物料控制流程

1、物料方案把握作业程序文件编号： 制订部门：生产方案物控部 版次：A/0 生效日期：批准即日 1目 的 1.1.规范物料方案、申请、审批、发放、把握作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行； 1.2.通过物料流程的程序化作业，把握仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到把握物料运作成本，资金合理利用的目的；2范 围 适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3定 义 31生产物料 311生产主料：主要指产品的BOM清单上的全部物料。 312生产辅料：主要指劳保用品、机器设备修理的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。 313样品用料：主要指新产品开发试产

2、及新物料开发所需的各类样品物料。32机器设备321生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。322非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。33非生产物料 331文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。332广告策划之物料及用品40部门职责 41研发中心 411产品零件明细表与用料指标的制作并派发至相关部门。412生产物料的样品或图纸的供应及新开发物料的确认。42营销中心 421负责产品订货方案、外贸定货合同分析表的拟定和下发。 422负责准时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相

3、关部门；43生产方案物控部 431生产方案员准时依据产品订货方案和外贸定货合同评审表的评审结果，制定生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单并下发至相关部门。 432物料方案员负责依据生产方案排程结合平安存量状况和仓库库存，对全部生产主料、辅料进行申购、追踪和把握。433仓库负责公司全部物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之平安库存量的预警。（执行部分物品须以旧换新作业）44各分厂：生产主料中特殊物料(如化工物料)、格外用性生产辅料和部门所需物料、机械设备的申请。45设备科： 451每月供应机器设备在保养、修理过程中常用的各类配件、工具的猜测月用量至生产方案物控部制定平

4、安库存表及申请。 452机器设备在保养、修理过程中格外用的各类配件、工具的申请。 46工厂行政部：办公用品、修理配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的申请。47其他单位：对本单位所需各类物料准时提出请购申请与报批。48品质管理部：对全部选购物料进行品质检验的判定及确认。5内容 51物料的分类和请购责任部门划分：公司全部物料按请购方式划分为平安存量请购类物料、按单选购类物料、临时请购类物料三大类。511平安存量请购类物料：平安库存量=（物料周期+紧急购料时间）×日平均用量，平安存量定购物料主要包含生产主料常用物料、生产辅料常用物料、生产/非生产常用机械设备和其它类公司常用物料。全部平安存

5、量请购类物料由生产方案物控部统一请购。A、生产常用主料（如素板等物料）由主料物控方案员依据产品BOM表中物料共用状况、生产产品的走势、物料的月平均使用量、库容、选购最小交期和供货的难易程度等状况，制作物料平安库存表，分旺季及淡季分开制定平安存量，由仓库、选购、生产分厂会签，部门经理确认后交至生产总监审批。B、生产常用辅料可由使用部门或仓库供应辅料月用量表，由相关部门主管和仓库确认后，交生产方案物控部将其列为平安库存请购之物料，并制定物料平安库存表由仓库、选购、生产分厂会签，部门经理确认后交至生产总监审批。C、机电设备修理和保养所用的生产辅料可由机电仓库供应各辅料月用料表至机电部主管确认，再报至

6、生产方案物控部，列为平安库存请购之物料，并制定为物料平安库存表经部门经理确认后交至生产总监审批。未列入物料平安库存表的格外用生产辅料由使用部门视需要自行申请。D、各部门使用的机器/设备和非生产物料，若需提出依平安库存量的方式作业，可依平安库存请购把握的B项进行作业。F、各类需列入平安库存请购把握的物料一律须每月（或每季度）重新评估一次，并须在月底25日前评估完毕。经确认后的物料平安库存表须派发至相关单位一份执行作业。E、劳保用品类物料，由使用提出月使用量，经部门主管、厂长确认生产总监审批后，统一交生产方案物控部整理申购，按周申购并固定在每周六一次性领取。512按单选购物料：生产主料和生产辅料凡

7、是没有制定平安库存量请购的物料一律依生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单的需求核算进行即时申请。如：外加工板材等。此类料请购责任部门为生产方案物控部。513临时请购物料：A、行政人事申购类物料：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品，直接由行政人事相关部门下单供应商开发与管理部进行申购，不需要经过物控审核。B、物控审核请购类物料：主要指样品物料、固定资产和其它部门所需物料等不列入平安库存管理的其它非生产物料，由使用部门依据需求状况临时自行申请，由生产方案物控部进行统一审核进行申购。53物料需求方案的制作： 531由营销中心收集整理销售猜测状况、促销方案、客户订单等

8、产品需求，一律以产品订货方案传达至生产方案物控部，并参考产品生产周期之产品周期，备注清楚需求类别及入库时间。入库时间原则上只能大于或等于产品周期天数，紧急需求时则依特殊状况处理。由生产方案物控部进行审核，作产能分析、生产方案支配并将交期回复营销中心，若回复交期时因产能缘由或物料缘由不能满足要求入库时间，生产方案物控部应准时同营销中心作出交期协调。 532生产方案物控部生产方案员接到产品订货方案或外贸定货合同评审表后，第一时间传物控一份，并在三个工作日内安排到各工厂和外协厂商，制作生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单，经部门经理审批后下发到物控人员和各生产工厂。533主料物控方案

