销售费用制度报销培训

1、销售费用制度报销培训本制度适用范围本制度适用范围 1、销售人员（指营销中心销售部部长（含）以下级别的人员）费用的报销均依据本管理制度执行。 2、本制度所称的销售人员指隶属公司营销中心销售部所有正式及试用业务员和业务送货司机（包括临时员工）。会计核算期间会计核算期间 公司自公历公司自公历1月月1日至日至12月月31日（即自然年）为一会日（即自然年）为一会计年度，自每月计年度，自每月1日至该月的月底（即自然月）为一会日至该月的月底（即自然月）为一会计月份。销售人员报销费用时应遵循以上会计期间，每计月份。销售人员报销费用时应遵循以上会计期间，每月费用及时清算，不得跨月份报销。月费用及时清算，不得跨月

2、份报销。销售费用分类销售费用分类销售费用销售固定费用销售变动费用销售费用培训安排销售费用培训安排第一单元：销售固定费用培训第一单元：销售固定费用培训第二单元：销售变动费用培训第二单元：销售变动费用培训第三单元、销售费用报销规则第三单元、销售费用报销规则第四单元、销售费用报销罚则第四单元、销售费用报销罚则第五单元、销售费用附则第五单元、销售费用附则第一单元：销售固定费用培训第一单元：销售固定费用培训销售固定费用培训安排销售固定费用培训安排1 1、固定费用分类、固定费用分类2 2、固定费用报销流程、固定费用报销流程3 3、报销单据使用及填写要求、报销单据使用及填写要求4 4、固定费用报销标准、固定

3、费用报销标准5 5、固定费用计算方法、固定费用计算方法6 6、固定费用相关项目报销制度、固定费用相关项目报销制度固定费用的分类固定费用的分类固定费用人员费用办事处费用人员工资 补贴市内交通补贴长交费出差补贴办公费招待费带车费用其他费用固定费用报销流程固定费用报销流程业务本人填写销售经理制表分部部长分部部长汇总汇总财务整理审核出纳汇款固定费用使用及填写要求固定费用使用及填写要求 所有销售人员（包括理货、导购等）报销费用时所有销售人员（包括理货、导购等）报销费用时，均需填写公司统一印制的，均需填写公司统一印制的差旅费报销单差旅费报销单，按上，按上面各栏费用项目逐一分类汇总，规范填写清楚，无面各栏费

4、用项目逐一分类汇总，规范填写清楚，无填单或填写不规范者不予报销。填单或填写不规范者不予报销。报销样本报销样本-1报销样本报销样本-2固定费用报销标准固定费用报销标准工资、市内交通补助、出差补助的报销按每个销售人员不同的职务及同一职务不同职阶的薪资标准执行。薪资标准以经公司（按相应权限）批准，财务备案后方为有效。 补助在公司核定的标准范围内凭当月话费汇总清单(若是公司统一办理且由个人自缴话费的手机，如联通苹果手机，报销时可无须附话费清单)据实核销，超过补助标准的话费由个人承担。若是由公司统一代缴话费的，则由公司根据通迅公司每月提供的话费清单统一核销，销售人员无须自行填报话费。注：话费清单必须隔月

5、提供，例：10月份报销9月份的 费，应提供9月份的话费清单，不得拖延，否则不予核销固定费用计算方法固定费用计算方法 销售人员报销第八条所列的费用项目（除出销售人员报销第八条所列的费用项目（除出差补助）均按当月实际出勤天数计算所得金额，差补助）均按当月实际出勤天数计算所得金额，其计算公式为：所得金额其计算公式为：所得金额=月固定金额月固定金额/当月天数当月天数*当当月实际出勤天数月实际出勤天数（公司统一放假的视同出勤）（公司统一放假的视同出勤） 。需注意事项： 例如该业务为老业务，当月请假三天，那么我们工资、市内交通补助均按上述公式进行扣除，但理解业务休假的时候与客户的沟通可能还在继续，所以 费

