BSERP_SD系统用户手册

1、 BSERP-POS用户手册 - 97 - 前 言BSERP/OLPOS管理系统是基于WINDOWS操作平台的可视化POS系统。面向专店、专柜等业务对象，提供日常的经营管理。前台零售功能包括销售收银、小票打印、商品退货等。同时支持多种促销方式，支持VIP优惠打折、整单打折等多种打折方式，支持销售去零、前台挂帐、组合收银等收银方式。后台可以自动的接收从BSERP分销系统中转入的商品信息、营业员、商品配货单据和VIP等信息。第一篇 BSERP/POS商店零售系统前期准备工作第一步 建立数据库创建本地商店数据库和交换数据库，数据库名称任意。第二步 创建商店和用户（1）在BSERP-DRP总部系统中，

2、“客户”中建立一个“商店”。（2）打开“系统管理”模块，进入“远程系统设定”，点击【新增】按钮，选择刚才“客户”中建立的“商店”指定其为远程商店（远程ID可以与商店的代码一样，这样方便记忆），必须输入登录口令，这个口令在后面的帐套设置中要应用的。（3）然后在设定信息一、二、三中为远程商店设置一些权限，界面如图1-1所示。图1-1 远程参数设置（4）我们还可以为某个商店设置一个友好客户，那么该商店就可以查看友好客户的库存，及时的了解其它客户的销售情况。 （5）点击【友好客户】按钮，弹出如图1-2所示界面。图1-2 远程友好客户（6）在“客户代码”中输入友好客户的代码，或者点击在弹出的界面中进行选

3、择，然后点击“保存”。（7）当所有友好客户设置完之后，点击右上角的【保存】按钮，然后【关闭】。第三步 为商店创建店员（1）在BSERP-DRP总部系统中，为商店建立“店员”也可为商店建立“用户”。（2）打开“基础档案”模块，进入“店员”，界面如图1-2所示。图1-2 店员（3）点击【新增】按钮，输入“店员代码”、“店员姓名”和“性别”。（4）为该店员指定“所属渠道”和“所属商店”，并设定他的“最低折扣”和“签名码”。（5）最后点击【保存】按钮。第四步 帐套设置（1）新增在“帐套名称”输入自定义的帐套名称。（2）在“远程服务器”中输入服务器的IP地址或机器名。（3）在“连接口令”中输入则才远程设

4、定中为商店设置的口令。（4）在“连接模式”中根据客户的实际情况选择一种模式，如果是远程联接则选择“Socket”。（5）在“交换服务器”输入交换数据库所在机器的IP地址。（6）在“交换数据库”中分别输入交换数据库的名称。（7）在“本地服务器”中输入本机的IP地址或机器名。（8）在“本地数据库”中输入商店本地数据库的名称。（9）在“本地用户名”中输入“SA”。（10）最后进行“远程测试”、“交换测试”和“本地测试”。（11）点击“保存”退出后，进行选定。界面如下图1-3所示。图1-3帐套编辑注意：如果远程数据库联接不上时，我们可以在弹出的1-4所示的界面中选择“本地处理”（离线状态操作），然后点

5、击“确认”来进入BSERP商店零售系统，等所有零售单做完之后，然后联接总部系统，点击“提交”即可。 图1-4服务器选择第二篇 BSERP/POS商店零售系统第一章 登陆操作1、登陆BSERP-POS系统，在商店中输入DRP系统中建立的“商店代码”，用户名为“000”，密码为大写的“SYSTEM”（此用户名和密码是系统默认的）。界面如下图1-1所示。图1-1 界面2、进入“基础档案”模块，点击“基础数据库本地更新”，选择“需要更新档案的日期范围”，然后选择“需要更新的档案”。选择后，点击【更新】按钮，完成把BSERP总部系统设置的基础档案信息更新到BSERP/POS商店系统中。界面如下图1-2所

6、示。3、点击【退出】按钮。图1-2 基础数据本地更新第二章 系统管理第一节 基础信息11 收银台参数设置 设置收银台中显示的一些信息以及外设和小票的设置格式。 1、打开“基础信息”模块，点击“收银台参数设置”，界面如图2-1所示。2、进入“基础参数”页面，在“显示名称”中输入商店的名称，“屏保提示语1”和“屏保提示语2”输入当收银台休息时提示的慰问语，“明细区显示风格”中选择小票中显示商品的格式，“默认结算方式”中输入结算方式，本系统默认的是“000”代表“现金”结算，点击【保存】按钮后【退出】。图2-1 收银台参数设置3、进入“外设设置”页面，进行打印机、客显信息以及钱箱的设置，点击【保存】

