复件工程分包程序

1、ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日1目的规范工程分包管理，确保工程合同履行。适用范围适用于公司所承建的各类工程项目。术语定义23本程序 另定义：质量手册中的有关术语与定义。工程分包合同：指经项目发包人同意，项目承包人的法定代表人，承担本项目施工的项目部按规定程序将承包工程合同中的部分非主体工程或专业 性较强的工程，委托具有相应资质的分包人施工的工程合同。4职责4.14.1.1工程管理处职责对以公司/公司资质中标项目，分包金额在 500 万元以上的分包合同组织评审。4.1.2对以公司/公司资质中标项目，分包工程金额在 200 万元以上的分包合同备案存档。4.1.3

2、 负责分包工程技术方案宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.2人力处职责资质进行宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。负责对分包4.3质量安全处职责负责分包工程质量安全宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.4机电物资处职责负责分包工程机电物资宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.5财务处职责负责分包工程财务宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.6法律事务处职责负责分包工程法律事务宏观管理。参与 4.2.1 中的合同评审。4.7项目部职责4.7.1负责贯彻落实有关，执行公司工程分包管理制度，接受公司对工程分包工作的检查。葛洲坝第五工程共 11 页 第 1 页Z

3、LCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日4.7.2 负责 200 万元以下的分包合同评审并备案。4.7.34.7.44.7.5负责按规定程序签署工程分包合同。负责履行工程分包合同，作好分包工程资料管理工作。负责向公司报送工程分包资料，对工程分包中出现的问题及告，根据管理职责部门和配合职责部门提出的意见进行处理。5工作流程.1分包合同的签订：工作流程图见下工程分包合同签订流程图分包单位资质单价分析以公司、公司资质500万元以上分包项目以公司、公司资合同草案评审质中标 500 万元以下分包项目葛洲坝第五工程共 11 页 第 2 页签订分包合同合同草案报法人批准合同谈判项目部

4、合同管理部门组织评审公司工程管理处组织评审确定分包项目项目部ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日5.1.15.1.2工程料 分包5.1.3项目部提出分包理由并经过项目部办公会议确定分包项目。项目部工程分包管理部门分包资质，按中国葛洲坝水利水电工程分包管理实施细则的要求，填报“登记证件与资（Fe740.3-1）”、“工程分包工作业绩表（Fe740.3-3）”。基本情况登记表（Fe740.3-2）”、“工程进行单价分析。分析、确定单价遵从以下原则:(1） 工程分包累计总金额原则上不得超过主承包合同金额的 30%；(2）除工程量无法计量或需短期突击施工的项目，可采用、计

5、时（台班）形式外，一律采用与实物工程量挂钩的方式进行单价承包；(3） 分包单价一般不得高于主承包合同中该部分单价。分包单价必须经项目部经理、副经理、三总师和工程管理部门集体研究确定，分包单价的计算依据、计算过程和会议录上亲笔签字。必须妥善保管，上述参与必须在相关原始记5.1.4合同草案评审。直管项目部及公司合同管理部门必须对其所属工程分包合同草案进行评审。填写“工程分包合同评审表（Fe740.3-4）”。5.1.5合同谈判。合同谈判由项目部进行，应遵从以下原则：(1） 合同谈判坚持“公开、公平、公正”原则，项目部在谈判过程要至少有三名部门易；（含部门）以上的管理参加，私下谈判或交(2） 以合同

6、草案评审意见为依据进行分包合同谈判；(3）分包合同谈判的各种资料,包括谈判会议等必须妥善保存，所有参与谈判5.1.6须在相关资料上亲笔签字。合同草案报批。项目部必须将经过谈判达成一致的分包合同草案报公司批准，最终确定合同内容和分包。葛洲坝第五工程共 11 页 第 3 页ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日5.1.7签订分包合同。项目经理经与分包签订分包合同，并报公司工程管理处备案。5.2分包工程履约管理。分包必须在工程分包合同生效之后，才能实际履行工程合同。5.2.1项目经理是分包工程合同管理的责任人，全面负责分包工程的进度、质量、安全以及材料设备管理。5.2.2

7、分包工程的进度管理。项目部应按照分包合同，对施工进度进行监督检查，对于延误工期，予以警告后仍无力补救而有可能导致总体工期拖后的，应及时处理并违约责任。5.2.3分包工程的质量管理。分包必须依据合同规定和技术规范层层落实质按时向项目部报送工程质量统计报表。项目量责任制，确保工程质量，分包部对分包工程质量进行改正或停止施工。，发现分包操作规程或出现质量问题，5.2.4分包工程的安全管理。分包必须严格执行安全规程规范，层层落实安全责任制，确保施工安全。项目部对分包工程安全进行。5.2.5现场材料和设备管理。项目部应对材料和设备使用进行严格管理。分包按定额合理使用项目部提供的材料和设备，严禁超用、挪用