6、补贴我们给予全额报销，但假如月中入职的新业务，那么 费按上述公式进行扣除。固定费用报销制度固定费用报销制度1、出差补贴、出差补贴2、出差长交费、出差长交费3、出差市交费、出差市交费4、办公费、办公费5、业务应酬费、业务应酬费6、办事处费用、办事处费用出差补贴报销制度出差补贴报销制度1.出差天数的计算：出差天数的计算方法为算头不算尾，即出差当天时开始计算天数，出差回来那天就不得计算在内。2.销售人员出差时，应根据实际情况，填写业务员行程日报表（业务送货司机填写驾驶员行程日报表），行程日报表上的各栏项目应按日逐一登记行程内容及所发生的费用金额，登记日期应保持连续性，不得间隔。行程日报表上的所填写的

7、费用（指实报实销的）内容及金额应与报销的票据相符。3.销售人员出差住宿费、伙食费实行出差补助包干的，报销费用时，必须提供其出差地住宿的凭证。提供的住宿凭证仅限于发票及收据两种，并且票据上需加盖住宿旅店的印章（特殊情况无印章的票据需注明原由，由财务核实备案后方有效），其余票据及无加盖印章的发票（或收据）或票据无编号的一律视为无效的住宿凭证。 4.销售人员报销所提供的住宿发票（或收据）必须是当次住宿时真实取得的住宿凭证，如弄虚作假者，按相应的出差补助的金额处于十倍的罚款，情节严重给予辞退。 出差补贴报销制度出差补贴报销制度5.销售人员报销所提供的住宿发票（或收据）上面必须注明开票日期、住宿的讫止日

8、期、旅店的联系 和旅店的详细地址等事项。开票日期必须按实际开票的当天日期填写，并与出差行程相对应，不允许提前或延后开具发票（或收据），特殊情况需加以说明原由，否则一律视为无效凭证。对于住宿发票（或收据）上无注明住宿讫止日期的，一律视同只提供相对应的那一天的住宿凭证，并只给予报销相应一天的出差补助。6.销售人员报销所提供的住宿发票（或收据）的票面金额必须与其住宿的实际天数相匹配。对于明显不合理的金额（金额由公司根据不同地区不同级别的旅店界定），公司有权核定其出差报销的补助金额。 7.销售人员如果两人（或多人）合伙同时入住同一旅店同一房间的，结算时对方旅店只能开具一张发票（或收据）的，无票的人员在

9、报销时可提供发票（或收据）复印件并在复印件上让持票人签字证明且注明原由，待公司核查确定后可给予按标准报销全额的出差补助。 出差补贴报销制度出差补贴报销制度8.销售人员报销所提供的住宿发票（或收据）的票面金额不做为报销依据，只做为销售人员出差行程的审核依据。对于无法提供住宿凭证的销售人员，则按标准的70%报销出差补助（金额四舍五入，保留到元）。9.公司原则上不支持销售人员在外私自租住房屋，特殊情况租住的需书面申请报分管销售总监同意报财务备案后方可执行。报财务备案时需提供批准后的租房申请、与房东签订的租房协议原件、房东开具的租金收据复印件、房东的身份证复印件及联系 ，以上报备材料均需一次性提供完整

10、，否则视为无效备案。租房备案材料经公司核查确定后可给予按标准报销全额的出差补助。无报财务备案或备案手续不全的，按以上第8款处理。 10. 凡回公司（包括到集团下属各子公司）办理事务（除参加每月各区域固定业务例会的，按本条第12款执行）的销售人员，须到公司行政部报到，食宿由公司统一安排，不予个人任何食宿补贴。特殊情况应由公司行政部出具不予安排食宿的证明，否则发生的一切食宿费用均由个人自行承担。 出差补贴报销制度出差补贴报销制度11. 凡出差在各区域设立有公司办事处的所在地办理事务（除参加每月各区域固定业务例会的，按本条第12款执行）的销售人员，一律要求在办事处住宿，其出差补助按以下在办事处补助报

11、销标准执行。无故不在办事处居住者，视同住宿办事处，其出差补助仍按办事处补助标准报销。 办事处补助报销标准如下： 分部部长 80元/天 区域经理 60元/天 区域主管 40元/天 其他人员 30元/天出差补贴报销制度出差补贴报销制度12.每月各区域召开固定业务例会及其他会议的，如在办事处召开的，其出差补助按办事处补助报销标准执行；如回河南集团总部召开的,由集团总经办统一安排食宿，不予业务个人任何出差补助：如回子公司（指辽宁、山东、江西公司）的，由当地子公司行政部统一安排，若子公司条件有限无法安排的，须由子公司行政部出具无法安排食宿的证明后方给予报销出差补助：除以上三种情况外，其余则可由各参会业务