9、员接到产品订货方案后，准时进行板材、封边带等主料的核算工作，计算出批量毛需求，在准时掌控外协厂商素板及加工板材库存状况下，以平安存量、猜测性订料和批量毛需求相结合，制作出合理的物料需求方案审核审批后传供应商开发与管理部并准时跟踪，达到板材供应的准时性。（注：此时物料方案无送货地点） 534生产方案物控部物控人员接到生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单后，由主料物控方案员负责依据已下单物料需求按生产方案流向进行安排，制定主料各工厂送料明细，并准时核对由工厂物控和外协物控核算的主料需求，保障资料的正确性，核对无误审核完成送交供应商开发与管理部。 535受平安库存管制的物料，物控人员

10、或仓库统计员应准时清查每日发料记录和实物库存，若低于库存量应准时填写申购单，由部门主管审核，经理审批后交至供应商开发与管理部选购员下单选购，平安存量定购时还应考虑库容、在途库存、生产未领料明细和产品订单的市场浮动信息状况。536订料预警：有订平安存量的全部物料，仓管发料后库存数量达到平安存量或以下，仓管第一时间提出物料跟催单预警，并备注“平安存量订料”字样，反馈给物控方案员作订料状况分析方案，物控方案员24小时内回复处理，仓管负责追踪；536对按单选购物料，由物控方案员依据产品BOM表进行物料需求核算，参照物料仓库库存、在途库存、生产未领料明细、选购周期表和最小选购量，合理制定物料需求方案表经

11、部门主管经理审核审批后，交供应商开发与管理部下单选购。537生产常用特殊物料（如化工类物料）和不常用辅料，由生产使用单位依据生产方案之实际所需用量认真核算后，填写申购单，部门负责人和仓管审核确认，生产方案物控部审批后交供应商开发与管理部选购人员下单选购。538外协物料申请由外协物料物控方案员按外协外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单，参照BOM表资料进行核算，再结合外协厂商传真之委外加工物料申购单，核对无误后，与工厂物料一起制作物料需求方案表进行申购。539 固定资产由使用部门或修理保养部门临时申请，部门最高主管审核公司指定高层领导审批同意后，生产方案物控部统一方案请购。5310新产品开发

12、过程中或试样过程中无工程资料时，所需物料由研发中心依据实际需求临时进行申购，经物控方案员审核后统一请购。工程资料及相关图纸下发后，产品小批量试样或试产，由物控方案员统一按方案核算申请相关物料。5311物料需求方案表或申购单交供应商开发与管理部相关责行人后，应在单据/资料交接登记表上完成相关的交接登记，并存档备查。5312因特殊状况，物控方案员必需对相关物料需求方案表相关内容进行更改时，应与选购人员进行沟通后，以书面形式下发更改内容。对更改后产生余料应留意准时消化，防止呆废料的产生。54选购单的复核：541供应商开发与管理部选购人员依据物控需求方案表和申购单制成选购单后，由选购员收到物料需求后二

13、天内回传或送交相关物控方案员，物控方案员负责对选购下单数量、物料代码、品名规格进行复核，查对是否有内容错误、下单重复或不合理超量下单状况，如有应予以退回。特殊状况逾量选购须经生产方案物控部主管或经理审核同意。542物控方案员应对物料交期进行复核，若确定无法满足原物料选购周期表所猜测的交期或生产方案排程要求之到料时间，由物控方案员准时与供应商开发与管理部选购人员进行沟通，若仍无法准时到料的，知悉生产方案物控部生产方案员，由生产方案员同营销中心作出生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单入库时间的调整，若均无法调整时，由生产方案物控部经理准时组织召开生产协调会作出相应决议。543选购单

14、审核后，需由物控方案员依据物料代码品名规格登录入物控需求方案选购数量栏位，进行选购数量核销。544选购人员因特殊缘由更改或取消所下之选购单，需传送相关物控方案员作相应的更改。55外购物料交期的追踪： 551物控方案员需追踪相关选购员在接到物控需求方案表和申购单二天内完成全部物料的下单工作，超过时限未收到回传选购单，物控方案员应提报选购单未下单明细表予上级主管并作出月累计报表，用于跟踪选购单准时到位。 552物控方案员依据选购单之交货日期，核查生产方案物控部生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单之要求交期是否相符合，对会影响生产方案正常进度的相关物料，将缘由及具体到位时间报上级主管

15、打算应急处理方法，并将物料的到料日期回复生产部，以便生产部门准时正确排定周生产方案。 553物控方案员接到生产部门排定之周生产方案后，应按方案内容及上线时间制作物料追催表，传供应商开发与管理部作为物料跟进的依据，并随时保持与选购人员沟通，清楚了解物料到位状况。 554生产主料如板材、玻璃、纸箱等，因工厂空间限制，由物控人员在上线前提前1-3天通知选购人员，预约到料时间，并由选购与供应商联系后，回覆实际到料时间，物控方案员作相关沟通调整。555对于选购人员无法按时到位延期之物料，应在接到相关信息后第一时间提报 欠缺/急需物料统计表，并准时报告每日追踪进度给上级主管、仓库、生产部门和生产方案员，从