8、、盗用项目部施工材料和设备。分包提供相应材质证明书和检验部物资管理部门和质检部门自行采购材料时，必须对采购工程实体的材料证，并在使用前按规定进行抽样检验，经项目确认后，采购的材料方可用于工程项目上。5.2.6分包工程量的计量。项目部工程管理部门负责分包工程量的计量，分包工程中涉及作。分包制作和机电安装的工程量，项目部机电管理部门应参与计量工上报的工程量，只有由项目部汇总报监理批准后，经项目部工程管理签字，方能确认分包完成的工程量。所有相关原始资料和，葛洲坝第五工程共 11 页 第 4 页ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日应妥善存档保管。5.2.7工程价款的结算。

9、项目部总师为工程价款结算的责任人，项目部经营合同部门负责价款结算工作。严禁超前、超量、超价结算。分包工程价款结算按下列流程图进行 ：分包工程价款结算流程结算提出结算申请分包递交结算资料工程管理部门核定工程量合同管理部门 对业主已结项目核定核定分包耗用的机械台班和物资材料机电物资部门根据工程质量、质量安全部门核定应扣违约金安全责任书检查总经济师审核签批后财务部门审核签批后总会计师付款意见项目经理(1）资料；分包提出结算申请，向项目部经营合同部门递交结算所需全部(2） 合同管理部门对分包提交的结算资料，与项目部和业主的结算资葛洲坝第五工程共 11 页 第 5 页付 款 说 明分包工程款结算业主ZL

10、CXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日料进行对照，只有业主已对该项目向项目部进行了结算，合同管理部门结算程序进行下一步工作；(3）合同管理部门根据分包合同核定的各项单价，会同工程管理部门核定工程量，会同机电物资部门审定扣除分包耗用项目部机械台班和物资材料，在扣除质保金后，核定出分包工程价款；(4）质量安全管理部门提出分包工程质量和安全情况说明。与合同管理部门根据有关规定，核定出应扣违约金；(5） 项目部总师对上述结算价款资料及结算过程的、真实性和准确性进行审核签批后，交财务部门复核；(6）财务部门根据分包合同要求及相款说明书，报项目经理审批；门签批的价款结算资料，提交付

11、(7）(8）(9）项目经理对上述全部资料进行审核后，签批付款意见；财务部门根据项目经理的批示，办理结算手续；所有结算资料，应当分门别类，由财务部门统一保管。对本部门提供的资料，在本部门备份存档。.2.8工程完工后,分包提供施工资料, 项目部依据合同条件组织有门验收,作为全部工程竣工交验的组成部分。5.3检查与奖惩。公司每年对各项目部的分包工程进行一次检查，对重点工程的工程分包进行不定期检查。依据公司有关规定进行奖惩。6相关文件6.16.26.36.4文件程序ZLCXe423程序ZLCXe424职责管理程序ZLCXe551人力管理程序ZLCXe620葛洲坝第五工程共 11 页 第 6 页ZLCX

12、e740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日6.56.66.76.8设备管理程序ZLCXe630物资管理程序ZLCXe740.1劳务管理程序ZLCXe740.2过程监视和测量程序ZLCXe8236.9 中国葛洲坝水利水电工程工程分包合同管理实施细则77.17.1.17.1.27.1.37.1.4程序采用的表格如下：登记证件与资料（Fe740.3-1）工程分包工程分包基本情况登记表（Fe740.3-2）工作业绩表（Fe740.3-3）工程分包合同评审表（Fe740.3-4）7.2 上述表格 7.1.1-7.1.4 项由项目部合同管理部门保存7.3 分包合同金额在 500 万元以上的

13、工程分包合同，评审由公司工程管理处保存。表（Fe740.3-4）葛洲坝第五工程共 11 页 第 7 页ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日登记证件与资料（Fe740.3-1）项目部名称：分包名称：葛洲坝第五工程共 11 页 第 8 页序号证件与资料名称序号证件与资料名称1有 无6承担过类似工程的业绩有 无 2工商机构审核的年检有 无7近期内工程施工质量状况的客观依据有 无 3当地税务机关颁发的税务登记证有 无8安全资质有 无 4相应的资质等级有 无9发包人、监理和项目部提出的其他要求有 无 5当地地行政主管部门颁发的有 无分包是否出现过质量或安全事故 是 否 是否

14、期已满是 否对分包的评审意见：评审：ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日填：填报时间：评审日期：葛洲坝第五工程共11 页 第 9 页备注：ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日工程分包基本情况登记表（Fe740.3-2）项目部名称：分包名称：填：填报时间：评审日期：葛洲坝第五工程共 11 页第 10 页名称地址主管资金资质等级企业性质传真人分包项目经理性别技术在分包职务主要专业技术人 员名称人数其中高级中级初级经营管理工程技术财务管理其他合计对分包的评审意见：评审：备注ZLCXe740.3B1工程分包程序2002 年 11 月 1 日工程分包工作业绩表（Fe