7、按钮后【退出】。界面如图2-2所示。如果使用打印机必须在其前面打“”。在打印机类型”中可以选择“普通小票打印机”和“票据打印机”。“普通小票打印”：一般方便、快捷，只是不能进行自定义小票格式。“票据格式打印”：一般可以根据各自商店的特点来自定义小票格式。图2-2 外设设置4、进入“小票格式设置”页面，设置“普通小票打印机”时小票的显示格式，点击【保存】按钮后【退出】。界面如图2-3所示。 图2-3 小票格式12 商店系统设定 这个的系统是由总部系统中设定的，在此只能进行查看。第二节 系统操作21 开始营业每天当收银台要进行收银时，我们必须在此先运行“开始营业”，否则不能进行前台收银。打开“系统

8、管理”模块，点击“开始营业”，在弹出的界面图2-4所示中输入登陆用户的密码，然后选择开始营业的“日期”，最后点击【确定】按钮。图2-4 开始营业界面22 结束营业当在中途或紧急情况下要退出营业状态时，我们可以在后台运行“结束营业”来完成此操作。23 前台收银点击此处，开始每天的正式收银工作，具体操作我们在后面第三篇中详细说明。第三章 基础档案 基础档案的一些基础信息、商品信息和销售信息都是由总部系统中建立，在此我们只能进行查看。我们只需要为商店建立几个营业员和收银员。第一节 销售信息11 收款台结算方式设置前台收银时的结算方式。 1、打开“基础档案”，点击“收款台结算方式”，界面如图3-1所示

9、。图3-1 收款台结算方式2、点击【新增】按钮，输入“结算代码”、“结算名称”，选择“性质”。3、最后点击【保存】按钮。第二节 其它信息21 顾客资料 用来设置顾客的信息，我们可以在商店系统输入也可以通过VIP系统来完成。1、打开“其他信息”，点击“顾客资料”，界面如图3-2所示。图3-2 顾客资料 2、点击【新增】按钮，输入“代码”、“姓名”、“联系方式”等客户资料。3、最后点击【保存】按钮。22 VIP卡信息 设置商店系统中顾客与其VIP卡信息的联接，这部分的资料也可以在总部VIP系统中设定。 1、打开“其他信息”，点击“VIP卡信息”，界面如图3-3所示。 图3-3 VIP卡资料2、点击

10、【新增】按钮，输入“代码”或点击“代码”旁边的在弹出的界面中选择“VIP卡”。 3、选择“顾客代码”、“卡系”、“卡类别”。 4、最后点击【保存】按钮。23 收银台设置 为每个专柜设置收银台号。注意：在前台收银之前必须要先设置一个收银台。 1、打开“其他信息”，点击“收银台设置”，界面如图3-4所示。2、点击【新增】按钮，输入“收银台号”、“收银台名称”以及“机器名”，机器名为收银台机器的名字或IP。3、最后点击【保存】按钮。图3-4 收银台设定24 用户为商店设置收银员并同时为其分配收银权限。1、打开“其他信息”，点击“用户”，界面如图3-4所示。图3-4 操作用户设置2、点击【新增】按钮，

11、输入“代码”、“名称”、“口令”。 3、选择所属用户组，进行“收银权限”页面，为每个收银员设置收银的权限。4、最后点击【保存】按钮。第四章 入库管理主要是用来管理商店的入库的情况，包括商店配货店、渠道调拨单、移店入库单等操作。但是商店只能做商店配货订单，当总部做完商店配货单之后，商店可以先进行一个入库检验，然后进行验收入库即可。第一节 配货操作11 商店配货订单 商店配货订单，是当商店的库存不足，需要向总部提出配货申请时所要制作的单据，商店本身只有制单的权限。 1、打开“入库管理”模块，单击“商品配货订单”，弹出“商品配货订单”窗口。界面如图4-1所示。图4-1 商店配货订单2、点击【新增】，

12、选择“日期”（系统默认是当前日期）和总部“发货仓库”。3、进行“价格选定”即以哪个价格进行商店配货。4、输入“商品代码”或点击商品代码旁边的图标进行选择。（详见附录C）5、点击“数量” 旁边的图标，在弹出的界面中录入各规格数量，在录入的同时还可以点击【库存信息】来查看目前仓库的的库存情况，最后按【确认】。（详见附录C） 6、点击右下角的【保存】，然后继续重复4、5步骤直到本张单据录完。7、最后点击右上角的【保存】按钮，如果商品输入没有错误，则点击【审批】。 注意：当一张单据点击点击右上角的【保存】按钮后，表头信息就不能在进行修改了。 查找方法及规则1、点击【查找】按钮，在弹出的查找界面中，选择

13、一些条件如审批、执行状态，一些渠道或供货商的信息或所要查找的“单据号”等信息。2、点击【确认】，就可以查找到所需要的单据。删除方法及规则1、如果想删除某个单据或商品明细，必须在未点击【审批】按钮之前。2、如果要删除商品的某一条明细，则把光标点到该商品明细上之后，然后在 点击。 3、如果要把整个商品代码的明细都删除，则把光标点到该商品代码的位置，然后在点击。4、如果要删除整个单据，则直接点【删除】按钮即可。5、最后点击【保存】按钮。修改方法及规则 1、如果想修改某个单据的商品明细，必须在未点击【审批】按钮之前。 2、直接把光标点到需要修改的商品明细的位置上，然后直接进行修改即可。 3、如果要修改

