



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精品文档附件:2-2-9-2食堂管理廉洁风险管控表序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控 比例责任人方式考评指标Wj风险 环节风险点风险岗位分管班 子成员职能部门执行部门月度检查年度考评1食品米购采购的食 品品种、 数量、单 价不真实食堂采购员1.机关职工食堂采购员由炊事员2人、管理员1人组成,做好采购记 录并签名,炊事员按月轮换,管理 员每日轮换。100%综合部(员工 服务组)V职能部门履职到 位率由员工服务组统 计、汇总,报部 门负责人审核。2.综合部负责人每月进行1次市场行情调查,对采购单据进行抽查 并签字确认,抽查情况向分管班子 成员汇报。>10%综合部V职能部门履
2、职到 位率由综合部统计、 汇总,报分管班 子成员审核。3.大响水电站职工食堂采购员由2人组成,做好采购记录并签名,采 购人员按月轮换。100%发电管理 所(大响 水电站)V执行部门履职到 位率由大响水电站统 计、汇总,报发 电管理所负责人 审核。4.发电管理所分管负责人每月进行1次市场行情调查, 对采购单据 进行抽查并签字确认。>10%发电管理 所V执行部门履职到 位率由发电管理所统 计、汇总,报分 管班子成员审 核。5.供电所职工食堂由炊事员负责 采购并如实记录采购品名、数量、 单价、合计金额。100%供电所(营业点)V执行部门履职到 位率由营业点统计、 汇总,报供电所 负责人审核。6
3、 .供电所分管负责人每月进行 1 次市场行情调查,对采购单据进行 抽查并签字确认。>10%供电所V执行部门履职到 位率由供电所统计、 汇总,报分管班 子成员审核。序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控 比例责任人方式考评指标Wj风险 环节风险点风险岗位分管班 子成员职能部门执行部门月度检查年度考评2采购验收脸收不到位食堂验收员1.机关职工食堂由当日不参与采 购的管理人员对食堂采购食品当 天进行复称、数量核对等验收并签字确认。100%综合部(员工 服务组)V职能部门履职到 位率由员工服务组统 计、汇总,报部 门负责人审核。2.综合部分管负责人每月对机关 食堂采购验收情况进行抽
4、查,并对抽查情况进行签字确认,抽查情况 向分管班子成员汇报。>10%综合部V职能部门履职到 位率由综合部统计、 汇总,报分管班 子成员审核。3.基层站所职工食堂由站所安排 管理人员进行验收签字。100%各站所V执行部门履职到 位率由基层站所统 计、汇总,报站 所负责人审核。4.站所分管负责人每月对站所食堂采购验收情况进行抽查, 并对抽 查情况进行签字确认, 抽查情况向 分管班子成员汇报。>10%各站所V3役账账目不真实综合部后勤 管理专责1.机关职工食堂管理员按照实际 采购清单据实开具有效发票按费 用报销流程报账。100%综合部(员工 服务组)V职能部门履职到 位率由综合部统计、
5、汇总,报分管班 子成员审核序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控 比例责任人方式考评指标Wj风险 环节风险点风险岗位分管班 子成员职能部门执行部门月度检查年度考评3役账账目不真实综合部后勤 管理专责、各 站所报帐员2.基层站所职工食堂每月将购买肉、小菜费用清单报综合部后勤管 理专责审核通过后自行开具发票; 购买大米、油费用由综合部后勤管 理专责开具发票统一配送;各站所每月将员工就餐费统计表(金额必 须与开具发票金额一致)及员工就 餐卡提交综合部一卡通管理员将 员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理 人员到财务报账,财务出纳将费用 支付给各供应商。100%综合部
6、各站所V职能、执行部门 履职到位率由员工服务组统 计、汇总,报部 门负责人审核。3.综合部分管负责人对食堂报账 进行审核把关。100%综合部V4.综合部分管财务工作的负责人100%综合部V职能部门履职到由综合部统计、每月对报账账目进行审核。位率汇总,报分管班5.综合部分管负责人对金额0.2万元以上的采购单据与报账项目以 向供应商回访了解的形式进行抽 查,抽查情况向分管班子成员汇 报。>10%综合部V子成员审核。序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控 比例责任人方式考评指标Wj风险 环节风险点风险 岗位分管班 子成员职能部门执行部门月度检查年度考评4就餐卡充 值不符合财务 管
7、理规定祭合部后 勤管理专 责、食堂 会计1.需对一卡通进行充值的员工, 到综合部财务出纳处缴纳所需充 值金额,出纳开具收据给员工,员 工应当天将收据交员工服务组后 勤管理专责处并对一卡通进行充 值,后勤管理专责在已充值收据上 签字确认后于每月 25日将所收到 的收据交食堂会计做账,食堂会计 做账后要与财务账及一卡通管理 系统核对无误后方能结账。100%综合部V职能部门履职到 位率由综合部统计、 汇总,报部门负 责人审核。2.综合部分管财务负责人每月检 查1次食堂会计账、财务账、f 通管理系统账是否一致,检查情况 向分管班子成员汇报。100%综合部V职能部门履职到 位率由综合部统计、 汇总,报分管班 子成员审核。5账务管理服务未公开综合部、 各站所食 堂分管负 责人及后 勤管理专责1.各职工食堂分别建立食堂月收 支台账,在厂务公开栏内按月公布 食堂收支情况。100%综合部各站所V职能、执行部门 履职到位率由各食堂管理部 门统计、上报综 合部汇总。2.各站所负责人每月对职工食堂 账务进行监督、检查。100%各站所V执行部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030年水果店产业市场深度分析及发展趋势与投资战略研究报告
- 2025-2030年桶装天然饮用水行业市场发展分析及发展趋势与投资研究报告
- 2025-2030年枇杷酒市场市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030年工艺美术品行业市场发展分析及发展趋势与管理策略研究报告
- 2025-2030年土木建筑行业市场深度调研及发展趋势与投资战略研究报告
- 2025-2030年国内防火涂料行业市场发展现状及竞争策略与投资发展研究报告
- 2025-2030年商品混凝土行业发展分析及前景趋势与投资研究报告
- 2025-2030年口服葡萄糖产业市场深度调研及发展趋势与投资前景研究报告
- 2025-2030年原料皮行业市场发展分析及发展趋势与投资研究报告
- 2025-2030年医疗美容医院产业发展分析及发展趋势与投资前景预测报告
- 【MOOC】消费者行为学-湖南大学 中国大学慕课MOOC答案
- 【MOOC】跨文化交际通识通论-扬州大学 中国大学慕课MOOC答案
- 安全管理-终结性考试-国开(SC)-参考资料
- 2024年贵州省贵阳市中考地理试卷(附答案)
- 大脑健康课件
- 《无人机测绘技术》项目3任务4无人机激光点云数据处理
- 上海市2024年中考化学真题(含答案)
- 蜗牛与黄鹂鸟(课件)人音版音乐二年级上册
- 浙江大学《概率论与数理统计》第7章
- 光伏发电工程总承包合同
- 经济师考试旅游经济(中级)专业知识和实务试卷及解答参考
评论
0/150
提交评论