20120425-141632-TS16949审核不合格项整改措施计划

1、TS16949审核不合格项整改措施方案/证据表不符合序号不符合事实描述根本原因分析遏制措施纠正预防措施改良影响措施应该评审和修改 的现存文件支持措施完成的“评审 证据1退货率未针对不冋客 户进行监控，且2021 年5月的退货率统计 未包括客户退回的 33 件CM5拉手右。1、在内部顾客满意度调查 表中对退货率分不冋顾客 进行了统计，因此在质量绩 效中没有再分顾客监控；2、2021年5月的33件CM5拉手右是现场效劳时挑 出并处理合格的产品未办 理过退货，统计人员在统 计时忘记参加统计。1、从 2021 年 1 月份开始，质量 绩效中退货率 针对不同客户 进行统计、分 析；2、2021 年 5

2、月 份的质量绩效 从重进行统计。1、对负责退货率统计工 作的相关员工进行重新 培训，让其明白管理要 求；2、分顾客建立质量绩效 统计表；3、修改质量目标中退货 率的统计范围包括现场 效劳时发现的不合格 品。对其他产品进 行退货检查看 是否有此类事 件发生如有一 并按以上措施 执行。修改2021年质量 目标，定义退货 率的统计范围包 括现场效劳时发 现的不合格品。1、2021年5月份的退货率更新于2021年2 月 11 日2、2021年1月份分顾客统计的退货率完成于2021年2月11 日3、退货率统计员工培训完成于2021年2月84> 2021年质量目标更新于2021年2月11 日21.1

3、对于 F202 154-01C 顶灯壳过程设计。从移 模到产品量产的开发 方案未建立，未对试 模、验证、量产等阶 段进行筹划和进度安 排。工程管理人员对新品开发过程理解错误，误认为移模 产品只做PPAP不做开发进 度安排。整理F202154-01C顶灯壳 的开发记录，完善开发进度表， 归档保存。1、组织工程管理人员重 新对"新产品开发控制 程序进行学习；2、建立新品开发流 程，重新对全新产品 开发和移模类产品开发 进行划分。对所有参与项 目开发的人员 重新对“新产品 开发控制程序 进行学习的情 况，进行确认。建立“新产品开 发流程，重新 对全新产品开发 和移模类产品开 发进行划分：新

4、 产品由市场部负 责主导；移模产 品由品技部负责 主导。1、F202 154-01C 顶灯壳的开发记录更新于2021 年 3 月 5 日2、工程管理人员学习“新产品开发控制程 序的记录完成于2021年2月253、“新产品开发流程完成于2021年3月11 日1.2对于 F202 154-01C 顶灯壳过程设计。注塑 过程PFMEA未针对不 同的失效模式分别分 析其潜在原因、影响、 措施等，如缺料、银 丝、气泡等。工程管理人员对 PFMEA勺分 析的意义和作用理解不够， 注塑过程PFMEA分析针对性 不强。重新对注塑过 程PFMEA针对 不同的失效模 式分别分析其 潜在原因、影 响、措施等，如 缺

5、料、银丝、气 泡等。组织工程管理人员重新 对“ FMEA进行学习使 其真正理解 FMEA在实 际工作中的意义和作 用，正确运用 FMEA对所有的产品PFMEA进行检查是否有此类 事件发生如有 一并按以上措 施执行。1、F202 154-01C 注塑 过程PFMEA更新于2021 年 3 月 18 日2、工程管理人员学习“ FMEA的记录完成于2021年2月252.1贵州圆通GHT6400项 目。客户开发协议要求的任务 和时间节点未在开发 方案中进行表达，如 要求10年5月25日 提供模具样件。工程管理人员对新产品开 发程序的理解得不够细，造 成外部的任务时间节点没 有在方案里得到完整的表 达。

6、重新将方案进 行整理，将外部 的任务时间节 点明确的表达 在开发方案中。1、组织工程管理人员重 新对"新产品开发控制 程序进行学习。查看其他新产 品有无此类事 件发生如有一 并按以上措施 执行。1、GHT6400工程开发计划更新于2021年2月25 日2、工程管理人员学习“新产品开发控制程 序的记录完成于2021 年2月252.2贵州圆通GHT6400项 目。识别的SC/CC关键重要特 性在转化后的2D图纸 中未进行标识，如装 配尺寸321 ± 0.5。新员工上岗，相应培训未与 时进行，导致员工不清楚管 理要求，从而未 2D图纸中 标识关键重要特性。将贵州圆通GHT6400

