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文档简介

1、行政事业单位内部把握基础性评价报告 师宗县彩云中学 内部把握基础性评价报告 为贯彻落实财政部关于全面推动行政事业单位内部把握建设的指导意见的有关精神，依据财政部关于开展行政事业单位内部把握基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部把握规范（试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部把握基础状况进行了评价。 一、内部把握基础性评价结果依据行政事业单位内部把握基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部把握基础性评价得分为 57 分，业务层面内部把握基础性评价得分为 38 分，共计95 分。本单位（部门）各指标具体得分状况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（6

2、0分）1. 内部把握建设启动状况（14分）112. 单位主要负责人担当内部把握建立与实施责任状况（6分）63. 对权力运行的制约状况（8分）84. 内部把握制度完备状况（16分）165. 不相容岗位与职责分别把握状况（6分）66. 内部把握管理信息系统功能掩盖状况（10分）10业务层面（40分）7. 预算业务管理把握状况（7分）68. 收支业务管理把握状况（6分）69. 政府选购业务管理把握状况（7分）710. 资产管理把握状况（6分）511. 建设项目管理把握状况（8分）812. 合同管理把握状况（6分）6（100分）评价总分95在本单位（部门）内部把握基础性评价过程中，存在扣分状况的指标汇

3、总如下：开展内部把握风险评估(3分)扣1分开展组织及业务流程再造(4分)扣2分预算执行差异率 (4分)扣1分对资产定期核查盘点、跟踪管理(4分)扣1分 单位风险评估工作机制，开展组织及业务流程再造不够健全，预算执行中存在差异，预算约束不够。资产管理不严导致，跟踪管理不够。 二、特殊说明项（一）特殊说明状况本单位未发生相关大事。 三、内部把握基础性评价下一步工作基于以上评价结果，本单位将开展内部把握风险评估、开展组织及业务流程再造、预算执行、资产定期核查盘点、跟踪管理等管理领域作为2016年内部把握建立与实施的重点工作和改进方向，并实行以下措施进一步提高内部把握水平和效果： 持续优化、完善内部把握业务流程及相关配套制度，做好内控文化学习建设，加大培训和宣扬力度，使执行人员及检查人员能系统地把握内部把握的程序和方法，开展管理制度建设，进一步明确职责、规范程序，实现了各项制度的统一、规范。 业务流程梳理方面，对业务流程进行修订，同时重新梳理业务流程，并形成了与流程相对应的风险管理把握，提高管理效率与防范风险力量。编制业务流程架构名目。随着内控建设的推动, 将逐步进行完善。总体上保证了单位资产的平安、完整以及财务管理活动的正常进行，把握了管理风险，确保了管理目标的实现。本单位将进一步完善内部把握制度建设，加强法律、

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