房地产公司：各岗位绩效考核指标体系

1、TSANGHAO ENTERPRISE乾豪岗位绩效指标体系版本：修改码：发布日期：2005年月日实施日期：2005年月日大连经济技术开发区乾豪房地产开发有限公司目录1高层绩效考核指标4总经理绩效考核指标4总经理助理绩效考核指标5设计总监绩效考核指标8工程总监绩效考核指标11行政总监绩效考核指标13财务总监绩效考核指标14市场总监绩效考核指标162工程部绩效考核指标18工程部经理绩效考核指标18土建、电气、水暖、景观工程师岗位绩效考核指标 19维修工程师岗位绩效考核指标21文档管理员岗位绩效考核指标23建设手续专案岗位绩效考核指标253开发部绩效考核指标27开发部经理绩效考核指标27投资分析师岗

2、位绩效考核指标30市场调研员岗位绩效考核指标32土地储备经理岗位绩效考核指标33建筑师岗位绩效考核指标354总工办绩效考核指标38总工办副总工程师绩效考核指标38总工办土建、暖卫、电气工程师岗位绩效考核指标 395材料部绩效考核指标42材料部经理绩效考核指标42材料部材料员岗位绩效考核指标44材料部内业员岗位绩效考核指标456预算合同部绩效考核48预算合同部经理绩效考核48土建、电气、水暖造价员岗位绩效考核指标 51合同管理员岗位绩效考核指标537审计部绩效考核55审计部经理绩效考核55土建、水暖、电气审核员岗位绩效考核指标 578办公室绩效考核60办公室主任绩效考核：60法律干事岗位绩效考核

3、61档案管理员岗位绩效考核 62文员岗位绩效考核63秘书岗位绩效考核64车队队长岗位绩效考核65司机岗位绩效考核669财务部绩效考核68财务部经理绩效考核68成本主管会计岗位绩效考核70综合主管会计岗位绩效考核72销售主管会计岗位绩效考核73销售会计兼统计岗位绩效考核 75材料主管会计岗位绩效考核76出纳岗位绩效考核 78收银员岗位绩效考核799人力资源部绩效考核81人力资源经理绩效考核81考核培训专员岗位绩效考核82人事专员岗位绩效考核8311企业管理部绩效考核85企业管理部经理绩效考核85计划管理员岗位绩效考核87体系维护员岗位绩效考核8812营销策划部绩效考核90营销策划部经理绩效考核9

4、0市场策划主管岗位绩效考核91市场策划专员岗位绩效考核 92销售主管岗位绩效考核93客服主管岗位绩效考核94客服专员岗位绩效考核 95附件1:部门经理绩效考核一般指标说明97附件2：员工绩效考核一般指标说明 100附件3：办公室内部客户满意度调查问卷 102附件4：人力资源部内部客户满意度调查问卷 1051高层绩效考核指标总经理绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率20%财务报表年度董事长考核企业资本经营营运能力。净利润20%财务报表年度董事长考核企业当年实现的净利润与 计划相比的完成情况。存货周转率10%财务报表年度董事长考核企业流动资产中存货的营 运

5、效率。销售收入20%财务报表年度董事长考核企业当期实现的销售收入 与计划相比的完成情况。客户/经营指标客户满意度10%营销部年度董事长考核客户对企业产品和服 务的 满意程度。重大决策的及时性与质量10%董事长日常工作记录年度董事长考核总经理制订重大决策的及 时性及准确性的能力。人员管理指标员工满意度10%调查问卷企业管理部年度董事长考核企业员工对公司整体 状况的满意程度。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利润/平均净资产X 100%（2）存货周转率=销售成本/平均存货X 100%（3）客户满意度=选择满意项的客户数量/被调查的客户总数X 100%（4 ）员工满意度采用企业管理部发放调查问卷的

6、形式统计结果对于公司一年来的整体状况，你是否满意【】a）极满意 b）很满意c）满意d）不太满意e）极不满意本问卷题目的选择项a）、b）、c）、d）、e）分别对应考核分的10、8、6、4、2。得分处理：把所有调查对象的分数求和平均做为本项的实际得分2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指 标净资产回 报率20%（实际值-目标 值）/1目标值X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%净利润20%（实际值-目标 值）/1目标值X100%100%>0<

7、 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%存货周转率10%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%> 0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%销售收入20%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%> 0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%客户/经营指标客户满意度10%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%> 0<0>-5%<-5%&g

