泵业集团供方物资退换货流程模板范例

1、供方物资退换货流程班组长：标识后转至废品库存放班组长：检验员，保管员不介格品检验员：仓库保管员:拒收并修改入昨凭证后签字，检验员当炀开出不合格处置单，给送货人：将拒收货物班组长：凭不合格品处置单，交给保管员隔离保管并办理相关手续保管员：负责废品保管，将废品分贵重和一般物质隔离保管、做好标识记账员及时汇总不合格品处置单上传保管员、供应中心主物流部助理、售后助理供应中心主管：记账员：在ERP中设立虚拟废品库,登记待处理废品帐，修改可记账员：填制报废单，报审核部、核价部，不合格品入废品库，保管员及时通知核价部销售废品。保管员、记账员负责废品台帐管供应商收到退货后在退货单上签字，回联单由供应主管供应主

2、管在退货单上签字提货，将货品退供应主管、记账员将回联单交审核部供应商带回退货在退货单签1可退1T供应中心主管、物资保管员凭物流部、售后服务部、物资部、供应中心开出的单据，办理好签字手续后退货装车理，月末做废品月不可退售处理记账员凭退货单提货联填制ERP中退货清单及电气元器件维修流程电气车间负责有质量问题的电气元器件报修售后服务部负责受理驻外办电电气技术部、质检部对交检物品进行质量检验、判定，出具“电气维修材料维修合格电气元 器件交电气车间 或售后服务部办 理出库手续。c:确认不合格元器件交电气仓库，填“维修物品入库单”，对物资实施标识，隔离存放。电气仓库每月向物资部门、供应部门提供“待修物品”

3、、“在细明品物修维修合格电气材料办理入库手续电气仓库“在修物品”建手工台帐，出库填“维修物品出库单”，入库填“维修物品入/报价沟通供应部门核价部门报维修价维修商凭“维修物品入库单”、“维修物品报告单”、维修发票办理维修费用结算手续。1审核部R审核1总裁审批1r财务报帐修理合格电气元器件供应部门提货一（不合格时）物资部门对无法维修的物品电气制造事业部部长生产副总裁核价部门仓库物资防护流程入库的原材料、外协件按有美凭证清点、检查数量,核对品种,外包装标记、标汉及就保书或L理化检验单、合格证等质量保证文件，需本公司检验的物资应有质检部门开具的质检合格单.仓库进库物资管理基本要求仓库物资摆放要便于先进

4、先出且标识清楚，帐，卡、物相符，出库而凭领料单口仓库应根据物资的不同特性划分区域，分区堆放，不能混放。存放的物资应编好“岸!4架沙、层号，位号*,工四号定位”,按库位摆放。做好日常清扫、整理工作和物资防锈、防变质1.作，确保物品不受损,V仓库物品防护基本要r求易燃,易爆、剧毒、化学药品等危险品应采取特殊的防护措施，特别注意做好通风、降温、防一火工作，防止和杜绝事故发生口H仓库应采取防火.防潮，防盗等有效防护措施，仓库管理员经常检查，出现问题要及时上报主管部门领导进行处理.J注意仓库安全，下班前应对库房巡视一遍，闭窗锁门，人走灯灭。领料单需经部门负责人、领料人签字，严防白领、多领、重旦领上领料单

5、填写不规范、或未经审批的领料，一律不准发货.物质发放必须核对领料单,按领料单上标的品种,规格和数量等锄璘发及放应做到“先进先出、推陈储新”.物质发放基本要求A物资出阵后应认真按物资的名称、型号、规格、数量、单价、金额和箕它特痂要求登记台帐八经常分析物资库存，储备情况,杜绝超正常储侪和滞压物资，库存少于最低定额或大于最高限额时，应及时通知生产部门、供应部门（少于最低定额时,应填报靠申购单*收发料单要逐口清点，及时登帐，做到口清H结每月进行仓库物资清点,编制仓库收、发、存月报表，报审核部、生产总监、副总裁”总裁。根据要求组织储存物品的柢点，做到帐、R物一致、认真做好物资盘点工作出现材料、心成品、成

