采购控制流程图、供应商控制流程图(流程图资料大全)

1、采购控制流程图、供应商控制流程图（流程图资料大全）映雪要求I质壁管理体系管理职质业务计划人力史源管理过之 设痴和坏底悭彻过程与帧客巧关的il程产品我由先期策S?产砧没"开发过程 卜 “ 过程设的开发过程 卜一 i上_工匚工富,;生产件批准过在生产计划控制过程I 生产如服务控制过程籁«满戢产品医护S程过程买应商替理控制过程文件受检控制过程岂视和沌金发连控和0桎业务计划过程流程图以前年度的标准作业和经首T 划的回顾职能部门编制预匏 资量体系与质量目标 达林和未透标说明 财务指冰和经营目标 实施过程的回敬 操作改善和主动性 产品设计和开置速度 同行业竞学力分析 市场竞争力分析 劳

2、动生产率 颐客满意与信息反馈技术革新和资源投入业务发展的主动吧 吟国或出融减少浪费 优势 1助比 擒关.M，il圮坳客.同行业竞"及市场经济信息 战略和经营计划草 案公司战略计划和经 营计划部门找路计划和?彳营计划（年度）部门L作计划或经营计划（月度）监控后任人的隔控记录职能部门工作计划 或经吉计划月/花度 小站总经理业或评估：I财虽负后分枇.他算收入,并确 定战略论点和可选方案, 2业务窗口部门配合总经理了解 市场信息、掌握同行业竞争情 况和 市场竟争，占有情况，3樗助总经理讨论战略论点和可选 力案。4积能部门探讨、编制战珞计划， 饮写般制预算用标准作业沆程草图。 5总经理探讨战略

3、计划草案外极力 修或意见或批准.6职能部IJ根据总经理意见作出修 改，并且（成）为W电准备战略计 划和业务计划.7职能部U向总经理介绍出财计划 和业务计划.8蚂港部门根据息经理®:见作出修 此，并且作为发布公司标准作业文 件.9忠经理和湾理柠代表在衽月或 规定节拍时间监视和测曷实施 情况，必要时修订和调整战略 计划和业务计划接口的程序文件业务计捌卷制席序 信息臂理控制程序管理评审控制程序 监视与测量控制程序顾客满意控制程序M_A质量信息 反债单中评总 M经审理C不符合 报告不符合和缺陷公共信息职能部门 探时评审顾客意见和建议体系、经营目标/计划组织结何/职责权限培训计划实施供方控制/

4、评审售后服务，检客调查嫂营计划实施管理评审活动中济源投入和应用产品制造过程监视和测量过程APQP过程质量成本分析中产品设计和开发过程合理化建议活动内部审核活动SPC的普及和运用信息分类顾客/内外都不符合信息管理评审工,.品保部负责接受和汇总质量 信息反馈单、不符合报告，并 给以质量信息分类C2 .业务窗口部门配合品保部了解 顾客信息、掌握同行业竞争情 况、与先进企业/管理/技术的差 即3 .职能部门根据成员信息反馈的、1 二"I"就里论事、杳找朦四、提出4品保部或责仃人探讨计划可行 性，批出修改意见或批淮“5.、职能部门根计划，实施，井消 除的影响.6暇能部门根据,丈胞的田

5、实华 反.；施“7.总经理和管理者代表在每月或 规定节拍叼间监视和测量实施 情况。£职能部门探讨.编制持续改进计 划、组成TQM小组。实施把续改 选项目接口的程序文件改进控制程序管理评审控制程庠顾客漏煮蒋制程序数据改进痴过程内审控制过程,培训控制过程管理评由捽制过程流程图输入操 作质量方针、目标是否得到赏厂. 彻、内部质鬓体系审核以及第二 方、第三方质方体系评百报祀织机构、人员和资源是I 否增合;,质负体累结构和实瓶情况 是否符合TS16949班星标准要； X.E最终产品质量方面收到*户的信息后是否招到及时 处理； ,嗫量体系文件是手适宜内审出的不合格堀是否存 到处电以程审核、产品审

6、核等出i到到1和采取有边的陆防招：过程业绩卢出跳砧对砒忖，安个环垃 型fl分析顺区湎意度调疗情况和相应 的纠正懊防揩施情况： a i:n ;?r仃开情况，建仅和纠正相他 的评价工公司质量成本,财务分析报告和相虎的 评价I总先理认为南必要的评审事 宣。总纤丹对体I系的亲。评J接口的程序文件总经抨或监拧责仃人按规定为拍的监捽和调整总经理或性 拄责任人的 监控记录L管里者代表提议召开管理评 审会议2.5势里批准菅理评审会议 3.管理有代表向各职能部门 管理评审会议通知、明确各 职能部门小结范畸4洛职能割门按要求书面小结 和回烦5总经理在会议前、后,对 族病（环境）管理体系进行 整体评价和比对分析6息