8、t;-10%<-10%>-15%<-15%重大决策的 及时性与质 量10%100%超出期望值较多完全满足 要求，并 略微高出 标准基本满足 要求，距 离要求标 准存在微 小差距部分满足 要求，但离 规定标准 还存在 一 定差距完全不能满足要求人员 管理 指标员工满意度10%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%> 0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%总经理助理绩效考核指标序号指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。管理

9、费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制 效果。客户/经营指标当年土地购置计划 完成率15%统计报表年度总经理考核开发部完成公司土地储备战略目标的能力项目开发手续办 理的完成率10%工作记录年度总经理考核项目开发手续的进度 管理 效果。规划设计的管理与控制20%策划方案报告年度总经理考核对工程项目设计的进 度、 成本和质量的管理控制状况前期策划的管理和控制20%设计图纸年度总经理考核对策划的进度、成本和 质量的管理控制程度人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才 培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培 养计划完成情况。1、指标理解：(1)净资产回报率=

10、净利润/平均净资产X 100%(2)当年土地购置计划完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积x 100%(3)项目开发手续办理的完成率：指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率(4)关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率15%(实际值-目标 值)/目标值X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-

11、15%管理费用10%(目标值-实 际值)/目标值x100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客户/经营指标当年土地购置 计划完成率15%100%> 98%V 98%>90%V 90%>80%V 80%>70%> 70%项目开发手 续办理的完 成率10%100%> 98%V 98%>90%V 90%>80%V 80%>70%> 70%人员 管理 指标关键人才培养 计划完成率10%(实际值-目标值)/目标值X 100%100%=0< 0&

12、gt; -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%前期策划的管理和控制(20%):(1 )指标理解前期策划的管理和控制：主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能

13、 达到的水平。(2 )指标量化方法:序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1前期策划的进度管理20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度 计划编制 很合理、科学各种进度计 划编制较为 合 理、科学各种进度计 划编制合 理、科 学各种进度计 划编制不太 合理、不太科 学各种进 度计划 编制不合 理、不 科学考核期内，总体进度计划的 落实70%已大大超 过预定的 进度计划较多地超 过预定的 进度计划基本达预定 的总进度计 划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2前期策划的成本偏差率20%100%V-10%V -5%>-10%V5%>-5%v 10%>5%

14、> 10%3前期策划方案 的质量60%策划方案的各 项技术经济指 标的合理性40%各项指标比 较合理1项指标不 合理2项指标不 合理3项指标不 合理3项以上指 标不合理方案整体的合理性、先进性30%很合理，超 过预期比较合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市 场需求比较能满足市场需求基本满足市场需求有较少不能 满足市场需 求情 况不能满足市 场需求规划设计的管理和控制(20%):(1 )指标理解规划设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和 设计方案的质量等三 方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：规划设计的进度管理、

15、规划设计的成本偏差率、规划设 计方案的质量。规划设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。规划设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。规划设计方案的质量：指 设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。(2)指标量化方法序指标指标内容权重打分标准得计号10分8分6分4分2分分分1规划设计的进 度管理20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计 划编制很合 理、科学各种进度 计划编制 较为合 理、科学各种进度计划编制合 理、科学各种进度 计划编制 不太合 理、不太 科学各种进度 计划编制 不合理、

16、考核期内，总已大大超过较多地超基本达预定落后于预远远落后体进度计划的70%预定的进度过预定的的总进度计定进度计于进度计落实计划进度计划划划划2规划设计的 成本偏差率 20%成本偏差率100%V-10%V -5%>-10%V5%>-5%v 10%>5%> 10%设计方案的各 项技术经济指 标的合理性40%各项指标比较合理1项指标 不合理2项指标 不合理3项指标 不合理3项以上 指标不合 理3规划设计方案 的质量60%方案整体的合 理性、先进性30%很合理，超过预期比较合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市场需求比较能满 足市场需 求基本满足市场需求有较少不 能

17、满足市 场需求情 况不能满足市场需求设计总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率10%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的 控制效果。客户/经营指标施工图的图纸差 错率20%工作记录年度总经理考核设计总监对施工图审核的 效果。施工图设计进度管理15%对照施工图设计进度计划年度总经理考核对施工图设计进度控制的 管理。设计变更管理的质量15%设计变更单及相关部门反馈年度总经理考核设计变更的合理性与及时性规划设计的管理和控制20%策划方案报告年度总经理考核对工程项目设计的进 度、 成本和质量

18、的管理控制状况人员 管理 指标关键人才培养计 划完成率10%人力资源关键人才 培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培 养计划完成情况。1、指标理解：(1)净资产回报率=净利润/平均净资产X 100%(2)关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报 率 (10%)(实际值-目标 值)/1目标值x100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>