6、品俣管不善，发现变质、报坏等情况它及时上报行关部门，采取补救措施nf按照肘务邹门的要求，认更做好年度的盘点工作，按时报出盘点报表仓库物资内部盘点管理流程总裁、副总裁.财资中心,供应中心根据需要提出库存物质用点要求（一般情况，每年盘点一欣）。下发盘点通知，明确盘点的范围、截止时间及要求等。供应中心负责召集有关人员，建立盘点小组山（皿业部按理泼源/参加盘点，.财资中心可视情况派员参力）盘点小蛆讨论，制定盘点方案？报生产'"副忌裁批准后组织实施盘点人员复核后记录异常情况按统,安排的时间，盘点人员根据分工实地对座存物质进行盘点口盘点人员填制盆点久盘点小组核实库存物业报去有差异盘点小组

7、仍调分析差异原因盘点小组编制盘盈盘亏报表盘点小组总结盘点情况并提出年疗物质盘点牯与处理意见.:盘点小组讨论，制定物防措施心交财资中心、供应中心总监审核否交生产副总裁中批仓昨而整库存物资台帐（ERP）办公用品申购流程办公用品需求人填制申购单申购部门负货人审核签字!部门负责人不在|（r|时由副总监、总Ti*I'IIL-*I监审核签字，总I总裁批准签字采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购I验收：电廊打印机等由网管员施收，固定资产类、低植易耗类田西川晶由使用部_C办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理行关领用手续办公用品领用流程办公川品到货后，仓库管理员及网通知申购单位（申购人）领用。库存

8、办公用品直接办理领用手续。部门负责人不在I时由副总监，总监审核签字，总系专人使用的固定资产类、低俏易耗类物品应建个人台帐。低值易耗类、墨盒及行规定的物品要“以旧换新*Q每天保管员将当天人、出库单（领料单）整理好报审核部；何Jj底按总监所辖部门编制统计报表，报各位总监，并将汇总报表报审核部和副总裁、总裁,新产品开发工作流程技术中心在总匚程师的组织卜提交产品市场调研与可行性研究报告,经主管副总裁批准后编报年度新产品开发计划。报公司上管副总裁审核通过后报总裁批准技术中心按产品分T-将新产品开发计划分解到各制造事业部，卜达设泞任务书。制造事业部按总裁批准的新产品开发计划和卜达的设计任务IS成立项目开发

9、组，落实开发设计人员，明确开发进度.提出设计开发的初步方案白项目组按开发计划编制“新产品开发顼H建议书”，由技术部经理组织评审.项目组按评审意见完成技术设计I：作（包括工艺设计）,报总工程师审核通过。项g组按审核通过的技术设计完成产品工作图的修改，核对、审核二作并通过标准化审件产品设计通过总工程师组织的设计评审并山总工程师在全部图纸和技术文件上签字批准f经主管副总裁批准，开发工作进入新产品试制阶段新产品试制工作流程经生产副总裁审核后报总裁批准各事业部按计划完成新 产品设计后由总I：程师 组织通过设计评审。总工程帅组织编制公司年度新产品开发、试制计划按斗产副总裁批准要求,建立试制项目责任制并由主

10、设计人员召开新产品试制例会制造事业部 向生产副总 裁提出进行 新产品试制报告主设计人员准备好例会资料例会中确定项U组负责人、各项目试制进度并进行技术交底项目组负责人按例会要求编制试制生产计划并跟踪检查，督促匕设计人员做好技术追随质检部按计划完成应检应测项目检测准备工段（包括承担试制任务的生产工段）按试制计划完成试制任务主设计人员按试制验证及时修改与,实际要求不符或产生设计差错的技术文件并做好试制总结c报生产副总裁批准投产设计图样更改工作流程设计图样更改分为：a类更改、b类更改属尺寸、公差,标注、漏项增补等一般性图样更改属图纸更换、结构、模具更改,毛坯,半成品、外购外协件处置设计技术人员将“设计

11、图样更改单”送制造事业部经理事业部经理在2日内牵头召开“生产技术专题会议”技术设计人员、生产调度、外协组、模具组、质检部、生产工段等负责人与会会议研究确定设计图样更改草案、按更改图投产期限及要求，模具更改期限及要求、库存毛坯、半成品、外购外协件处置、质检要求等技术设计人员按决填与“设计图样更改单”的生产技术措施，按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续。事业部经理按会议决定编制成“会议纪要”下达有关部门执行。事业部经理按本程序和“会议纪要”对有关部门执行情况进行考核。<产品样本、说明书编制流程公司领导提出编制新产品样本、说明书及时间要求技术中心负责制定具体的项目计划、规定，所涉及相关