7、 工程2D图中的关键 特性和重要特 性进行标识并 重新发放。对出图人员进行培训， 在出图时在特殊特性清 单上标注的特殊特性对 图纸进行标注。对其他新员工技术质里的 培训情况，进行 确认。1、GHT6400图纸更新 于2021年2月28 日2、GHT6400图纸发放回收记录完成于2021年2 月 28 日3、出图人员的特殊特性 培训记录完成于 2021 年2月23 日2.3贵州圆通GHT6400项 目。控制箱后盖产品2021年5 月10日的试模纪录显 示尺寸21.1 ± 0.2的 检查结果为22.8，超 过标准，但缺少后续 的处理结果纪录。新员工上岗，相应培训未与 时进行，导致员工不清

8、楚新 产品开发管理要求，从而未 将试模后续的整改记录收 集完整。重新对GHT6400控制箱后盖资 料进行整理，将 试模后续的整 改记录收集完 整。重新对工程资料管理员 进行“新产品开发控制 程序培训，让其明白 管理要求。组织所有参与 工程管理工作 的人员进行“新 产品开发控制 程序“学习。1、GHT6400控制箱后盖试模资料更新于 2月28 日2、对工程资料管理员的 “新产品开发控制程序培训记录完成于2021 年 2 月 25 日311.对于某些未达成 的生产方案，缺少原 因说明和分析措施， 如1月2日方案生产V101后内支架 1100 件，实际并未生产。1、由于 2021 年 11 月-20

9、21 年2月份重庆电力对企业进 行限电，造成 V101后内支 架1100件未生产；2、由于生产管理人员疏忽 未对生产方案未完成的情 况进行原因分析。1.立即对1月2日方案生产V101后内支架1100件，未完成方案进行原 因分析。1、对生产管理人员进行“生产过程控制程序 培训，使其知道生产计 划的下达和生产方案完 成情况的统计的工作流 程，严格按程序文件实 施；2、修改“废品统计表， 增加方案完成率和未完 成原因统计栏目。3、修改“生产方案协 作通知单，增加计查看其他产品 生产方案有无 此类事件发生 如有一并按以 上措施执行。1、“废品统计 表，增加方案 完成率和未完成 原因统计栏目。2、“生产

10、方案协 作通知单，增加方案完成率 统计栏目。3、“机台记录 表，增加不合 格分类统计栏 目。1、2021年1月2日生 产方案协作通知单V101后内支架未完 成的原因分析完成于 2021 年 3 月 1 日2、对生产管理人员的“生产过程控制程序 培训记录完成于 2021 年2月20 日3、废品统计表更新于3 月 1 日4、生产方案协作通划完成率统计栏目。4、修改机台记录表 ， 增加不合格分类统计栏 目。知单更新于3月1 日5、“机台记录表更新于3月1 日22.生产过程中出现 的报废品，未针对性 纪录其报废的原因和 数量，如1月25日F150-4机台出现的 404件不良品。导致月 度统计时无法进行

11、有 效的不良数据分析和 采取相应措施。1、在“不合格品的质量分 析规定中，只规定全检工 对需全检的产品收集不合格缺限和数量，对生产过程 中出现的报废品未作要求。 因此，生产过程未针对性的 记录其报废的原因和数量；2、1月25日F150-4机台生 产的高温透光罩不是全检 产品，故未分类记录其报废 的原因和数量。立即对生产过 程中出现的报 废品针对性的 记录其报废原 因和数量。1、把“不合格品的质量 分析规定作废，修改“不合格评审控制程 序，规定操作工在生 产过程中记录报废原因 和数量，生产部根据日 报表和月报表进行整 改。查看其他二级 文件有无此类 事件发生如有 一并按以上措 施执行。1、“不合

12、格品的 质量分析规定 作废。2、“不合格评审 控制程序，规 定操作工在生产 过程中记录报废 原因和数量，生 产部根据日报表 和月报表进行整 改。1、2021年3月1日的机台记录、废品统计表更新于2021年3月1日2、“不合格品的质量分 析规定作废于 2021 年2月20 日3、不合格评审控制程序更新于2021年2月20 日3CM5顶灯盖板154-03， 要求检查产品单重 17 ± 0.5g，但实际检查 纪录上未表达对单重 实施了检查。新员工上岗，相应培训未与 时进行，导致员工不清楚作 业指导书要求，从而未按要 求实施了检查。立即对CM5顶 灯盖板 154-03 产品单重进行 测量。1

13、、修改CM5顶灯盖板的 作业指导书和“重量核 定表，规定重量的检 测方式为整模均重。2、对负责该工作的相关 员工进行重新培训，让 其明白管理要求，并严 格按照相关规定执行。1、对其他部门 的新员工培训 情况，进行确 认。“产品作业指导 书和“重量核 定表，规定重 量的监控方式为 整模均重。1、2021年1月28 日CM5顶灯盖板的首检记 录、产品检验报告更 新于2021年1月29 日2 >2021 年 2 月 12 日 CM5顶灯盖板的首检记录完成于2021年2月12 日3、CM5顶灯盖板“作业指导书和“重量核定 表更新于2021年2 月 12 日4、对检验员的“作业指 导书培训记录完成