19、;-15%<-15%管理费用 控制率(10%)(目标值-实际 值)/目标值x100X100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客户/经营指标施工图的图纸差错率(20%)实际差错数所有图纸无差错有2处差错有4处差错有6处差错有6处以上差错施工图设计 进度管理 (15%)已大大 超过预定 的进度计 划较多地超 过预定的 进度计划基本达预定 的总进度计 划落后于预定进度计划远远落后于进度计划设计变更管理的质量(15%)变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按

20、要求时 间变更有5件以上不按要求时间变更变更的合理 性50%所有变更符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差满足工程需求20%完全满足 工程需求比较能满足工程需求基本满足工程需求有较少不能 满足工程需 求不能满足工程需求人员管理指标关键人才培 养计划完成 率10%(实际值-目标值)/目标值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%规划设计的管理和控制(20%):(

21、1 )指标理解规划设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和 设计方案的质量等三 方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：规划设计的进 度管理、规划设计的成本偏差率、规划设 计方案的质量。规划设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。规划设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。规划设计方案的质量：指 设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。(2)指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计的进 度管理20%

22、进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计 划编制很合 理、科学各种进度 计划编制 较为合 理、科学各种进度计划编制合 理、科学各种进度 计划编制 不太合 理、不太 科学各种进度 计划编制 不合理、考核期内，总 体进度计划的 落实70%已大大超过 预定的进度 计戈IJ较多地超 过预定的 进度计划基本达预定 的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2规划设计的成本偏差率20%成本偏差率100%V-10%V -5%>-10%V5%>-5%v 10%>5%> 10%3规划设计方案的质量60%设计方案的各 项技术经济指 标的合理性40%各项指标比较合理1项指标 不合理

23、2项指标 不合理3项指标 不合理3项以上 指标不合理方案整体的合 理性、先进性30%很合理，超过预期比较合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市场需求比较能满 足市场需 求基本满足市场需求有较少不 能满足市 场需求情 况不能满足市场需求工程总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率10%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制 效果。工程成本偏差率10%预算合同部、财务部年度总经理考核对工程成本的控制效 果。客户/经营指标产品质量投诉次数15%工作记录年度总经理考核工程总监对工

24、程施工过程中的质量控制效果。项目进度计划的执行10%部门工作报告年度总经理考核对项目进度进行控制 和管 理，保证在原进度计划 之内完 成所定任务。工程质量的优良率10%验收报告年度总经理考核工程总监对项目工程质量的管理和控制施工图的图纸差错率10%工作记录年度总经理考核工程总监对施工图的审核 的效果。设计变更管理的质量参考指标设计变更单及相关部门反馈年度总经理考核设计变更的合理性与及时性工程质量安全事故15%现场记录年度总经理考核对质量、安全事故的防范 效果。人员 管理 指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才 培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培 养计划完成情况。3指标理解：

25、(1) 净资产回报率=净利润/平均净资产x 100%(2 )工程成本偏差率=(实际发生的工程项目成本-预算成本)/预算成本x 100%(3)工程质优良率;被评为优良的工程量/总的工程量x 100%(4) 质量、安全事故：是指损失金额在 2000元以上的事故。(5) 关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回 报率 (10%)(实际值-目标 值)/1目标值x 100%100%> 0< 0> -5

26、%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理费用控 制率 （10%）（目标值-实 际值）/目标值X100K100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%客户/经营指标产品质量投诉次数（目标值-实际值）/目标值 X 100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%项目进度计划的执行100%已大大超 过预定的 进度计划较多地超 过预定的 进度计划基本达预 定的总进 度计划落后于预定进度计划远远落后于进度

27、计划工程质量的优良率（实际值-目标值）/1目标值x100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%施工图的图纸差错率实际差错数所有图纸无差错有2处差错有4处差错有6处差错有6处以上差错设计变更管理的质量变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按 要求时间变 更有5件以上不按要求时间变更变更的合理性50%所有变更符合制度要求，且经 济合理所有变更基本符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制

28、度要求，且有一些经济合理性较差满足工程需求20%完全满足 工程需求比较能满足工程需求基本满足工程需求有较少不能 满足工程需 求不能满足工程需求工程质量安全事故实际发生次数100%无事故发生有1次以上人员管理指标关键人才培 养计划完成 率10%（实际值-目标值）/目标值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%行政总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指 标净资产回报率10%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。公司管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核公司范围内管理费用的