12、事业部技术部/组负责提供产品外形、结构、参数、曲销售中心提供该产品市场信息和同行水平等相关资相关制造事业部提供设备、模具、老江品样本、说明书编制企划部根据老产品样本、说明书库存量向总裁提出再版或再次印刷申请。经总裁批准后实施再版前企划部负责征求有关部门的意见技术中心组织认证会，听取各方意见后，确定设计总体方案技术中心根据总体方案编制样本、说明书企划部收集与技本中心及相关技术部安排人员审核技术中心完成产品样本、说明书编制后交企划部核对、付印印刷厂（初样）企划部提出再版更改的初步方案，与有关部门沟通，确定更改方案。生产副总审核企划部（校对）销售副总审核根据确定的方案对再版样本、说明书进行修改。按原

13、样本、说明书付印产品图纸、工艺文件设计校对审核批准流程计人员对图纸和技术文件进行整理，交资料室归档;资料室按规定发放或领用0技术资料归档流程各制造事业部技皮术部/组按设计任务书完成设计任务后,将全部技术文件和资料整理后移交技术中心资料室。设计输入找术文件及资料产品试制阶段形成的图样和设计文件设计输出技术文件及资料器品验证、鉴定文件资料（含记录）其他需归档的技术文件和资料正式生产用图样和设计文件所有设计输出技术文件必须经没计人员、标退化外来技术文件和资料（包括山进技术、学术交流、专业会议等提供的技术资料、样本等）统一交资料室管理©宇I:程师校申签字、总程师审核批准技术中心资料室负责所行

14、技术文件和资料的归档、浮记和管理口留用需经批准，记后办理借JIJ手归档技术文件和资料经技术中心审核批准，填写文件归档记录，并由资料员盖受控章资料室按产品和资料类别分区存放，并做好登记和标识所有技术文件资料的发放、借用、更改收回由技术中心资料室统一管理仁件发放文件借用文件更改文件收回文件发放需双士卫技术中心批准,确定发放范围、数量及生效II期。文件使用数量不足、以旧换,新需说明理山日埴写申治表,经批准后一补发。资料员负贞文件资料编号、发放并慎学图样资料签收表和，:文件发放（领用）记录。借阅文件需经上木中心批准，办理借阅手续口按设计图样更改T“流程火作废文件由资料员盖作废章，7柜存放0对外发送任何

15、文件资料必须经主管领导审核批准并登记口使用新版本文件时收回旧版文件力相美文件使用部门必须有专人负责文件使川登记，专柜存放，妥善保管产品规划流程产品设计标准化审核流程技术中心标准情报室将有关技术标准分发到各制造事业部技术部/组，并为技术人员借用、查询有关技术信息标准资料提供条件0凡是新发布的标准及I时通知有关部门，并I办理发放、借用手续。II制造事业部技术部/组产品设计人员按设 计任务书和标准化要求完成产品设计任务有关人员按程序完成设计图纸的复 核、校对、审核，签字确认。设计中要运用标准化方法原理和标准化技术方法，提图产品三化（系列化、组合化、模块化）程度。将经审核的图纸交技术中心 标准情报室进

16、行标准化审核。标准化审核的主要内容RI是否严格是否采用采用零件、部件、是否采用已经建立的企业标产品图样其他标执行国国家、行的标整件的标准准，如标准件、通用件选用是否符合准化相家、行业、业、地方准是化程度（通标准、水泵非管法兰尺寸和相关技术关规定地方强制推荐性标否启用性和互换新产品设计和老产品升级换基础标准和要求性标准。准。效。性）代优先采用尺寸等。规定。的审核企亚产品标准在批准、发年后30天内报送区质量技术监督局备案o设备计划维修工作流程设备部专员根据生产平衡和设备状况编制设备维修计划*设备部经理负责校对将没备维修计划交设备所在的事业部部长审核符设备维修计划报制造中心总监批准设备部按制造中心总

17、监审核意见拟定承修协议和承修价格设备部报核价部核价按核价意见报主管副总裁审批报总裁批准设备部按批准计圆组织实施行美事业部午间（工段）按计划将设备交付修理设备部怦促承修单位按计划完成承修任务设备部组织设备验收叮使川单位共同在设备验收合格单上签字设备部将验收介格的设备交付车间工段使用设备部按程序办理大修费用报帐手续设备故障修理工作流程设备维修备件购置工作流程设备维修组填写设备部经理审核签字"申购单"，附设备维修备件清单报核价部核价申购单报采购部采购t采购部按单采购入库维修组办理领用（出阵）手续飞殳备（含旌产性、设备部确定维修设施）发生学:顶"f部核价,设备使用部门,车