14、整个商品代码相关的数量，点击之后直接修改数量即可。 4、最后点击【保存】按钮。明细归并方法及规则 如果需要把相同商品代码的明细进行归并时，直接点击按钮即可。条码输入的方法及规则1、 当商品代码采用条码枪输入时，则在“条码输入”前面打“”。2、然后选择一种添加方式：）逐行所加：每当扫描一种商品条码时，就自动在添加到商品明细中。）相邻合并：在相邻输入的商品条码相同时，就把数量进行累加合并。）同条码合并：当扫描的商品条码在商品明细中存在时，就自动进行数量的累加合并。3、每扫描一个商品条码时，默认数量为“1”，如果需要修改直接在数量上进行修改。 4、如果每次扫描都要修改它的扫描数量时，则在这里打“”，

15、否则它就以默认的数量进行添加。12 商店配货通知单商店配货通知单是由总部系统制作的，商店只能进行查看。13 商店配货单 商店配货单是由总部仓库制作的，当商店看到配货单之后，就要做好准备接收货物并对商品进行验货的工作即可。1、打开“入库管理”模块，单击“商品配货”，弹出“商品配货”窗口。界面如图4-4所示。图4-4 商店配货单2、进货“入库明细”页面，点击【入库】按钮，在弹出的图4-5所示的界面中，把输入实际到货的商品明细，输入完毕之后，点击【确定】按纽。图4-5 入库明细输入3、点击【验收】按钮，会弹出图4-6所示界面，如果要打开差异信息表，并且行差异处理，点击“YES”否则点击“NO”。4、

16、进入“差异表”如图4-6所示。选择一种“差异处理”方式，系统提供两种处理方式。 图4-5 提示 图4-6 验收差异表）补单：系统会自动根据差异数和单据类型在相应的模块中增加一张单据。如：单据类型为“配货”，那么系统则会在“入库管理”模块中的“商店配货单”中根据差异数产生一张新的“商品配货单”。）调整：系统自动根据差异数在“库存管理”模块中针对该商店和总部分别产生一张“仓库调整单”。系统默认的处理方式为“补单”，如果需要修改点击【修改】按钮。 5、确认无误后点击【审批】按钮，然后点击【执行】，相应模块中的单据则会自动生成。第二节 调拨与移店21 渠道调配单当总部制作完渠道调配单之后，商店只需要进

17、行“入库”和“验收”即可，具体操作同商店配货单。22 移店入库单当总部制作完商店移仓之后，商店也只是需要进行“入库”和“验收”即可，具体操作同商店配货单。第三节 单据编号当第一次制作“商店配货订单”之前有我们要进行一下“编号维护”，在弹出的界面中输入“1”即可。第四节 订单统计41 配货订单明细统计用来统计商店配货订单中的商品情况。1、 打开“入库管理”模块，点击“配货订单明细统计”，界面如图4-7所示。2、 具体操作详见附录 B 统计分析。 图4-7配货订单明细统计42 配货订单明细扩展统计 配货订单明细扩展统计是对商品配货订单明细的“商品规格”的扩展进行统计。在统计结果中多了一个尺码的二维

18、表，界面如图4-9所示。具体操作详见附录 B 统计分析。图4-9 配货订单明细扩展统计第五节 配货统计配货统计主要是用统计商店配货的信息，具体操作详见附录 B 统计分析。第六节 入库统计用来统计商店总的入库情况，包括商店配货单、渠道调拨单以及商店移店中的所有入库情况。11 商店入库汇总统计 1、打开“入库管理”模块，点击“商店入库汇总统计”界面如图4-12所示。图4-12 商店入库汇总统计 2、入库单据：点击进行入库单据的选择。 3、发货仓：进行发货仓库的选择。12 商店入库汇总扩展统计用来统计商店总的入库情况，只是商品明细以二维表的形式显示。第五章 出库管理主要是用来管理商店的出库的情况，包

19、括商店退货店、渠道退货单、移店出库单等操作。但是商店只能制作商店退货申请单，其它单据只能进行入库和验收操作。第一节 商店退货11 商店退货申请单当商店需要向总部进行退货时，必须要输入“退货申请单”然后总部进行审批。具体操作同“商店配货订单”。12 商店退货单当商店系统向总部要求退货时制作的，我们只需要在“商店退货单”中输入商品明细后，然后点击“发出”按钮，等总部进行验收。具体操作略。第二节 调拨与移店21 渠道退货单用于渠道之间的退货处理，它的功能与“商店退货单”一样。具体操作略。22 移店出库单用来完成商店之间的调货，即自己商店向其它商店进行调配即发货时，就要通过此单据来完成。1、打开“出库