29、控 制效果。客户/经营指标经营计划的编制与监控20%经营计划/经营计划执行分 析报告年度总经理考核公司经营计划编制的及时 性及质量以及执行情况的监控 效果。流程执行效果20%各部门反映年度总经理考核公司流程的执行效果。人员管理指标员工满意度15%办公室/人力资源部调查问卷年度总经理考核企业员工对公司办公室及 人力资源工作的整体满意度。员工流失率10%人力资源部统计年度总经理考核公司范围内员工流失的控 制效果。关键人才培养计 划完成率15%人力资源关键人才 培养计划年度总经理考核公司范围内关键人才的培 养计划完成情况。1、指标理解：(1) 净资产回报率=净利润/平均净资产X 100%(2 )员工

30、满意度采用附表三、附表四的调查问卷形式(3)员工流失率二离职员工/在职员工x 100%(4) 关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指 标净资产回报率10%(实际值-目标 值)/1目标值x100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%公司管理费用控制率10%(目标值-实际 值)/目标值x100%100%> 0< 0&

31、gt; -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客户/经营指标经营计划的 编制与监控20%与战略相匹配30%完全达 到要求基本达到要求没有达到 要求目标的合理性 (通过努力可以 实现)40%非常合理较合理基本合理不太合理太不合理目标明确性30%非常明 确有些不太 明确都很不明确计划执行分析报 告的质量25%超出期 望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有很大差距流程执行 效果 20%及时督促各部门 优化现有流程， 并形成流程文件30%超出期 望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有很大差距未发生因流程不 畅或流

32、程不科学 给公司经营决 策造成重大延误 的事件40%超出期 望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有 很大差距组织信息技术人 员推进流程信息 系统固化的工 作取得进展，并 不断予以修订30%超出期 望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有很大差距人员 管理 指标员工流失率10%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%<-15%<-10%>-15%< -5%>-10%< 0>-5%> 0关键人才培 养计划完成 率10%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%=0< 0> -5%

33、< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%财务总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企业运营情况控 制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经理考核公司融资成本的控制效 果。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制 效果。客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公司的 现状与发展，及财务预算编制 与执行的有效控制。重大财务决策有 效性15%

34、总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资 产运营效率、重大投融资、修 订财务政策等方面提出财务决 策的效率效果人员管理指标关键人才培养计划 完成率10%人力资源关键人才培养计 划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才 的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利润/平均净资产X 100%（2 ）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、 外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分

35、计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回 报率 15%（实际值-目 标值）/1目标值x100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%现金流量15%（实际值-目标值）/1目标值*100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%财务费用控 制率20%（目标值-实际 值）/目标值X100K100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管

36、理费用控 制率10%（目标值-实际 值）/目标值x100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客户/经营指标财务预算的 编制与执行15%预算编制的质量60%超出期望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距高要求有 很大差距预算执行的差 异性分析的全 面、深入、有效 性40%非常全面、深 入、有效, 能很 好地为 下一年预算提供 依据较为全面、 深入、有效，能较好 地为下一年 预算提供依据分析基本全 面、深入， 能为下一年 预算提供一 定的依据。分析不太全 面、深入， 能为下一年 预算提供很 少

37、的的依据。分析很不全 面、深入， 基本不能为 下一年预算 提供依据。对提高资产使用 效率、降低产品 成本方面的财务 决策高效可行30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距重大财务决策有效性15%对投融资方面的财务决策高效可行40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距经常性地修订财 务制度和政策， 改进财务制度和 财务政策有效性30%超出期 望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有很大差距关键人才培 养计划完成 率10%（实际值-目 标值）/目标 值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%&

38、gt;-10%<-10%>-15%<-15%市场总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率10%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。销售收入计划达成率20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。销售费用控制率20%财务报表年度总经理考核销售费用的控制情况。存货周转率20%财务报表年度总经理考核在一定周期内楼盘的销售 速度，影响存货周转的情况。客户/经营指标品牌形象广告与宣传的质量10%公司评价年度总经理考核公司策划工作的效果。客户分析报告质量10%客户分析报告年度总经理考核为公司决策提供的客户分析报告的质量人员管理指标关键人

39、才培养计划完成率10%人力资源关键人才 培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才 的培养计划完成情况。2、指标理解:（1）净资产回报率=净利润/平均净资产X 100%（2）销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值x 100%（3）存货周转率=销售成本/平均存货x 100%（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率10%（实际值-目标值）/1目标值x 100%100%> 0<0&g

40、t;-5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%销售收入计 划达成率20%（实际值-目标值）/1目标值*100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%销售费用控 制率20%（目标值-实际值）/目标值x100%100%> 0<0>-5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%存货周转率20%（实际值-目标值）/1目标值*100%100%> 0<0>-5%< -5%>-10%