18、间主任、1:段长埴写“报修单”1设备部联系外部1维修单位修理1事业部部长审核n不能设备部经理批准修组能否-复设备？能维修组长派员维修4:1设备修复，设备使川部门在“报设备部选择维修单位、签订维修合同（协议）t维修单位修发设备，设备部及设备使用部门验收设备111设备部填写验收单设备使用部门签字认可审核部凭合同（协议）、验收单审核主管副总裁、总裁批准c会计部付款）设备日常点检流程设备购置工作流程各事业部部K根据 生产需要填报设备申购计划设备部会同设备中购部门研究制定设备选型和采购方案设备部经理核对设备采购计划并将采购讦划报制造中心总监审核将设备采购计划报总裁批准同核价部一并与供方草拟供货合同主管副

19、总裁审批正式签订供货合同告同送审核部、核价部备案、设备部留存设备部按合同实施采购设备验收工作流程法帝部组织使用单位、维修组开箱验收设备部清点"说明书”和技术资料.便用单位按照装箱单清点随机工具、附件装箱单与实物相符、使用单位在“验收单"签个并办理实物入库、出库手续装相单与实物不符、使用单位按点收实物签字并办理实物入库、出库手续设备部按使用单位反馈的装箝单与不符问题做好善后并配齐工具附件设备部按要:求收齐设备技术资料并建立设备档案和台帐设备部组织设备使用部门、维修组进行设备安装调试按合同山设备供货单位负责安装调试设备安装完毕，设备使用部门在安装合格的设备验收单上密字:劭备部、

20、设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字设备部持设备购置合同可、发票、设备验子核部收单一并交审审核!报总裁批准k财务报帐工具借用管理工作流程专用工具凭囱专用工具借用卡”借用生产工人按要求填写1r专用工具借用K”经部门领导审核同意并报生产总监批程匚具宝按“借用卡”清单出借匚具工具室保管好以借用投”并按“借用卡”建立“工具借用台帐”*通用工具凭4工具牌”借用非生产人员凭填写“工具借用单”借用金工生产工人凭发放给本人的“工具牌”借用具其他生产工人凭发放给班组长的“工具牌总由班组长借用借用人员按“一牌一件”规定凭牌向工具室借、还工具工具室收取工具牌后借出相放_匚具工具室收回归还工具后退还工具牌行生产人

21、员确系工作需要借川工具按要求填写工具借用单”经本部门领导审核签字持单向工具室借用工M室以不影响生产为前提借出工具借用者按时归还工具并收回.工具借用单”工具室按工具牌建立匚具借用台帐借用具发生遗失或公借私用造成损坏需按价承担赔偿责任I：具室每季检查次存放于借用者处的专用f.H并做好记聚借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送检工具借、还时发现的工作性损坏可按要求另借I：具或归还具牌发现发匚作性损坏或遗失工具室按要求上报并负贡落实经济赔偿费任员工调离公司应按要求办妥工具归还于线并经工具室签字确认方可放行模具管理工作流程外协组按模具组开开出的“出库单，办理模H-交接手续，并在“出库单”上签字确认外协

22、组按毛环供货布点将出库模具存放于毛坏生产厂外协组按存放地J3毛坯生产厂签定“模具移交清单”外协组按出库单”和“模具移交清单”建立单付“模具P片"外协组按要求填报“库存模具综合报表”并达到帐物”三一致“模具制作工作流程模具组将模具制作工艺图发放模艮制作厂家并接受模具制作厂家报价*模具组参考模具制作厂家报价拟价并编制模具制作协议书案模具修理工作流程制造事业部按“模具业务联系单”要求提供相应产品零件图供应中心向模具组下达产品零件图和“模具任务单”模具组按“模具任务单”开具“调模修理单”交外协组模具组按模具现状确定模具修理任务外协组按“调模修理单”将模具从毛坏生产厂调I可梗具库交模具组.一联