12、人员（包括因人员太多无法安排在办事处住宿的那部份人员，须区域经理或部长出具证明）自理食宿并按个人标准报销全额出差补助或由区域经理或分部部长统一安排参会人员食宿，但统一安排食宿的开支费用不得超过参会人员应报相应出差补助的总和，超支部分由区域经理或分部部长个人承担。统一安排食宿的参会人员不得再报销当天个人任何出差补助。报销统一食宿费用时，区域经理或分部部长须列出参会人员名单及其相应的补贴金额、补贴天数并计算出补助总和。无列出参会人员清单的不予报销统一食宿费用。个别销售人员平时若无出差补助标准的，参加业务例会时可参照与会人员中最低的出差补助标准执行。 出差补贴报销制度出差补贴报销制度13. 销售人员

13、出差当日往返公司（或集团下属各子公司）无在外住宿只在外用餐的每日伙食补助按销售部固定费用报销标准表中的本区域伙食补助标准执行。伙食补助按餐报销，以在外实际误餐的次数分断计算。三餐误餐补助时间断划分为早上8点，中午12点，晚上6点。销售人员出差出发时在上述时间断前，出差回来时在上述时间断后，方可享受相应餐次的伙食补助。14. 销售人员在报销出差补助时，应根据不同情况（如住办事处、无住宿凭证等）自行在行程表上认真填报实际应报销的出差补助金额。对于个人多报的出差补助，公司一经查实，除扣除多报的金额并按多报的金额处一倍罚款。 15. 销售人员出差行程必须合理安排，不允许连续超过两天以上在当天跨地区往返

14、同一县级（含）以上城市，特殊情况需加以书面说明，否则视为无效出差，不予报销相应的出差补助及车票。 出差长交票报销制度出差长交票报销制度1.销售人员出差时应根据不同职别乘坐不同等级的交通工具，标准按销售部固定费用报销标准表执行，其超标部份由个人自行承担。公司在无法界定超标金额的情况下，一律按票面金额50%报销。2.销售人员出差发生交通费用时，应取得正规电脑打印票据。本应（能）取得机打车票，却以手撕票等定额车票代替的，公司一经查实，扣除该票面报销金额。确实无法取得机打车票如有手撕票的须注明时间、出发及到达地点。金额应按实际发生额报销，票面金额不得小改大。票据如有连号出现的，应注明原由。 3.享受火

15、车卧铺标准的销售人员，只有在车上过夜或连续乘车时间超过8小时以上的情况下，方可购买卧铺票。 4.销售人员因公到所负责的区域外办事，须经分部部长批准，报销费用时需附批准文书，否则不予报销相应费用。5.除一年一次回家探亲（春节）的交通费外，销售人员因私请假所发生的差旅费用及出差补助一律不予报销。 出差市交票报销制度出差市交票报销制度1.市内交通费实行每月定额补助的销售人员，其市（县）内发生的交通费用，如出租车票、公交车票等不得再报销。报销时无须附市内交通费的票据，但仍须按实际发生的费用金额在行程表上如实填写，无填写者不予报销定额补助。办公费报销制度办公费报销制度1.正常业务所用的表格、单据由公司统

16、一印制，销售人员应及时向公司索取，公司不再报销此类打印、复印费用。 除此之外因业务开展需要所发生的打印、复印费用，在报销时须取得正规发票（发票或收据） ，发票上应注明该费用发生的时间、用途，表格、单据名称、数量等事项。 2.销售人员报销 费用时须取得正规发票（发票或收据） ，并在票据上注明收发 的时间、地点、内容、数量、对方名称等事项。3.除上述列明的打印、复印、 费用外，其它发生的办公费用报销时也均须取得正规票据（发票或收据），并在票据上注明时间、用途等事项。若销售人员每月有报销定额的办公补助的，则不再报销以上任何的打印、复印、 等办公费用。 业务应酬费报销制度业务应酬费报销制度1.除区域经