20、管理”模块，点击“移店出库单”，界面如图5-1所示。图5-1 移仓出库单2、在“移入仓”中选择所要调货的商店，然后输入商品明细。3、最后点击右上角的【保存】，并按【发出】按钮。第三节 退货申请统计用来统计商店退货申请单中的商品明细，详见附录 B 统计分析。第六章 库存管理第一节 库存调整11 库存调整 库存调整单用来调商店仓库的库存，一般可用于期初库存录入，盘点盈亏数据的录入等，单据中的调整类型可以由用户设定，库存调整单验收后直接修改商店仓库的库存。 1、打开“库存调整”模块，单击“仓库调整单”，弹出“仓库调整单”窗口。界面如图 6-1所示。图6-1 仓库调整单 2、点击【新增】，选择“渠道”

21、、“仓库”和“调整类型”。 3、录入商品和数量。 4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。注意： 库存调整单验收后会修改仓库库存帐。 22 仓库盘点单当用户使用系统一段时间后，可以根据自己的需要进行一次库存盘点。当然我们也可以根据公司的业务需求和实际情况，采用针对部分商品进行盘点或针对某一仓库进行盘点。在制作仓库盘点单的时候，我们只需要输入实际的盘点数据，系统就会自动对照帐面上的库存来完成库存的调整。1、打开“库存调整”模块，单击“仓库盘点单”，弹出“仓库盘点单”窗口。界面如图6-2所示。图6-2 仓库盘点单2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期），“渠道”和“仓

22、库”。 3、录入商品和数量。 4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。注意：在做仓库盘点单的时候，一定要保证盘点单上日期之前的所有单据（进货单、调拨单、销货单等）必须都已经验收。并且单据上的商品明细的数量都已在该仓库进行了盘点。 23 仓库盈亏单仓库盈亏单，是由仓库盘点单转接生成的，系统会自动进行盘赢和盘亏。最后根据实际盘点的数量自动的生成一张仓库调整单。1、打开“库存调整”模块，单击“仓库盈亏单”，弹出“仓库盈亏单”窗口。2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期），“渠道”和“仓库”。3、点击表头上方的【盈亏表】，在弹出的界面，来选择一种盈亏表生成的方式。部分商品

23、盈亏表生成：是指盘点单中只针对仓库中的某一部分商品进行盘点，那么在盈亏表生成时只改变那些盘点过的商品的库存。分类商品盈亏表生成：指盘点单中只是针对某一大类进行盘点的，那么在盈亏表生成时只改变某一大类商品的库存。全部商品盈亏表生成：指盘点单中盘点了本仓库的所有商品或者是一部分商品，但是在盈亏表生成时要把整个仓库商品的库存进行修改，实现把没有进行盘点的商品的库存数记为零。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。注意：1、仓库盈亏单中选择的“日期”和“仓库”一定要与仓库盘点单中的一致，否则系统会提示“该仓库库位的盘点单尚未输入或已被盘点”。 2、在做盈亏单之前，一定要进行“库存维护

24、”。3、如果由“仓库盘点单”生成一张“仓库盈亏单”，那么系统会自动生成一张仓库调整单，同时把“仓库盘点单”中的“验收”标志位自动打“”。第二节 调整统计用来进行仓库调整单中数据的统计，详见附录 B 统计分析。第七章 销售管理第一节 零售管理11 零售销货单用来输入前台零售单，当商店系统没有进行前台收银时，我们可以直接输入“零售销售单”。 1、打开“销售管理”模块，点击“零售销货单”界面如图7-1所示。图7-1 零售销货单2、输入“商品代码”和“数量”点击“保存”。3、确认无误后点击【验收】按钮。12 零售退货单用来输入前台零退货售单，当商店系统没有进行前台收银时，我们可以直接在此输入“零售退货

25、单”。具体操作同“零售销货单”。13 零售销货单（本地）当我们由于网络原因联接不到总部系统时，一般前台收银的零货单只能存放在本地数据库中。等收银结束后，打开“零售销货单（本地）”点击【提交】按钮，就可以把当日的“零售销货单（本地）”提交到总部的“零售销货单”中，方便总部进行查看。界面如图7-2所示。图7-2 零售销货单（本地）14 零售退货单（本地）用来处理零售退货单。15 收银小票查询用来查看前台收银小票的情况。 1、打开“销售管理”模块，点击“收银小票查询”，界面如图7-3所示。图7-3 收银小票查询 2、日期：选择需要查看小票的日期。 3、收银台、收银员：选择某一指定的收银台和收银员。

26、4、条件选择完毕后，点击【查询】按钮。16 现金对帐单查询用来进行收银台台帐的查询。1、 打开“销售管理”模块，点击“现金对帐查询”，界面如图7-4所示。2、选择查询日期，确认需要查询某一指定范围内的对帐单。 3、点击【查询】按钮，进行查看到“当前日期”中所显示的“日期”的现金情中。也可以通过点击“前一天”和“后一天”按钮来查看所选择日期范围内的现金帐。 4、在“查询根节点”中可以指定查看某一收银台或收银员的现金情况。图7-4 现金对帐单查询17 销售日结“销售日结”主要是用来统计前台收银的情况。我们在进行远程商店设置时，可以把商店设置为自动进行日结，也可以进行手工日结。在手工日结时中我们可以

