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文档简介

1、配件进销存管理程序一、 采购程序1. 由售后服务部负责制订配件供需的采购清单 交 资产管理部审核同意后 交 总经理审批 交 财务部审核费用后交 申请采购配件部门办理采购付款手续。2. 采购配件后 到货 仓库保管进行货物的验收 交 资产管理部办理入库手续 入库单交 仓库保管入库。3. 建立配件的材料进销存明细账。二、 出库程序1. 配件的调拨由各分公司申请需要配件的清单 交 仓库保管开具配件调拨单（配件销货清单一式三联） 领用部门及领用人签字 仓库发货 转分公司 入库建立各分公司材料进销存明细账。2. 配件及保养件的领用程序领用人办理配件及保养件的销货清单领用人、负责人签字后仓库发出配件及保养件

2、 保养及维修结束 收取客户应交的配件款 随财务联交 财务部 上缴财务后 凭存根联出账。3. 赠送配件的领用根据审批的赠送配件的额度办理赠送件的领用销货单清，领用人签字 仓库发货 服务结束后客户联签字 带回公司凭客户签字联 出账做单项客户的赠送件台账（发放明细表）。(销售后由销售部门下达客户审批额度明细到售后服务、资产管理部等相关部门方可办理赠送手续）。4. 内部消耗的配件公司内部使用的维修配件及保养件 经售后服务部确认 办理配件领用手续 开销货清单、负责人签字后 仓库发货 负责人签字的财务联 确认出账。三、 配件的盘存和结算程序1.各分公司每月25日进行配件盘存 报表上报 公司总部转 资产管理部 转报 财务部 根据销货凭证及上缴货款 财务部处理材料费用的结算与出账。 2.客户自购件、赠送件、内部消耗的三类出库配件，凭销货清单 部门负责人、领用人、发货人签字 仓库发货后 赠送件的客户签字联、客户缴款后的财务联、内部消耗的客户及财务联 每月随同报表带回 公司资产管理部及财务部 进行配件消耗确认。3.赠送件：必须有总经理批复的确认方可处理领用、发放、销账。4. 内部消耗件：必须有售后服务部经理确认，方可处理领用、发放、销账。5. 临时维修急需采购的配件先由售后服务部经理认可，使用后补办一切进出库手续，方可报销费用

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