17、理（含）以上级别人员外，其余销售人员未经允许不得报销业务应酬费用。特殊情况须按以下权限向相关主管领导申请，经签准后，方予于报销。2.审批权限：区域经理以下级别的销售人员每次应酬费的支出均须向区域经理申请，金额在200元以内的由区域经理同意报分部部长批准，金额超过200元的报分管销售总监审批。区域经理单次支出金额超过200元的由分部部长同意后报分管销售总监审批。区域经理每月应酬费金额超过300元时，再发生时须报分部部长审批。分部部长每月应酬费超过500元时，再发生时须报分管销售总监审批。3.每月的业务应酬费须在当月核销，不得留抵下月。 4.报销时须取得正规发票，发票上应注明招待时间、原因、地点、

18、参加人员名单等事项，并附上公司批准文书。 办事处费用报销制度办事处费用报销制度1.公司在各区域所需设立的办事处，由各区域经理负责管理。办事处房租由公司承担，报销时须提供批准后的租房申请、与房东（或物业管理处）签订的租房协议原件、房东（或物业管理处）开具的租金及押金收据复印件、房东的身份证（或物业管理处营业执照）复印件及联系 等所需提供的材料。 2.若租用办事处时房东（或物业管理处）有收取房屋押金的，一律采取由区域经理向公司借款的形式预支。公司以区域经理的借款单及押金收据复印件作为凭证借款给区域经理，房屋押金收据原件则由区域经理自行妥善保管。区域经理在调离岗位时应移交给接交人，公司凭接交人的收到

19、证明单冲销区域经理此笔账务，转挂接交人个人账上。 3.办事处购置办公、住宿等物品时，须经分管销售总监批准后，方予于报销。报销时须取得正规发票，发票上应注明所购买物品名称，数量、金额等事项，并附上公司批准文书。 4.办事处的固定 费标准为200元/月以内凭 费缴费发票报销，水电费（包含水费和电费）标准为200元/月以内凭水电费缴费发票报销，超支部份由区域经理承担。其余物业管理费、取暖费、宽带费等实报实销。 销售部固定费用报销标准销售部固定费用报销标准第二单元：销售变动费用培训第二单元：销售变动费用培训销售变动费用培训安排销售变动费用培训安排1 1、变动费用分类、变动费用分类2 2、变动费用报销流

20、程、变动费用报销流程3 3、送货车辆费用培训、送货车辆费用培训4 4、流通费用培训、流通费用培训5 5、商超费用培训、商超费用培训6 6、变动费用报销原则、变动费用报销原则变动费用的分类变动费用的分类变动费用流通费用商超费用流通促销费用滞销品处理费用品尝费用投奖费用非成品的物料（不含器材）商超进店费商超促销费商超陈列费商超器材费商超宣传费商超客情费导购人员费用促销人员费用滞销品处理费用送货车辆费用变动费用报销流程变动费用报销流程业务进行费用申请客户提供核销依据业务结算整理票据客户确认签字销售经理审批销售会计审核审计部复核核销入账车辆费用从此执行送货车辆报销制度送货车辆报销制度1.除业务送货司机

21、的工资、 补助、出差补助等人员的费用外，其余因送货车辆所发生的费用均列入变动费用中核算。2.业务送货司机报销车辆燃油费、过路费、停车费时须取得正规发票，发票应有同行销售人员签字证明（单独送货情况的除外）。 3.业务送货司机应做好日常的车辆维护、保养（5000-7000公里）。车辆在运输途中发生故障需维修的，须填写车辆维修申请单。凡金额在500元以内的由分部部长审批，超过500元以上的须报分管销售总监或行政部经理审批，签准后方可实施。报销时须取得正规的车辆维修票据（发票或收据），并附上批准的申请文书。 4.送货有向经销商提取送货提成的，司机应如实填写送货提成统计表，统计表上要有经销商及同行销售人

22、员签字证明。报销车辆费用时应同时附上此表，公司据此冲减该地区的车辆费用。 流通费用报销制度流通费用报销制度1、流通费用分类：、流通费用分类：1.1、流通促销费用：指为了促进销售而投入的外配促销费、搭赠费用、折让费用等 1.2、滞销品处理费用：指因滞销或非质量退货，产生的二次以上（含）费用投入的加大促销费用部分，或因滞销处理高出预算费用的部分；1.3、品尝费用：指用于消费者试吃、免品、派样等免费给予而发生的费用； 1.4、投奖费用：指直接将奖卡和促销品放入产品袋内，如再来一袋、奖卡、玩具、拼图、果冻等； 1.5、非成品的物料（不含器材）。 2、销售人员在实施流通促销活动前，须填写、销售人员在实施

