准”程序2*外电防护检查现场现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置3*临时用电设备检查现场临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准4*配电箱、开关箱检查现场现场符合“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸措施5临时用电设备验收检查临时用电验收表临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，并签署意见6临时用电设备测

22、试、调试过程的验收检查电气设备测试调试记录、临时用电接地电阻测试记录表及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全7*临时用电设备运行、维修保养、巡视记录检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实8*现场照明灯具、线路布设等检查现场现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备9其它检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表4 施工机械安全管理履约检查表标段： 施

23、工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1*动力与电气设备检查资料和现场动力机械应放置稳固，移动式动力机械应处于水平位置，电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续的，操作符合规程要求2*土石方施工机械检查资料和现场机械传动、转动部位防护装置有效，机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常，电动移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求3*水平和垂直运输机械（不含起重设备）

24、检查资料和现场进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求4*桩工及水工机械检查资料和现场桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作符合规程要求5*混凝土机械检查资料和现场进场机械按规定进行验收，搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求6*钢筋加工机械检查资料和现场钢筋机械安装在符合要求的防护

25、棚内，有防砸、防雨措施，设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求7*焊接设备检查资料和现场焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场10m范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程8盾构施工方案施工组织设计中有针对性的盾构施工安全技术措施，有专项的起重吊运方案，且审批完整9*轨道轨道压板平齐，螺栓紧固，轨道两端有限位10*电瓶车运行电机车设

26、置探视设备并正常开启使用有报警警示装置，制动装置灵敏，司机持证上岗，无超速现象并检修记录完整11*防护人行通道走道板宽度、铺设符合标准，人行通道与轨道间有分隔防护措施，畅通无杂物，人员上下有小梯的12*管片吊运、堆放、拼装管片吊装、运输符合规定，堆放符合要求，拼装过程无违章作业，符合要求13其他检查现场和资料机架安装牢固，转动、传动部位有防护，各控制装置灵敏可靠，接线符合规范、无明裸漏现象，租赁设备有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表5 施工起重机管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查

27、方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1龙门吊架体制作检查资料有设计计算书、产品合格证、建筑安全监督管理部门准用证，制作符合设计和规范要求2*限位保险装置检查现场提升机有上下极限限位器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式限位等符合要求3*缆风绳检查现场缆风绳采用钢丝绳且直径符合要求，按要求设置角度、组数和地锚4*与建筑结构连接检查现场连墙杆材质、连接做法、连墙杆的位置符合规范要求、连接牢固、未与脚手架连接5*钢丝绳检查现场无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象，绳卡、过路保护符合规定6*卸料平台防护检查现场平台两侧有防护栏杆、防护门，地面进料口有防护棚、脚手板搭设严密、牢固，防护门定型化、工具化

28、7*吊篮（斗）检查现场有安全装置、形成定型化、工具化，无违章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象8安装验收检查现场安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续和责任人签字齐全、验收单有量化验收内容9龙门架架体安装方案及现场检查安装方案与现场有安装拆除施工方案，使用材料验收合格，所有资料有签字认可手续，有基础隐检合格报告和验收手续10*电动葫芦检查现场电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置，钢丝绳排列整齐11*联络信号检查现场有联络信号、方式等符合要求12*电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、电缆无

29、破损，有可靠的接地线13*起重机械（汽吊、履带吊等）起重机检查资料和现场有起重吊装作业方案、内容针对性强、经上级审批、起重机有超高和力矩限制器、吊钩有保险装置、已取得准用证、安装后验收合格、手续需齐全14*起重杆检查资料起重扒杆有设计计算书并经审批、扒杆组装符合设计要求、使用前经试吊合格15*钢丝绳与地锚检查资料和现场起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规定、缆风绳安全系数大于3.5倍、地锚埋设等符合设计要求16*吊点检查资料和现场符合设计规定位置、索具使用合理、飞绳径倍数足够等17*司机指挥检查现场司机持证上岗、本机司机操作、指挥持证上岗、高处作业信号传递畅通18地耐力检查资料和现场起重机作

30、业路面地耐力符合说明书要求、地面铺垫措施满足要求19*起重作业检查资料和现场被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录20*高处作业检查现场结构吊装设置防坠落措施、作业人员系安全带、人员上下专设有爬梯、斜道等21*作业平台检查现场起重吊装人员作业有可靠立足点、作业平台临边防护符合规定、作业平台脚手板满铺22*构件堆放检查资料和现场构件堆放高度符合规定、大型构件堆放有需有稳定措施23*警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒24*操作工检查现场信号工、起重工、电焊工等持有安全操作证上岗检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表6

31、安全防护管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1*明挖工程检查资料和现场临边防护符合标准，坑、沟上下设马道或梯子，坑边堆放物、料及机具符合安全距离，地下围护墙有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2*暗挖工程检查资料和现场竖井井口防护、竖井井梯及相关管线布置符合规范及标准要求，洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求3*模板工程检查资料和现场按施工方案架设、模板支撑系统牢固可靠、防护措施齐全有效、模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求4*安全帽检查资料和现场现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材