27、把所有的前台销售单按收银台或收银员来灵活的结转。并且还可以指定某一段时间内的销货结算单。1、打开“销售管理”模块，点击“销售日结”界面如图7-5所示。2、选择“时间范围”（默认为当日），收银台、收银员，然后点击“统计”按钮。 3、选择“结转选项”即销售单是以哪种方式进行结转，条件选择好后，点击“结转”按钮，即把单据结转到“零售销货单（本地）”中。 4、然后打开“零售销货单（本地）”单，点击【提交】按钮，把该单据提交到总部的“零售销货单”中。图7-5 销售日结18 商店缴款单用来汇总商店每日的收银总金额，然后方便总部系统进行查看。1、打开“销售管理”模块，点击“商店缴款单”，界面如图7-6所示。

28、2、点击【新增】，选择“日期”。按“获取明细”按钮来获得当日的收银的总金额。3、点击右上角【保存】，确认无误后点击【审批】。图7-6 商店缴款单第二节 零售统计21 零售销货明细统计用来统计商店某一段时间内销货和退货的商品。界面如图7-7所示。22 零售销货汇总统计把商店的销货情况进行一汇总统计。界面如图7-8所示。 图7-7 零售销货明细统计图7-8 零售销货汇总统计第八章 其它管理第一节 考勤收款11 店员考勤单 用来记录平时店员出勤情况。1、 打开“其它管理”，点击“店员考勤单”界面如图8-1所示。2、点击【新增】按钮，选择“日期”。3、输入员工代码，在“考勤类型”选择某一种出勒情况，输

29、入上班和下班的时间，以及一些附加信息。图8-1 店员考勤单4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。12 商店其他收款单 用来记录商店的一些常用的收款情况，我们可以在“收款类型”中进行相应的选择，也可以添加一些备注以及指定经手人等。13 信息发布单 用来进行总部与商店、商店与商店、客户与商店之间的信息交流。即传递总部的一些广告以及消息。 1、打开“其他管理”，点击“信息发布单”，界面如图8-1所示。 2、进入“提交”界面，点击“新增”按钮，输入“有效期限”。3、“对象明细”页面，系统默认的为“总部”，因为商店提交信息都是给总部的，所以在此不能进行修改。4、在“信息”页面，输入想

30、要上传到总部的信息。5、最后点击“保存”按钮，确认无误后点击“审批”。图8-1 信息发布单第九章 综合分析第一节 进销存分析11 进销存明细统计用来统计商店的期初、入库、出库的数据，界面如图9-1所示。图9-1 进销存明细统计12 销存对比分析用来统计本商店销售量与库存量的一个对比信息，界面如图9-2所示。图9-2 进销存对比数据分析第三篇 前台收银第一章 系统登陆第一节 登陆 1、在“系统管理”模块中，点击“前台收银”，登陆收银系统，界面如图1-1所示。 2、在“操作员”和“口令”中分别输入收银员代码和密码。 3、鼠标点击“进行系统”或按“F12”登陆系统。 4、如果退出系统按“ESC”。5

31、、修改收银员口令按“F8”，然后点击“F12”，接着在弹出的窗口直接进行口令的修改。最后按“F8”进行保存。 图1-1 登陆界面图1-2 修改口令第二节 设置备用金 1、点击“改备用金”，界面如图1-3所示。 2、点击CTRL+S保存，按ESC退出。 图 1-3 备用金输入第三节 设置系统参数 1、点击“设置参数”界面如图1-4所示。 2、点击CTRL+S保存，按ESC退出。第二章 功能按钮区介绍第一节 常用功能键本系统中的所有功能按钮都支持键盘和鼠标两种操作方式。 图1-4 参数设置 ESC：退出。用于中途退出系统或中途结束某 种操作。界面如图2-1所示。F1：用于“常用热键”页面与“其它功

32、能”页面的交互。F2：新增小票，即开单。然后弹出“库位选择”界面，进行商品出库库位的选择，例如成品库，次品库等。选择哪一库位，只需要在“行号”后面输入该库位的行号，然后点击“确定”按钮即可。图2-1 前台界面/X: 修改小票中光标所在商品的数量。例如：在输入框内输入/2就把小票中的某一件商品的数量修改为两件。/X:修改小票光标所在商品中的单价，例如：在输入框内输入/200就把小票中的某一件商品的价格改为200元。（前提：该收银员必须有修改金额的权限）X/：修改商品的实收金额，例如：当买三件商品只收取100元钱时候，我们就不需要修改商品的单价，只需要在输入框内输入100/就可以把小票中的实收金额