23、与卜办设区发票一 并交财务审核、报拓模具验收工作流程模具制作厂持送货单' 按要求将模具送达模具模具组对交付模具进行验收模具组按模具协议模模具制作1二艺和产品零件图检查模具的符合性及制作质量检杳验收的内容包括：模具所使用的材料、外观、尺寸、模具结构等是否符合模具工艺和铸造要求0不符合模具组提出存在问题和返修要求模具组开具“验收合格单”模具组做好登记©模具厂按要求返修一联交外协组签收联q防议书、发票一并交财务审核返修后进行复检。模具组办理模具移交手外协组负责建立模具管理台帐，记明模具种类（木模、铝模，铜模）规格、型号、数量、单价、金额、使用保管单位.不合格品处理流程财务部付款对不

24、能付清的款 项，模具组按审模具组每月 与审核部核核部意见制定月对应付帐模具制作、修理付款工作流程模具组根据模具制作：，修理任务选择模具生产厂家,签订协议（核价部负责核价）完成模具制作、修理任务0模具组ffl责模具生产厂家交付（制作或修理）模具的验收，验收合格开具验收合格单。模具组也写报销单，将I办议B、验收合格单,入库单、发票等票据交供应中心总监审核。工管副总裁批潴签字审核部审核签字付款计划。报供中心总监审核模具组按批准意见及付款计划到财务部报销检验员进行复检，并签章。(“不合格乩报告、处置单”、“工序流、1转1随工件入库或转序。11“不合格品报告、处置单”质检部经理审核。生产急需外购外协件处

25、置工作流程完工产品由物资部仓库按处置单上每道工序工艺员、质检员、工段长的完整签字办理入库手续加工废品处理流程检验员填写“不合格品报告、处置单”，初步判定不合格原因，检验员和操作工分别签字确认。不可工艺员提出具体的处置方案，车间/工段按要求实施。工艺员在“不合格品报告、处置单”上签署报废意见。统计员按照计件工资的50%计算操作工本道工序的工资。料废工废车间将废品放到指定区域，并及时进行处理统计员对操作工本道工序的计件工资不予统计；损失总额（材料费及前道工序的计件工资）少于按损失额的扣款，超过按100额母扣款。709100元50°，不锈钢、铜等材质的废品交材料库回收，其它材质的废品转入废

26、品库库存废品处理流程各制造事业部装配工段/组按配料单或领料单领取产品装配所需零、部件修装配前装配上对装配所用的零、部件、组件进行外观检查,核对质量检验合格标识，确保文物相符口车间/工段井领料单补料检脸员开具报废单装配工按产品装配图装配装配后的成品进行性能测试测试工开具返工单,附测试报告。测试不合格检验员按图进 行复检确认白*装配工段/组按 要求进行返工,（质保部、质检部进彳j质 I量追溯分析和处理'（当核）0有关技术人员分析处理,在“不合格品报告、处置单”:签署处理意见.库存废品户退货库存物资废的物资技术中心质检部对报废物资进行确认O物资部经理物核j f将报废明细报审核部核价部负责洽谈

27、处理价格及方法生产副总裁审核批准(ERP报废物资 可退回供货由r设计更改 等原因不能使 用的库存物资生产过程中退库 供方不合格品及 殊材质的废品口仓车根据处理物资明细及装仓库保管员和记帐员根据 技术部门提出的报废物资 明细核实实际库存量，报 物资部经理。否制造事业部皮术部 组提出产品设计更改 后确灰不能使用的库 存报废物资的明细:供应中心联系供 货商.侨商退回物资部仓库根据库存废品情况 提出报废申请，说明报废的原 因、品名、规格、数量、单价 金额等，报物资部经理。核价部、审核部负责废品处理 车、收款、开收据、出门证等）检作业流程泵产品性能抽检流程泵性能测试必须连续测试不少于13个点，根据流量、

28、扬程、电流、输入功率计算泵效率，绘制性能曲线图。泉性能测试至少要进行两次重复校核7两次测试数据相符才他认为试冷数据准确.除对案的各项性能参数测试外，还必须对泵的轴封、轴承温升状况进行检查。田称人员山4试验报告并就性能试验结果作出结论,签字确认数据杓效"处质检部经理审核批准后,提供给有关部门。.质检部招试验报告存档，每月汇总报质保部,有形位公差要 求的，检验员、 工艺员应对首 件零件加工是 否符合匚艺要 求进行监督和 检查C操作工接受两个以上零件加工任务,完成首个岑件加工后必须进行自检.操作.核查零件的全部尺寸，确认加T的零件符合图纸要求后做好百检标识4操作工通知检验员对首检后的零件是