32、质等指标符合标准要求5*安全网检查资料和现场工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证6*安全带检查资料和现场现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求7*楼梯（电梯井)口防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化、电梯井内设置完整平网防护等8*预留洞口坑井防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化9*通道口防护检查现场现场有防护棚、防护严密、牢固、材质风符合要求10*阳台、楼板、屋面等临边防护检查现场临边防护严密、高度及覆盖等符合要求检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表7 脚手架

33、安全管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1施工方案检查资料和现场及时编制、上报审批2*立杆基础检查资料和现场每10延长米立杆基础平实、符合方案设计要求、立杆有足够底座、垫木、有扫地杆、木脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施3*架体与建筑结构拉结检查现场高度7m以上的脚手架与建筑结构拉结、拉结坚固等符合要求4*杆件间距与剪刀撑检查现场每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求5*脚手板与防护栏杆检查现场脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外侧设置密目式安全网

34、、网间严密、施工层按要求设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板6交底与验收检查资料和现场脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续、有量化验收等内容7*小横杆设置检查现场按要求在立杆与大横杆交点处设置小横杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm8*杆件搭接检查现场木立杆、大横杆每一处搭接大于1.5m，钢管立杆需有效连接9*架体内封闭检查现场施工层以下每隔10m采用平网或其他措施封闭、施工层脚手架内立杆与建筑物之间需进行封闭10脚手架材质检查资料和现场木杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象11*通道检查现场架体设上下通道、通道设置需符合设计要求12*卸料平台检查资料

35、和现场卸料平台经设计计算合格、搭设符合设计要求、卸料平台支撑系统未与脚手架连接、卸料平台挂有限定荷载标牌检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表8 文明施工管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1文明施工方案文明施工方案及时编制、上报审批的2综合治理检查资料建立治安保卫、防暑、防疫等制度，责任分解到人、防范措施得力3封闭管理检查资料和现场大门设置符合要求，门卫室昼夜有人值班、出入有登记、进入施工现场需佩带工作卡4围挡、大门、标志牌及总平面布置检查资料和现场施工围挡符合相关要求，大门口处有五

36、牌一图宣传栏内容齐全、标牌规范、整齐，大门内设置洗车槽，现场主要道路做硬化处理，临建外观整洁现场布置符合与平面图相符5办公生活设施检查资料和现场生活区与施工作业区隔离清楚、设置学习和娱乐场所、工地设置吸烟处、卫生间设置充水设备和化粪池、食堂办理卫生许可证、整洁、生熟分放、生活污水经处理后排入市政管网、宿舍无乱拉电线和使用电炉等现象、宿舍人均面积大于2平方米、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有专人管理并及时清理6保健急救检查资料和现场有保健医药箱、急救措施和急救器材、配备经培训的急救人员、积极开展卫生防病等宣传教育7环境保护检查资料和现场有防粉尘、防噪音措施、有夜间施工许可手续、现场无焚烧有

37、毒、有害物质、建立施工不扰民措施8消防检查现场消防设施消防设施齐全、布置合理，没有超过有效期，且数量满足防火要求9保卫检查资料和现场有保卫平面图、现场保卫制度、保卫组织机构及活动记录，要害部门、要害部位有防范措施，建筑材料、机具和成品有保卫措施，有警卫人员值班、有巡查工作记录、检查及隐患整改记录10农民工实名制卡检查资料和现场抽查农民工实名制卡资料齐全，现场抽查与资料相符11*环境保护及扬尘治理检查施工现场现场环境设施齐全，扬尘治理达到5个100%要求12*材料存放检查资料和现场有材料存放布置平面图、堆料场平整坚实、有排水措施、料具和构、配件码放整齐、成品有保护措施、建筑物内外无零散碎料、现场

38、无长流水、建筑垃圾及时清理检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表9 防汛及重大节假日安全管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1防汛防汛应急预案检查资料有防汛预案，内容齐全、针对性强2应急物资、设备检查施工现场防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备状况良好、能力满足防汛要求3*汛期日常检查检查施工现场施工现场及周边的排水系统畅通，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好4*汛期值班抽查施工现场有值班记录、设有专人值班5重大节假日节前教育落实情况的检查检查施工日志及施工现场有相关检查记录

39、，节前安全教育及保证措施落实到位6*节前安全检查检查施工日志及施工现场有检查记录内容齐全7*值班情况检查施工值班情况有值班记录、设有专人值班检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表10 工程安全管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法考评规定检查情况及存在问题处理意见1*施工准备期的安全风险管理参与施工安全设计交底检查设计交底相关会议纪要参与设计交底，并签字齐全。2设计文件分析检查施工准备期施工单位安全风险评估表(附件6)针对设计文件中的各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查和空洞普查、设计方案等，识别和评估