33、改为100元。F4：修改小票中光标所在商品的折扣，例如：按F4键在弹出的界面中直接输入折扣数。-X:定位行号。当商品明细很多的时候，用来指定某一商品明细。例如：在输入框内输入“-2”，光标则自动指向商品明细中的第二条明细。CtrlD：删除光标所在的商品明细。*/F7：小票结算。即按F7或“*”弹出小票结算界面，输入收款金额和抹零金额后按“+”或F12键，弹出找零界面。界面如图2-3所示。F12：取消小票。即在开票过程通过此按钮来结束某一张小票。图2-3 现金收银CtrlH：单品备注。在买商品的过程，如果需要对该商品输入备注，如价格打折的原因等，可以点击“CtrlH”在弹出的界面中进行输入。F3

34、：修改店员。即在开票过程，修改该小票店员代码。Alt:温馨提示。关于商品代码输入时的一些帮助信息，界面如下图2-4所示。图2-4 系统提示第二节 扩展功能F5：整单打折。即当小票中商品明细输入完之后，在收款之前对整张单的消费金额进行打折。F9：挂单。即开票过程中出现了临时情况，我们可以先把这张小票挂起来，先处理其它顾客，等处理完之后，在进行该小票结算。例如：按F9键，弹出“系统提示”选择“确定”后，使当前状态处在状态。然后我们就重新按F2键来继续开单。F11：切换挂单。即继续进行前面没有进行结算的小票的收款。例如：按F11键，弹出挂单选择界面如图2-5所示。在选择挂单过程中可以在“商品明细区”

35、内显示该张挂单中的详细信息。当选择某一挂单后，使当前状态处在，然后就可以进行正常的收款结算。如果需要作废某个挂单可以选中某一挂单后，点击“F12“键来完成。 图2-5 挂单、取单F6：退换商品。用于进行商品退货与换货。例如：按F6键，弹出“店员”窗口，输入店员号（必须指定是哪一店员所买出的商品），然后输入“历史小票”并通过“空格”键来选定某一种商品后按“ESC”，然后我们可以在“单据商品明细区”中看到所要进行退货的商品，如果不对应历史小票，则在“输入框”内直接输入退货商品的代码，然后在弹出的界面中选择“退货性质”最后按“ENTER”键。如果在退货的同时进行买商品则选择“销货性质”。界面如图2-

36、6所示。 Enter确定后输入完商品代码后，选择退换性质图2-6 退换货CtrlZ: 组合收银。当遇到顾客要用其他结算方式支付时，可以采用组合收银。例如：在收款的时候按“Ctrl+Z”键，在弹出的界面中进行组合式收银，界面如图2-7所示。 图2-7 组合收银F8:对VIP客户进行打折。即针对某一种商品的打折。例如：把光标指向某一种商品后，按F8键，在弹出的图2-8所示界面中输入VIP卡号。然后选择“消费性质”，最后按F8键确定，如果需要取消按ESC。图2-8VIP打折CtrlR：礼品卡。通过礼品卡/礼券卡进行商品的购物。例如：当某一商品要通过礼品卡的形式购物时，先在小票的商品明细区定位目标商品

37、，然后点击“CtrlR“接着在弹出的界面如图2-9所示，输入“礼品卡”号后按“Enter”键，系统会根据事先 图2-9 礼品卡输入设定的补差折扣自动算出“需补的差额”，当在回到前台销售页面时， 该商品会自动标识为卡消费，最后在结算时采用“组合结算“即可。 CtrlQ:锁屏。使收银台处在休息状态。界面如图2-10所示。图2-10 锁屏CtrlY:单品促销。本系统共提供了三种单品促销方案，一般是在后台中设置好的，前台只需要进行调用。例如：（1）买X件送Y件 在商品明细区输入完商品明细后，点击Ctrl+Y,在弹出的界面如下图2-11所示中选择“买X件送Y件”。然后再在弹出的界面如图2-12所示中选择

38、满足条件的商品，按Ctrl+A全选或在“行号”位置中输入所满足促销条件商品的行号，把促销商品明细移动到右边浏览区内。接着点击F4按钮显示所送出的赠品，同时也可以点击F12来编辑赠品如图2-13所示。最后点击F8按钮确定。这时我们在“商品明细区”内可以发现促销商品代码前面自动打上“*”显示。图2-11 促销方式选择图2-12促销方式编辑图2-13 赠品编辑 （2）买X件打Y折在商品明细区输入完商品明细后，点击Ctrl+Y在弹出的界面中选择“买X件打Y折”。然后再在弹出的界面如图2-14所示中选择满足条件的商品，按Ctrl+A全选或在“行号”位置中输入所满足促销条件商品的行号，把促销商品明细移动到