23、流通促销活动前，须填写促销活动申请表促销活动申请表，并按以下权，并按以下权限经区域经理及分部部长、分管销售总监或副总签准后方可实施。限经区域经理及分部部长、分管销售总监或副总签准后方可实施。 流通费用报销制度流通费用报销制度3、流通费用的审批权限、流通费用的审批权限、由市场部和销售部确定的常规流通促销范围之内的促销费用（预算内会签的费用）、由市场部和销售部确定的常规流通促销范围之内的促销费用（预算内会签的费用），称为常规支持费用。，称为常规支持费用。、超过常规支持的促销费用的称为特殊支持费用。、超过常规支持的促销费用的称为特殊支持费用。、流通费用的审批权如下表：、流通费用的审批权如下表：流通费

24、用报销制度流通费用报销制度4、销售人员在完成流通促销活动后，须按、销售人员在完成流通促销活动后，须按促销活动（流通）费用结算单促销活动（流通）费用结算单详细填写促销活动内容、费用金额，并由经销商签字盖章确认。详细填写促销活动内容、费用金额，并由经销商签字盖章确认。5、流通费用的核销期限：流通费用应当月核销，不得超过一个月。、流通费用的核销期限：流通费用应当月核销，不得超过一个月。6、流通费用报销使用的表格、流通费用报销使用的表格 A、流通促销活动申请表流通促销活动申请表 B、流通促销活动登记表流通促销活动登记表 C、流通费用结算单流通费用结算单商超费用报销制度商超费用报销制度1、商超费用分类：

25、、商超费用分类：1.1、商超进店费：指为了将公司产品打进各种商超而支付的进场费、条码费、品牌费用、合同续签费等费用。1.2、商超促销费：指商超特价折让、搭赠、买赠、捆绑品、海报（DM）、试吃等促销费用，促销物料（不含器材）、节庆费、销售返利扣点等；1.3、商超陈列费：指为取得商超特殊陈列（堆头、端架、专架、通道陈列）等支出的费用；1.4、商超器材费用：指公司发出的助销器材（散货柜、展架等），根据出库单下推生成费用单，由编码区间进行区分烘焙费用，膨化陈列用的器材列入烘焙器材费用；1.5、商超宣传费用：指在商超内投入的包柱、店内形象展示、广告宣传等费用；1.6、商超客情费用：指为了促进商超进店，申

26、请促销档期、特殊陈列及位置等商超销售活动而向商超关键人员支出的各项费用（不包括餐饮费用）； 商超费用报销制度商超费用报销制度1.7、导购人员费用：指在商超内管理公司投放的助销器材、以及堆头、端架、专架上的产品，陈列符合公司陈列标准，以促进商超门店的销量而增加的长期导购人员的费用，包括导购员工资、管理费、证件费等相关费用；导购员由公司业务人员和经销商共同管理，由公司承担全部或部分费用，但雇主为经销商；1.8、促销人员（包括长促和临促）费用：指不在公司正式职员名册的短期促销人员、试吃人员等，包含商场管理费、办证费等。1.9、滞销品处理费用：指因滞销或非质量退货，产生的二次以上（含）费用投入的加大促

27、销费用部分，或因滞销处理高出预算费用（15%）的部分（直营商超高库存退货处理不在此范围）。商超费用报销制度商超费用报销制度2、商超费用的申请、商超费用的申请2.1、所有的商超费用由商超业代以上级别人员提报申请。、所有的商超费用由商超业代以上级别人员提报申请。2.2、所有的商超费用在提报前须经过详细调查、周密安排，准确预估费用投入产、所有的商超费用在提报前须经过详细调查、周密安排，准确预估费用投入产出比，方可进入申请阶段，严格杜绝盲目提报、随意实施而造成费用的浪费出比，方可进入申请阶段，严格杜绝盲目提报、随意实施而造成费用的浪费。2.3、商超的费用申请必须填报相应的申请表格。、商超的费用申请必须