29、否合格进行确认,巡检作业流程终检作业流程车间/工段凭工序流转k 安排零件转序或入库试压检验工序作业流程合格零部件入库操作工接受零件试压任务后要认真做好试压前的准备工作。检套检测装 置（空压机、 压力表等） 是否完好。按图纸明确零件试压的要求（压力、保压时间、试压介质等）0V1：工用4+.上A.，文，dJ埋付他令却件，选用合适的工装夹具和配件。对试注件进行组装,给予试压件和工装结合处足够的预紧力全部准备工H:完毕，严格按照工Z规程对f指导书进行检测（加压）检验员抽检，每批抽检比例不少20%。操作加压时仔细观察零部件和装结合处有无泄漏,如有泄漏，要采取措施，确保试:压在无泄漏的情况卜.进行中抽检采

30、用操作工试压时,检验员现场监控的方式Q在加出的情况卜嚓在压力表的读数。承正零部件在达到作业指导书规定的.作压力和时间的情况下无泄漏"目汗”现象口捡险员将监捽结果记耒在零件试IKg检t己录上（同操作工同一表单）,并填写试压II期、检验工号.符合检测结果是否符合要求？操作工做好零件清洁、防锈处理等匚作并填写零件试压专检记酬不符合;进行补焊及补焊I;后的再加上，再：试压等处理Q动平衡作业流程检查平衡机是否完好，处于正常的工作状态;各种显示清晰稳定，运行平稳，无振动°检查零件在动平衡机上转动部位清洁无杂物，零件重量在动平衡机允许的范围内O操作工了解图纸上的要求.即图纸标明的零件允许

31、的不平衡员和操作要领,准备工作完毕，操作工按照动平衡机安全操作规程和作业指导书进行检测。检脸员抽检，每批抽检比例不少于20%°每天抽检不少于1次中I操作工育先检杳芯轴。工件配合部位对两端支撑面的跳动状况，（应不超过0.01mm）o抽检采用检验员随机拿取操作。已完成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录动不平衡最。开动动平衡机，监测实测不平衡量是否作允许不平衡量范围内o（允诈不平衡倩以图样或下发的技术文件为依据口）检验员将抽检结果记录在动平衡试验记录表）卜.,符合操作做好零件自检合格标识，并在动平衡试验记录表记耒实测数据g（合格零件入库无法通过配重或去币的方法进行平衡的，做

32、好不合格标识，并隔离存放0检验员填写“不介格很告、处置单”,交有关人员处置©操作工接受球件静平衡任务后按工艺要求做好静平衡前的也备工作。清洁叶轮，去出毛 刺;选择合适的心 轴，并涂少量的机 油.检查静平衡机两平行平衡轨的水平精度，平衡轨的轴向,横向两端均处于水平状态.（每周检杳2次）检杳平衡轴的圆柱度、直线度和径向跳动和应分别小F-0.02、0.03、0.02mm表面无磕碰划伤°（每月不少于1次）,准备工作完毕，操作工按照工Z规程和指导书进行检测.操作工首先手动检杳芯轴与平衡接触点配合部位对两端支撑面的跳动状况,应不超过0.01mm.检验员抽检,每批抽检比例不少于20%o每

33、天抽检不少于1次。在偏重处用偏钺（车）去重的方法处理。铳（车）厚度不得超过盖板厚度的1/3,偏里较大时从盖板两边去里。不平衡量超过允许范围时，采用粘贴橡胶泥或磁铁的方法进行平衡。根据平衡结果找到偏重处和偏重量口再次进不符合行平衡检测。抽检采用检验员随机拿取操作工已完成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录不平衡量口将抽检结果记录在叶轮静平衡试验记录匕操作匚做好零件自检合格标识，并在静平衡试验记录上记录实测数据统计员计件工资统计工作流程计件工资错i处!计划I：件计件工资零星工件计件I：资十件资补贴费用各制造事业部调度按分二将计划工件“生产制令单”编制下达有关生产工段r段长做好作业安排