39、右边浏览区内。接着点击F4按钮“刷新促销商品的扣率”。最后点击F8按钮确定。这时我们在“商品明细区”内可以发现促销商品代码前面自动打上“*”显示。图2-14 促销方式编辑（3）买X件享受某一特价在商品明细区输入完商品明细后，点击Ctrl+Y在弹出的界面中选择“买X件享受某一特价”。然后再在弹出的界面如图2-15所示中选择满足条件的商品，按Ctrl+A全选或在“行号”位置中输入所满足促销条件商品的行号，把促销商品明细移动到右边浏览区内。接着点击F4按钮“刷新促销品的特价金额”。最后点击F8按钮确定。这时我们在“商品明细区”内可以发现促销商品代码前面自动打上“*”显示。图2-15 促销方式编辑Ct

40、rlI:整单促销。对整单商品进行促销，本系统共提供了三种整单促销方案，一般是在后台中设置好的，前台只需要进行调用。但是同一时刻只能有一种整单促销方式。例如：（1）满X元打Y折在商品明细区输入完商品明细后，点击Ctrl+I在先弹出如图2-17所示的界面中查看该促销方式的促销明细。最后点击F8按钮确定。这时我们在“商品明细区”内可以发现促销商品代码前面自动打上“"”显示。图2-17 促销方式 （2）满X元加Y元送Z商品在商品明细区输入完商品明细后，点击Ctrl+I在先弹出如图2-17所示的界面中查看该促销方式的促销明细。接着点击F4按钮“编辑赠品”界面如图2-18所示。最后点击F8按钮确

41、定。这时我们在“商品明细区”内可以发现促销商品代码前面自动打上“"”显示。图2-17 促销编辑图2-18 赠品编辑（3）买X元送Y元赠券 在商品明细区输入完商品明细后，点击Ctrl+I在先弹出如图2-19所示的界面中查看该促销方式的促销明细。如果是抵扣现金则点击F4按钮“现金回赠”，系统会将“回赠金额”按商品数量进行分摊，然后在每件商品的实收金额中扣除，否则以赠券的形式交给客户。最后点击F8按钮确定。这时我们在“商品明细区”内可以发现促销商品代码前面自动打上“"”显示。图2-19 促销方式CtrlA：促销广告。浏览一些广告、当前有效的促销广告和总部传递的信息。界面如图2-2

42、0所示。图2-20 促销广告CtrlM：存取现金。在钱箱中进行存钱或取钱。例如：按“Ctrl+M”键在弹出的界面中选择“收银方式”，然后输入“金额”，按“Enter”确定。界面如图2-21所示。图2-21存取现金CtrlW：现金台帐。查看钱箱中现金台帐信息。界面如图2-22所示。图2-22 钱箱现金台帐CtrlL:下班。即收银员和营业员正常下班时界面，同时调出对帐单。例如：收银员下班流程。图2-23所示。 营业员下班流程。图2-24所示。图2-23 收银员下班流程图2-24营业员下班流程第三节 前台查询CtrlF:商品询价。在前台销售过程中查看商品的价格。界面如图2-25所示。输入完商品条码之

43、后，按回车键即可。图2-25 商品询价CtrlB:查看小票。即进行历史小票的查看。界面如图2-26所示。点击空格键进行得印小票。图2-26历史小票查看Space:查询库存。在商品交易过程或者平时进行查看商品的库存情况。例如：按“空格”键弹出图2-27所示界面。系统会自动显示当前销售中记录的商品的库存信息，也可手动输入商品代码进行查看。按“ESC”退出查询。图2-27商品库存查询CtrlU：查看销售。用来查看当前收银员今天销售过的商品情况，当商品明细很多时也可手动输入货号进行查看。界面如图2-28所示。图2-28查看销售明细第三章 条码输入区第一节 模糊输入在“输入框”内输入“？，”（必须是英文

44、状态下）然后在弹出的界面如下图所示中，通过“上、下”键来选择指定商品。输入区：第二节 商品代码输入在“输入框”内输入商品的代码、颜色代码和尺码代码，三者之间用，隔开。如遇到模糊的情况可用“？”代替。例如：1、2、3、第三节 条码输入在“输入框”直接输入商品的条码。例如：第四节 助记符输入在“输入框”直接输入商品的助记码。例如：第四章 单据状态区一般单据状态分五种状态。1、“浏览”状态：如，此状态表示没有进行前台收银即非开票状态。2、“一般销售”状态：如，此状态表示处于正常开票。3、“退换销售”状态：如 ，此状态表示正在进行商品的退换货。 4、“浏览-挂单”状态：如，此状态表示目前存在挂单。5、

45、“取单-销售”状态：如，此状态表示正在为处理挂单。第五章 消费金额显示区1区域：显示该小票的店员代码。2区域：显示该单据的整单折扣。3区域：显示目前销售的商品的件数、优惠小计、VIP卡号以及VIP折扣。4区域：显示目前销售商品的金额总和。附录 A单据编辑BSERP-OLPOS系统中有许多单据种类，商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单等，其中大部分的单据都是采用相同的操作界面，我们只需要掌握一种类型的单据操作方法即可，其它单据的操作也就触类旁通了。因此本用户手册将单据的编辑操作以附录形式单独列出，以供用户参考。下面以商品配货订单为例，来具体的介绍单据的操作方法。商店配货订单的组成：共五