28、填报相应的申请表格。2.4、商超的费用申请作业流程：计划、商超的费用申请作业流程：计划申请提报申请提报主管业务经理签准主管业务经理签准主管主管销售部长签准销售部长签准主管销售总监签准主管销售总监签准特殊费用和超权限费用由主管副总特殊费用和超权限费用由主管副总经理和常务副总签准经理和常务副总签准回传回传实施。实施。3、商超费用的报销程序、商超费用的报销程序3.1、商超进店工作或促销活动结束，对发生的费用要及时核销，不得拖延。、商超进店工作或促销活动结束，对发生的费用要及时核销，不得拖延。3.2、商超进店费用报销程序、商超进店费用报销程序、商超费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、商超费用结算单必

29、须由经销商签字盖章确认；、签准的商超进店费用申请；终端名称描述要清楚，有多个连锁店的须填写每一个店的、签准的商超进店费用申请；终端名称描述要清楚，有多个连锁店的须填写每一个店的名称、联系人和联系名称、联系人和联系 。、商超进店（首次进店及新品进店）协议原件（若无法提供原件需书面说明情况报、商超进店（首次进店及新品进店）协议原件（若无法提供原件需书面说明情况报分管销售总监同意后可提供复印件）；分管销售总监同意后可提供复印件）；商超费用报销制度商超费用报销制度、进店费用发票。A、发票类别：大型的、比较正规的商超（指KA类、大型连锁店等）一般提供的是服务业发票，发票项目一般为“进店费、条码费、管理费

30、、服务费、信息费”。其次有些C、D类商超一般为商业发票，发票项目一般为“进店费、条码费、食品”；B、发票客户名称：漯河联泰食品有限公司；C、发票盖章：一般为发票专用章或财务专用章，盖章须清晰。印章名称与所报商超名称应一致，如不一致，须加盖公章或财务专用章；D、发票金额：无刮擦、涂改现象；大小写书写规范；E、发票的真伪：要求为真发票，发票的实际领购单位与盖章单位一致，流向不一致的发票一律判为假发票；F、发票必须经由经销商签字盖章确认；J、如果存在商超开具的发票经销商做账而无法提供的情况时，由经销商来给公司开具发票，同时提供商超进店发票的复印件。商超费用报销制度商超费用报销制度、进店费用收据A、有

31、些B、C类商超、乡镇A类店等非正规商超，如果无法提供发票的，可提供收款收据（必须有店面、地址、联系 等信息，）；B、客户名称：漯河联泰食品有限公司C、收据盖章：一般为财务专用章，盖章须清晰。印章名称与所报商超名称应一致，如不一致，须加盖公章或财务专用章；D、收据金额：无刮擦、涂改现象；大小写书写规范；E、收据项目：进店费、商超验收单：附商超验收单复印件。、新品上柜照片。3.3、商超促销费报销程序、签准的商超促销费用申请单； 、折让费用必须提供促销期间经销商供给商超的供货单复印件； 、搭赠、买赠必须提供商超购物小票； 、捆绑品费用须提供促销产品的销量证明（商超供货单）； 、试吃品费用明细须由两人

32、以上经办人签字证明；、海报（DM）费用须提供商超宣传海报（DM）样本；商超费用报销制度商超费用报销制度、以上费用报销时必须填报费用结算单，所有的费用单据必须由经销商签字盖章确认。3.4、商超陈列费用（堆头、端架、专架）报销程序、商超陈列费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、签准的商超陈列费用申请，要求注明商超名称、促销产品促销方式、促销价格及费用与经销商承担方式；、商超陈列协议原件（若无法提供原件需书面说明情况报分管销售总监同意后可提供复印件）；、商超陈列费用发票。正规商超（指KA类、大型连锁店等）要求服务行业发票，零售业发票不准报销，发票必须经由经销商签字确认；如果存在商超开具的发票经销商做

33、帐而无法提供的情况时，由经销商来给公司开具发票，同时提供商超陈列费用发票的复印件；非正规商超（指部分B、C类商超、乡镇A类店等）如果无法提供发票的，可提供收款收据（必须有店面、地址、联系 等信息，并加盖公章）；、商超陈列照片；商超费用报销制度商超费用报销制度3.5、商超宣传费用报销程序、商超宣传费用报销程序、商超宣传费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、商超宣传费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、签准的商超宣传费用申请，要求注明商超名称、促销产品促销方式、促销价、签准的商超宣传费用申请，要求注明商超名称、促销产品促销方式、促销价格及费用与经销商承担方式；格及费用与经销商承担方式；、商超宣传协