14、于2021年2月28 日41原材料供给商的 PPAP 未筹划并实施，如重 庆天安化工。由于米购人员对供给商管 理控制程序文件理解错误， 认为通用原材料生产商对 小客户都不提交PPAP仅提 交材质报告。立即通知重庆 天安化工提供PPAP对采购人员进行供给商 控制程序重新进行培 训，使其了解供给商管 理中冋类供给商无论大 小一视同仁。查其他供给商 有无此类事件 发生如有一并 按以上措施实 施。1、重庆天安化工 PPAF 资料完成于2021年2 月 25 日2、对采购员的“供给商 控制程序培训记录完 成于2021年2月25 日2供给商准时交付率未 有效监控，如订单要 求宝通在2021年4月 1日交付

15、CM5中门内 手柄9000件而实际交 付时间是2021年4月 2日，但其4月的准时 交付率仍为100%新员工上岗，相应培训未与 时进行，导致采购员在统计 供给商准时交付率时，把交 付时间在土 3天内的视为准 时，故不能对供给商交付情 况进行有效监控。重新对4月份 的供给商准时 交付率进行统 计。1、重新对负责该工作的 相关员工进行重新培 训，让其明白统计要求， 并严格按照相关规定执 行；2、修改“供给商业绩记 录表，取消供给商交 付时间土 3天的允差， 保持与质量目标中供给 商准时交付率一致。1、对其他部门 的新员工培训 情况，进行确 认。“供给商业绩记 录表和“质量 目标，保持供 应商准时交

16、付率 保持一致。1、2021年4月份供给 商准时交付率统计表完成于2021年2月26 日2、2021年4月份交付记录表完成于2021年2 月 26 日3、供给商准时交付率统 计方法培训完成于2021 年 2 月 20 日4、供给商业绩记录表完成于2021年2月20 日51设备故障起止时间未 明确记录以确保设备 平均故障停机台时统 计结果的准确性。新员工上岗，相应培训未与 时进行，导致员工不清楚设 备管理要求，从而未进行这 方面工作。没有建立方法定 期的对设备管理绩效工作 进行确认。对设备故障进 行分析统计，准 确记录。1、对负责该工作的相关 员工进行重新培训，让 其明白管理要求；2、更新“设备

17、管理程 序，要求维修人员每 月统计设备故障停机工 时。部门主管每月底对 设备管理工作进行评审 回忆，提交故障分析资 料。对其他部门的 新员工培训情 况，进行确认。“设备管理程 序，增加维修 人员每月统计设 备故障停机工 时。部门主管每 月底对设备管理 工作进行评审回 顾，提交故障分 析资料。1、设备、工装维修单完成于2021年2月28 日2、设备、工装维修记录 表完成于2021年2月28 日3、设备故障统计分析表完成于2021年2月26 日4、设备管理员工培训记 录完成于2021年2月28 日5、“设备管理程序更新于2021年2月20 日2年度设备预防性维护 方案未包括辅助生产 设备。维修人员

18、对辅助设备的作 用认识不够。立即把辅助设 备增加到“设备 定期保养方案 中，并按方案实 施。1、对负责该工作的相关 员工进行重新培训，让 其明白年度保养要求；2、“设备定期保养方案 中增加辅助设备的保养 方案。查其他设备有 无此类事件发 生如有一并按 以上措施实施。“设备定期保养 方案增加辅助 设备保养方案。1、2021年辅助设备定 期保养方案完成于2021 年 2 月 28 日2、辅助设备保养标准完成于2021年2月28 日3、设备管理员工培训记 录完成于2021年2月25 日3没有证据说明 CM5顶 灯盖板模具每50000模次的定期验证有按 要求实施。新员工上岗，相应的培训未 与时进行，导致员工不清楚 工装管理的记录要求。立即对工装运 行记录进行确 认。1、对负责填写工装运行 记录和负责周期检疋该 工作的相关员工进行重 新培训，让其明白工装 管理的记录要求。查其他模具有 无此类事件发 生如有一并按 以上措施实施。1、2021 年 2 月份 CM5顶灯盖板工装运行记录完成于2021年2月15 日2、2021 年 12 月 31 日CM5顶灯盖板的周期检 定记录完成于2021年 2 月 8 日2、“工装管理员工培 训记录完成于2021年2 月 25 日4模具的易损工装更