40、易出现安全风险的部位和引起安全风险事件的安全风险因素，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。3*周边环境、地质核查及补充勘察检查周边环境、地质核查及补充勘察报告及评估表（附件6）及时进行地质、地下管线、周边环境设施及建（构）筑物等核查报告的编制和核查评估表、签字齐全且上报监理。4*施工阶段风险工程分级辨识及调整检查施工准备期风险工程分级调整审批汇总表对工程风险分级进行深入识别、及时调整，签字齐全且上报监理。5*周边环境保护措施方案检查环境保护措施方案及时进行地下管线、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案的编制，签字齐全且上报监理。6空洞处理方案的编制检查空洞处理方案及时进行方案编制，签字齐

41、全，且上报监理。检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表10（续） 工程安全管理履约检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度序号考评内容检查方法考评规定检查情况及存在问题处理意见7*施工过程安全风险管理施工风险预告检查施工现场风险预告宣传牌预告宣传牌设置充分，提示内容全面，且程序满足风险技术体系相关要求，并报项目公司备案。8*施工监测检查监测记录（内容、测频等）、监测人员和仪器设备按照“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”和监测方案相关要求进行现场监控，监控内容全面，人员和设备符合相关规定。9*安全巡视检查施工单位现场安全巡视表按照“北京市轨道

42、交通工程建设安全风险技术管理体系”和监测方案相关要求进行现场巡视，巡视内容全面，巡视频率、跟踪观察及风险处置及时，评估和预警判定准确，且上报监理。10*监控、评估与预警信息的报送检查信息平台和施工监测日、周、月、快报等记录按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求进行报送，监测、巡视、预警信息全面，报送及时且签字齐全。11*预警响应信息的报送检查信息平台报送记录和相关内容按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求和平台响应指令及时进行相关信息录入和反馈，内容全面。12*消警建议报告检查消警建议报告报告内容翔实，上报监理及时，且程序符合“北京市轨道交通工程建设安全风险

43、技术管理体系”相关要求。13工后安全风险管理修复处理实施方案检查施工单位的施工处理方案根据设计方案及专家意见（如果有）及时编制修复处理实施方案，签字齐全且上报监理。14工后修复的实施和报验检查施工日志和报验记录施工日志全面，组织工后修复的报验并签字齐全。15*安全风险事务处理工作（预警的响应和处理）检查处理方案、专项和应急预案的实施按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求处理恰当，各种方案和预案措施落实到位。检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表11 定期安全检查履约检查表标段： 施工单位： 年第 月度序号考评内容检查方法检查要点检查情

44、况及存在问题处理意见1*工区、班组对施工现场的安全自检检查施工日志、相关检查记录一天不少于一次，有自检记录，对安全问题有整改措施并及时落实2项目经理部对施工现场的安全自检检查施工日志、相关检查记录一周不少于一次，有自检记录，对安全问题有整改措施并及时落实3安全生产例会检查例会会议纪要每周组织1次，会议内容讨论每周安全生产形式，对存在安全隐患有措施等4安全生产周报、月报检查周报、月报及时编制周报、月报，报送及时，内容全面、真实检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表12 暗挖工程安全隐患检查表标段： 施工单位： 年第 月度 序号考评内容检查方法检查要点检查

45、情况及存在问题处理意见1超前支护超前小导管支护检查现场施工现场是否有技术交底，支护是否及时，小导管材质、长度、角度和数量以及打入深度等是否符合要求，注浆浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时超前大管棚支护施工现场是否有技术交底，管棚材质、数量及搭接长度是否符合要求，钻机平台搭设是否经过验收，钻进过程操作是否符合程序，浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时2土方开挖检查现场土方开挖步序是否合理，每步进尺是否符合要求，台阶长度是否符合要求，核心土留置是否规范3初期支护检查现场格栅加工是否合格，开挖后安装是否及时，螺栓连接是否紧固，连接筋焊接、数量是否符合要求，锁脚锚杆安装是

46、否到位，步距是否符合要求，混凝土喷射是否及时，厚度、密实等是否符合要求4背后注浆回填检查现场注浆管数量、埋设位置符合是否要求，是否及时进行背后注浆，注浆数量是否符合要求5监控量测检查现场监控点布设是否及时，是否按照要求及时监测并对数据进行处理6其他检查人：年 月 日附表13 明挖工程安全隐患检查表标段： 施工单位： 年第 月（季）度 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题处理意见1土方开挖检查现场土方开挖步序是否合理，纵向分段、横向分层是否符合要求，放坡是否符合要求，及时对桩间土进行处理，发现异常情况及时处理的为合格，否则不合格。2围护结构检查现场桩间钢筋网是否及时铺设，喷射混凝土是否及时3支撑架设检查现场支撑材质是否符合要求，支撑能跟随土方开挖进度及时是否架设，预应力施加是否及时，支撑上是否无附件