34、议原件；、商超宣传协议原件；、商超宣传费用发票。正规商超（指、商超宣传费用发票。正规商超（指KA类、大型连锁店等）要求服务行业发票，零类、大型连锁店等）要求服务行业发票，零售业发票不准报销，发票必须经由经销商签字确认；如果存在商超开具的发票经销商售业发票不准报销，发票必须经由经销商签字确认；如果存在商超开具的发票经销商做账而无法提供的情况时，由经销商来给公司开具发票，同时提供商超陈列费用发票做账而无法提供的情况时，由经销商来给公司开具发票，同时提供商超陈列费用发票的复印件；非正规商超（指部分的复印件；非正规商超（指部分B、C类商超、乡镇类商超、乡镇A类店等）如果无法提供发票的，类店等）如果无法

35、提供发票的，可提供收款收据（必须有店面、地址、联系可提供收款收据（必须有店面、地址、联系 等信息，并加盖公章）；等信息，并加盖公章）；、须提供商超包柱、店内形象展示的照片；、须提供商超包柱、店内形象展示的照片；3.6、商超客情费报销程序、商超客情费报销程序、商超客情费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、商超客情费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、签准的商超客情费用申请，要求注明商超名称、公关对象、费用与经销商承担方、签准的商超客情费用申请，要求注明商超名称、公关对象、费用与经销商承担方式；式；、公司直营商超须提供简要说明，该说明须由两人以上经办人的签字；、公司直营商超须提供简要说明，该说明须

36、由两人以上经办人的签字；商超费用报销制度商超费用报销制度3.7、导购员费用报销程序、导购员费用报销程序、由公司直接发放工资的导购员费用报销程序、由公司直接发放工资的导购员费用报销程序A、导购员费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、导购员费用结算单必须由经销商签字盖章确认；B、新增的导购员须提供签准的导购员增编申请，申请表上须注明商超名称及、新增的导购员须提供签准的导购员增编申请，申请表上须注明商超名称及费用与经销商的承担方式；费用与经销商的承担方式；C、导购员工资表上要求注明导购员姓名、性别、身份证号码、入职时间、工作时间、联、导购员工资表上要求注明导购员姓名、性别、身份证号码、入职时间、工作

37、时间、联系系 ，工作的商超名称、地址、工资卡号、金额，并由导购员签名，同时还须注明费用与经，工作的商超名称、地址、工资卡号、金额，并由导购员签名，同时还须注明费用与经销商的承担方式；销商的承担方式；D、新增的导够员第一次发放工资还须附身份证复印件；、新增的导够员第一次发放工资还须附身份证复印件；、由经销商垫付工资的导购员费用报销程序、由经销商垫付工资的导购员费用报销程序A、导购员费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、导购员费用结算单必须由经销商签字盖章确认；B、新增的导购员须提供签准的导购员增编申请，申请表上须注明商超名称及、新增的导购员须提供签准的导购员增编申请，申请表上须注明商超名称及费用

38、与经销商的承担方式；费用与经销商的承担方式；C、导购员工资表上要求注明导购员姓名、性别、身份证号码、入职时间、工作时间、导购员工资表上要求注明导购员姓名、性别、身份证号码、入职时间、工作时间、联系、联系 ，工作的商超名称、地址、金额，并注明费用与经销商的承担方式；，工作的商超名称、地址、金额，并注明费用与经销商的承担方式；D、新增的导够员第一次发放工资还须附身份证复印件；、新增的导够员第一次发放工资还须附身份证复印件；商超费用报销制度商超费用报销制度3.8、促销员费用报销程序、促销员费用报销程序签准的促销员费用申请，要求注明商超名称、促销产品、促销方式、促销价签准的促销员费用申请，要求注明商超

39、名称、促销产品、促销方式、促销价格及费用与经销商承担方式；格及费用与经销商承担方式；促销员费用结算单要求注明促销员姓名、性别、身份证号码、工作时间、联系促销员费用结算单要求注明促销员姓名、性别、身份证号码、工作时间、联系 ，工作的商超名称、地址等信息；，工作的商超名称、地址等信息；促销人员薪资必须由本人签领，并提供签领单；促销人员薪资必须由本人签领，并提供签领单； 3.9、滞销品处理费用、滞销品处理费用、商超滞销品处理费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、商超滞销品处理费用结算单必须由经销商签字盖章确认；、签准的商超滞销品处理费用申请，要求注明商超名称、处理方式、费用与经销商承担、签准的商超滞