41、< -10%>-15%<-15%客户/经营指标品牌形象广 告与宣传的 质量10%100%超出期 望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有很大差距客户分析报告质量10%能对客户进行 细致的分类，并 分析每类客户群 的需求100%超出期望值完全满足 要求基本满足 要求离要求有一定的差距离要求有很大差距人员管理指标关键人才培 养计划完成 率10%（实际值-目标值）/目标值 x 100%100%=0<0>-5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%2工程部绩效考核指标工程部经理绩效考核指标指标类型指标名称指标权

42、重信息来源考核周期考核者说明一般指标部门满意度10%部门的各种报告及公司的高层领导季度分管总监考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度流程制度的执行情况10%企业管理部季度分管总监考核部门的一般管理功能管理费用控制率5%财务部年度分管总监考核部门对管理费用的使用控制情况关键人才培养计划 完成率10%人力资源部年度分管总监考核部门对新进员工的指导、 培训情况专用指 标项目进度计划的编制和执行15%部门的工作报告季度分管总监考核项目进度计划编制的合理 性、科学性；同时考核对项目 进度进行控制和管理，保证在 原进度计划之内完成所定任务成本的偏差率15%预算合同部、财务部季度分管总监成本偏

43、差率：实际发生的工程 项目成本与预算成本的比值减 去1。考核工程部经理对工程 成本的控制项目工程质量的优良率15%验收报告季度分管总监考核工程部对项目工程质 量的管理和控制工程质量安全事故20%现场记录季度分管总监考核对质量事故、安全事故 的 防范效果。(-)一般指标一般指标参看附件1 :绩效考核部门经理一般指标说明(二)专用指标1、指标理解：(D项目进度计划的编制和执行：反映项目进度计划编制的合理性、可行性和科学性，以及项目进 度计划的落实和达成情 况；项目进度计划达成率：在考核期内，各月项目工程进度按进度计划得以落实，达到进度要求的占总当月进度计划数的比率的均 值。1之差。(2 )成本偏差

44、率：考核期内，工程项目实际发生的成本费用与该期内预算费用的比值与(3)项目工程质量的优良率：在考核期内，在完工分部、分项工程中，工程质量达到优良所占的比率。(4)工程质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。2、指标量化办法:序 号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1项目进度计划 的编制和执行(15%)进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计划编制很合理、科学各种进度计 划编制较为 合理、科学各种进度计 划编制合 理、科 学各种进度计 划编制不太 合理、不太科 学各种进度 计划编制 不合理、项目进度计划的达成率40%90%-100%80%-90%70%-80%

45、60% s70%60%以下考核期内，总体 进度计划的落实30%已大大超过 预定的进度 计戈U较多地超 过预定的 进度计划基本达预定 的总进度计 划落后于预定进度计划远远落后 于进度计 划2成本的偏差率(15%)成本偏差率100%V-10%V-5%>-10%V 5%>-5%v 10%>5%> 10%3项目工程质量的优良率(15%)工程质量优良率100%< 100%>90%< 90%> 80%< 80%> 70%< 70%> 60%<60%4工程质量安全事故20%)实际发生次 数100%无事故发生有1次以上土建、电气、水

46、暖、景观工程师岗位绩效考核指标指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及、公司的相关领导季度部门经理考核项目建设的专业管 理运行的情况，表明部门 经理对项目专业工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗 位，按作息时间上下班5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核工程部人员的在岗情况无违纪现象5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核工程部人员在日常 管理工作中有无违纪违规现象专用指标分管工程项目专业工程进度的控制和计划的执行20%分管项目的定期工作报告月度部门经理考核对项目专业工程进 度的 控制、管理和对进度计划的 执行，保证按原工程进度计

47、 划完成所定任务现场专业经济技术签证 及专业设计变更的初步 审核、控制20%工程经济技术签证及变更审批意见月度部门经理考核对现场专业经济技术签 证及变更控制的合理性、符 合制度要求对所分管项目工程质 量的管理和控制20%验收报告及阶 段检查、记录阶段检 查验收 或年度部门经理考核专业工程师对项目专业工程质量的管理，并 确 保工程质量符合预定要求对承包商、分包商及供货 商、监理单位及物业 等相关部门的专业工作协调沟通配合5%工程部的定期工 作报告及相关协 调例会的会议纪 要季度部门经理考核专业工程师对现场 专业工作的组织协调、沟通 管理，以保证工程部按期保 质有效完成项目建 设配合参与分管项目的专 业招投标、合同管理工 作，并组织对进入现场的 甲供材料、设备的 检验和 检测工作5%材料、设备进场检 验表和日常业务工 作表现季度部门经理考