16、而达到物料信息沟通的畅通。 556对于生产部门提出之 欠缺/急需物料统计表，物控人员应第一时间回复生产部门，并作为重点跟踪对象进行跟进，对无法满足生产的应准时提报上级主管帮忙跟踪。 557相关物控人员负责在次月3日前统计分析当月选购准时交货率，报上级主管经理审核审批后作为对选购人员稽核指标之一。56物料验收入库作业及信息反馈： 561供应商送货时，应先将送货单交物控科核对确认登记后，交仓管执行收货动作。仓管收货应核对选购单、送货单、实物是否三者全都，若有不相符时，准时知悉相应物控人员实行相应处理措施。562仓管收货时应查对 欠缺/急需物料统计表是否属于急料，急料时需马上知悉物控科、生产部门、品

17、管部特急优先处理。563合格物料IQC检验完毕后须在来料入库单上加盖合格章，如检验不良仓管员应准时通知物控人员处理。生产急需物料如部分不良状况，由物控人员与IQC进行沟通，收料后选择使用，不良品退供应商。564需退货由IQC开出来料检验验退报告，仓管执行退料动作，并准时通知物控人员或将物料退库单传物控科各一份，由物控人员追踪相关选购人员联络供应商作退补货处理，退补货应在3-5天内处理完成。565 全部物料入仓前后，仓管员应随时保持与物控人员信息传递的顺畅，以保证物控方案员对物料进出和退货作出正确处理。 566超量预警：物料库存达到最高库存警戒线或错订超量订购物料入库时，仓管第一时间发出仓库物料

18、特别预警报告，由物控方案员核查回复具体缘由，物控科长审核后，物控方案员4小时内回复仓管；567 物料贮存时，仓管员应遵照相关存贮要求进行，如因特殊状况发觉数量差异或品质特别等状况，应第一时间知会物控人员，准时作出补料动作。 57物料出仓作业及信息传递： 571仓库应追踪物控科在生产周方案产品投产前，提前两天制作定额领料登记表，并提前1天按单备料。572板材由特地物控方案员按BOM表和工程图纸，按板材下料尺寸进行计算，做出与生产实际基本符合的定额领料标准，制作定额领料登记表统一交仓库进行备料发料动作。573仓库依据定额领料登记表提前备料发料，若有不行能分开拆散发料的部分物料可以按整件发料，由生产

19、单位开具借料单，待下次发料扣数或待生产结案后再行将余料退仓，仓管需准时通知物控人员。 574非定额管控物料由生产使用部门自行开具领料单，仓管核对部门申请状况后发料，如超出部门申请数量的仓管可拒绝发料，特殊状况超出申请数量的，由物控科长审核同意并准时通知物控方案员。 575欠料预警：生产周方案下发后，由仓管员按定额领料标准核查方案内物料是否欠缺，并以物料跟催单预警反馈，物控方案员核查并回复仓管到料时间，物控方案员4小时内回复仓管。576仓管在发料时才发觉有欠料的，须填写物料跟催单交物控科各一份，由物控人员与生产单位沟通视状况调整生产周方案，并准时物料跟进提报生产方案物控部，影响产品交货期的由生产

20、方案物控部与营销中心协调沟通。577如仓管员在物料发放时，发觉生产实际用料与定额领料登记表不统一，应准时提报定额领料差异提报一览表，交物控科，由物控科长组织工厂、研发中心和相关单位进行评定，确认正确的用料标准，对有需要的准时修正相关资料。578外协物料的调拨：外协物料调拨前一天，由外协厂商传真明细至物控科，由外协物料调拨员进行审核，将已到物料开出外协物料调拨单，交仓库提前备料，备料OK后，其次天外协厂商直接到仓库调料。579外协厂商每月余料明细清单应准时回传，以保证物控方案员清楚明白外协物料的流向。假照实际生产与BOM表有出入，外协厂商应准时通知物控方案员。5710因特殊状况（生产损耗或品质不

21、良等因素）导致生产部门需超额领用物料时，由生产相关部门开具领料单，并注明超额领料缘由，部门主管审核后交物控人员批准后到仓库领取相关物料。58不良料退补作业及信息反馈： 581生产进程产生之不良料，在物料包装上张贴不良标签作以识别，由生产部填写退/补领料单至品质人员检验确认，经物控员签字确认退库并确定是否补料，否则仓库不予受理。属于供应商来料不良的，由物控人员负责与选购人员沟通完成退/补料动 作，并将补料到位时间反馈仓库和生产相关单位。 582仓管对比退/补领料单执行收发料作业 ，若仓库不够补料时，仓管须在退/补领料单上注明欠料数量。并开具物料跟催单至物控人员。583全部不良退补作业相关单位应传物控一份，并作好相关交接。59仓库数量报表、盘点及抽查：591