40、销品处理费用申请，要求注明商超名称、处理方式、费用与经销商承担方式；方式；、折让、搭赠、捆绑等方式按商超促销费用报销流程执行。、折让、搭赠、捆绑等方式按商超促销费用报销流程执行。商超费用报销制度商超费用报销制度4、商超费用的审批权限、商超费用的审批权限 商超费用报销制度商超费用报销制度5、商超费用的核销期限、商超费用的核销期限A、商超进店费用、陈列费用及宣传费用的核销期限不得超过三个月（如：1月份的费用最迟在4月初的业务例会时必须提报并交财务核销），特殊逾期仍未能按时核销的费用必须报分管销售总监审批后报财务备案并须明确最后核销的期限。B、其他费用当月核销，不得超过两个月。6、在促销活动期间，如

41、有品尝品，在报销时须附上品尝品清单。、在促销活动期间，如有品尝品，在报销时须附上品尝品清单。7、商超费用报销使用的表格、商超费用报销使用的表格A、商超促销活动申请表 B、产品进店计划及费用申请表C、商超设立堆头、端架申请表 D、超市费用结算单E、超市促销人员工资表变动费用报销原则变动费用报销原则1、以上所有促销活动在申请时，销售人员必须如实描述活动申请的原由和内容，不得以、以上所有促销活动在申请时，销售人员必须如实描述活动申请的原由和内容，不得以别的名义来申请费用，否则一律视为无效申请退回报销单并对直接责任人处于别的名义来申请费用，否则一律视为无效申请退回报销单并对直接责任人处于200元的罚元

42、的罚款。款。2、销售人员在报销费用时、销售人员在报销费用时, 报销单后须附有以上相关表格及其原始单据为附件报销单后须附有以上相关表格及其原始单据为附件 第三单元：销售费用报销规则第三单元：销售费用报销规则销售费用报销规则销售费用报销规则1、每月在外各销售人员的费用在业务例会召开时统一报支，经各区域经理审核、整理、汇总，由各分部部长以分部为单位统一将汇总后的业务人员费用明细表在次月5号前上报公司。公司财务凭分部部长签核的明细表上的金额，经初步审核后在次月10号（节假日顺延）通过银行代发转账的方式直接将款项存入各销售人员在公司统一办理的工资卡上。若分部部长未按规定时间上报费用明细表的，公司财务有权

43、按实际上报的时间，推迟该分部销售人员费用的发放时间并对分部部长处于每次100元罚款。2、每月业务费用的发放，公司实行的是“先打款后审票”，即根据分部部长上报的业务人员费用明细表金额先行发放费用，然后等票据寄回公司后再审核。对于审核后的扣款则从下月报销的费用中扣回。 3、各区域经理及分部部长对各销售人员的费用应按公司有关规定认真审核。若因审核不严，造成费用多付款的且无法追回的损失（如人员已离职）则由各区域经理或分部部长承担。 4、各区域业务例会召开完后，各销售人员应立即返回到市场上处理业务，不得以费用款项未收到为理由在原地等待，否则因此而产生的费用一律不予报销。 销售费用报销规则销售费用报销规则5、销售人员报销的固定费用及变动费用中的车辆费用公司以银行转账或现金形式支付，其余的变动费用（除个别商超费用必须支付现金的）则一律采取冲减客户货款的形式转账，不得支付现金。 6、每月各区域销售人员的报销单及相应的费用清单须在10号之前寄到公司，各区域经理不得无故拖延，特殊情况须事先 通知财务部，否则每延迟一天，罚款区域经理50元。 7、销售人员报销的固定费用与变动费用应分开填写报销单，不得混合一起。变动费用中的汽车费用、流通费用、商超费用也须分开填写。8、销售人员报销的票据应用胶水整齐地粘贴在报销单后面，不得随意装订。粘贴票据时，票面之间不得覆盖住金额。 9、销售人员因业务需要调整薪资待