34、并将应生产制令单”卜达篁忏道生产工人按b生产制令单”进行序生产直公匚件完.号懵入库生产工人将完工合格的“生产制令单”交匚段统计员核熨个人计件工资1:段统计员根据“生产制令单*填报"计划工件窟工核算单客生产匚段.班组F达零星匚件生产任务的责任人按适用范围开具零星工件任务单下达有关生产工段计件员工加班或完成有报酬的非产砧生产范畴的工作任务由生产工段负责下达装配、包装，成套、电气等集体作业的收生产制令单”卜生班41按科生产制合单"进行集体作脸至匚件完.1：合格入库熄报“完匚单,内I：价栏目有工价定额的工件不填.价外单位近托本|：段加的r.件按外单位（I:段）开具.委托工件加I：单

35、”核算成本组按班组上交的合格完工工件的父生产制令单”U工价定颔的匚件按工价定额核算渠体计W工资无工价定额的工件按工段K提报、总监批准意见填报成本员按工价定额核算出有成本员按息监批准意见核算出无工价定额计件I：资定额计件工资本匚段需要在本匚段加工的工件按”零星工件加工单”核算因质量问题引起的返1：（修）按质检员开其“返.匚（修）单”核算生产工人按单完成零星工件生产并将零星.件旺务单交工段统计员核算零星工件计件工资日I.价定额的工件不填工价无工价定微的工件按匚段长提报,总监批准意见核算集体计件工资产工人个人计件.资公式和系数将集体计件二资核算到个人1：计件工资统计核算表a上报公司领导计件工资、零星

36、工件计件工资和计件工资补贴费用核算结果编制,月份车间员产品成本核算工作流程无工价定额的工件按工段长提报.严1哂用ITILl准意见初算收成本员嗤价定额核算计件工资并豆核无L价匚件的计件工资生产匚人完成派.1：任芬后杵',计件员工补工单”交工段统计员核算补贴不填我用金额段统计员按录报成补贴费无补贴标准的按匚段长提报、总监批准意见初甘二丈成本工成本员按补贴标准核算计件工资补贴费用并复核无补贴标准的计件工资补贴费用成本核算员按计件员工每月的计划工件裁向成本核算的尸 ;规格指成本核算组将产拈零件明细表转换电/版成本组按产品型号规格核第每个h制零件,外购件成本有关工业部技术技术部按型号规格向成本核

37、算组提报零件明细表成品产值统计工作流程根据毛环材质、田量,单价及调价比率核算零件材料成本根据外购件的采价格和单价调整根据每个零件加工工资核算零件人匚成本.按产品型号规格及分摊比率核算出全部零部一件、外购件的生产成本并做好明细汇总按H成本核技产品 型号规 格编制 “成本 核算明 细表” I-成本组按产品型，规格核算装配、包装成本根据每个产品型号规格的完匚“制令单”核算装配、包装的人工成本根据装配、包装过程的领料单核算物料按产品型号规格及分蟀比率核算出每个型号规格产品的装配、包装成本并做好明细汇总成本组按"成本价目表"编完产品成本核算表”成本组按“成本价 A口表”做好入库成 品

38、的产值统计存侍殊配置，阳价 要求的按配置价、 调整价进行统计*标准产品按“成本价目表”进行统计外购产品按进价比率进行统计成本组按成品品种的生产单位和供货单位做好生产产值的分类统计民建泵、化工泵、工业泵.市政泵、屏蔽泵产品分品种生产产值统计电气产品分品种生产产值统计成套产品分品种生产产值统计民建泵、化工泵、工业泵、电气产品按供成套产品按供市政泵、屏蔽泵产品按供货单位生产货单位生产货单位生产产值统计产值统计产值统计,-成本组按成品品种和供货单位做'-好完工产品生产产值的综合统计成品交货统计流程将枪脸介格的克成品库保管员 依据相关单据核对实物及包装箱r的破头（分公司名.称、合同号、产品名的、一型号、如咯、一致V成品库保管员办理单据交接手续，在追溯单、制令单、任务单成品库记帐员；-10通知成品库记帐员取回单据。质量指标统计流程及时将追溯单.制令单或任务单等单据传递给成本核算会计口办理单据交接手续。成本核算经办会计依据追溯单、制令单、任务单计算计件匚资，将完产品成本价隶入ERP帐成品M泞己帐员依据成长核:算会计交.来的追溯单.制令单、任务单核对成质检部质检员负责将所分管检验区域的不合格报告、处置单及相关质景统计报表交质检部计划制定A司企管办为管理标点的归口管理剖每年应前根据公司管理的实际情况，X管理标准适宜性、充分性和有效性的要求，提年度管理标准