46、个部分组成，如图A-1所示。图A-1 商店配货订单组成功能按钮区介绍：每次开始制作一张新的单据时，必须点击【新增】按钮，方可进行单据的编辑，快捷键“F4”。：当单据录入完毕，点击【保存】按钮将单据保存，单据处于保存状态可进行【修改】、【删除】、【验收】、【导出】、【另存为】等操作，快捷键“F2”。：当单据处在正在制单状态时，点击【取消】按钮来取消制单操作，当点击【取消】按钮后，单据在此之前的所有输入数据全部无效，快捷键“F3”。：当单据保存后，验收前，可点击【修改】按钮，对当前商品明细的输入进行修改，但是不能修改“表头区”，快捷键“F5”。：当单据保存后，验收前，可点击【删除】按钮，来删除所选

47、中的单据，快捷键“F6”。：当单据保存完毕并确认无误时，可点击【审批】按钮，对单据进行验收，点击“验收”按钮后，当前单据将不允许进行修改和删除，同时当单据“验收”后将自动增加相应商品库存。 注意：审批之后该单据不可以在修改商品明细和数量。：当单据验收，增加商品库存之后，【记帐】按钮才能有效，当点击【记帐】按钮后，系统将自动生成相应的财务结算单。 注意：记帐是由财务或统计人员操作，表示该销售单已经正式生效，产生客户往来帐。记帐前可以修改单价、折扣和金额，但不可以修改数量。：当单据被审批之后，我们可以点击【执行】按钮来自动生成另一张单据，即使其它部门完成下一步操作。：点击【查找】按钮，可以在弹出的

48、界面中输入多种组合查询条件，来查找历史单据，快捷键“F7”。：在单据制单界面已经打开的情况下，系统无法自动获得其他系统使用者实时新增的单据，在此时点击【刷新】按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其他操作人员“新增”的单据，快捷键“F8”。：用于将单据中的数据导出到Excel文件中。当鼠标左键点击【导出】按钮时将弹出选择菜单，标准是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，扩展是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排），快捷键“F9”。：点击【打印】按钮，将弹出打印方式选择菜单如图A-2所示。系统提供了二种方式：标准设置和

49、自定义方式，自定义方式适合套打或特殊格式的打印。（具体请参见附录D表单打印）：点击【另存为】按钮，可将当前单据另存为文件格式（此文件格式只能在本系统中打开），本功能用 图A-2于系统单据间的数据转移。 ：点击【载入】按钮，可将“另存为”产生的单据直接载入到系统中。：点击【关闭】按钮，则关闭当前制单界面，快捷键“F12”。单据表头区：项目说明：² 单据编号：系统自动生成，但可以进行单据编号的初始设置，即设置一个单据编号的原则，主要用于标志单据的唯一性，不可以修改。² 日期：系统自动获取当前操作系统的时间，可以进行修改，制单时应填写实际订货的日期。² 原单号：输入项，

50、对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，实现手工帐和电脑帐的一一对应。² 渠道：一般指上级发货的地方，在商店配货订单中系统将会自动带出，并且不可以修改。² 商店：默认为本商店，系统自动带出不可以进行修改。² 商店库位：默认为商店入库时的库位，系统自动带出不可以进行修改。² 默认仓库：一般指上级发货的仓库，我们可以点击按钮，然后在弹出的对话框中进行选择，也可以直接在“输入框”内输入仓库代码。² 库位：一般指仓库的库位，选择仓库时，系统自动带出代码为“000”的库位，用户也可依据实际情况在库位档案设置多个库位，然后进行选择。² 业务

51、员：一般指商店的业务员，系统默认带出代码为“000”的业务员，用户可依据实际情况点击按钮进行选择业务员。² 订单类型：指本张订单发货时的类型，同时可以带出一个折扣类型。一般商店配货订单不选择订单类型。² 折扣类型：实现对整张单据的商品选择一个统一的折扣类型。² 价格选定：选择本张单据采用的价格，本系统在参数设置中提供了五种售价的设定。² 折扣：指针对整张单据的折扣，系统默认为1.0，。² 交货日：选择需要交货的日期。历史单据查询区：单据查询区，用于显示历史单据，可通过对单据不同状态的条件选择进行查询，使单据浏览区内只显示指定状态下的单据。商品明细显示区：）详细信息页面：显示该单据中所有商品的明细，我们也可以拖动显示区中的数据字段，进行排序，或者对数据字段的明细进行删除和隐藏见图A-3。在右下角显示整张单据中商品明细的总和。图A-3）附加信息页面：显示执行当前单据各步骤操作的操作员以及操作时间信息，并提供备注输入进一步对当前单据的补充说明，还可以查看当前单据的打印次数。明细数据操作按钮明细数据汇总显示商品明细输入区：）明细数据操作按钮：² 增 行：当单据在