7、经理必须主持管理评审会 议Z职能部门汇报,本部门体系 匚作的实施傅况,并提出相 关改进武见和计划 &布理者代表汇总若职微部 门的芍面、U头选见,以及 总经理的评价意见形成彼理评币纪要”8 .职能部门完成管理评审分 说到正用防、柠续改进要求 9总经理、管理者代一按规定 打拍,监控和调整管理评.审 会H小项决过和要求u管理评审过程控制程序监视与测量制程序不合格品控制程序顾客满意过程控制程序内审过程控制程序人力资源控制程序改进过程控制程序操 作输出 职 责 I国家法知.在令、环保 球：的客要求,工程规范 过程设计策划、控制计 小作业指导书要求和 金验现疱：HU样林港和假收规范： 采购和采的险

8、收过程中 位现不合格（膜交指、 兑期和质量,，：也产过汨中发现不合格生产现场标源不清的可 义产拈现场或仓咋过期犬救的 可用产昂发牛过期、发我量具所 目量的产M文村过程中产生不合格 标识脱涔、联交觉. 兑期,近喷和产笈助炉E於）削宫在现场发现不合格 5拒收的产出度NU1货产品瓶场的不合格限阶统计不合格报告技术可行性处理胞月度缺陷统可利用品专用作业指导月度班后分析优先减少计纠正值防舟次改进措饱r 生产部对生产中发生的不含 格也架府分类和统冲：生产部配合品保部对不合格i ，1|外作初.：对可利用的产品、采购品, 分需由生产部、采购部门提出 申请，技术部对工程技术可程 性中校,品保部产品质量:可疗 性

9、批准f 8*退货产品.顾客在客场 扣受的产品，由品保部进h FMA分析、6朔责任资任部 门口扯不合格制因提出州正 毯防相扑续改进措施 册保部负费对顾客退货产品 和批评建议处理息见的反滞、 沟泡和协训： 品保部对采购中发生的不合 格格到别或复检; 生产都按赛求挑地符分符合 强求产品, 1部对生产中发生的生的 格格遨J返修扇的H段处保部常库存以期产品复设, 并确定iAJ（符合要求 品保部即可嫩产品坦朔、更 仃后使K符合要求： 拙保部负责月凝缺陷统计. 感份分析和编幅优先减少计财, 负贵级制年展梗星趋势不合格品粹制程序监视与测量棒制程序内审过程捽制程序L客滞意度评价拜序改料过程控制程序人力盗源控制程

10、序掩口的程序文件顾客需求理解项目小组成立内/外联络.顾客代表初步艺路线和方:案初步特殊产品和过程特.类似产乱的历史资料产晶质量、能力口标多方协调（项目）小组听取颐客意见PPAP过程流程图生产用图，工模具清单特殊特性清单试生产/实验设备清单PFMEA的编制控制计划试生产）MSA、Ppk计划场地平而布置流程图可行性（设计）评审C输接输出持续改进产品试制进度走叩AP提交过程监视试生产（2T P）仝尺寸,性能报告SPC (Ppk,zCmk)MSA报告PFMEA对菊确认控制计划（生产）APQP确认作业指导书人员培训计划D顾客（OFM）或顾客代麦减少变差交付和服务量产确认采购控制流程图 国家法规、环保.

11、安全要求： 联客要求 工程规更、技术（材 科）要求: 合同.定单、电1话记 录：（牛效后）; 生产计划、指令: 采购计划. 原料.外协件,半成 品库存; 最高最低库存管理 计划（安令存旱；: 采购能力和采购周期 计划 采购门/CA）.风险 供应商枝发砂议； 供应您评定规，匕,k>i<； KK退货歌视记去 过程制破监视氾求： 产品测球监视记泉： 顾客投诉记录； 依金应用 贲金周期优化洛在伏泡说隔食调查表j现场评审评总经理对合格供应荏的到正预防持 续改进借漪 记足一 技术JF发部负责强集国家法规.环保、 安全要求,顾客要求； 总经理批准合格供应商名M： 采陶豁门按照合同、定堆或生产计划

12、. 编制来购计划：讨A支的以风.外协件 必须在合格供应而名单内选仃杲购. 质量部门褊制潜在供应商调杳 表”“现场评市评价我” 采购邰门按职能部门要求,对潜在供 应商调杳: 采购部门编制供应有评定il划，协坳 技术顷量、生产部门组成的小加对 供应商的现场评审 枭购郃门按技术票门要求对供应不 同翎品的供应商限据更要程度区分A、 8、C拈 A类侯府南文施,贞曼体系要求UPPAP 要求1 质量都门对供货质呈实施猿控.验收 和供货成陆旭的分折：翳鲜门时供货项吊"、价格的供应前 实而过如也视.并对供跑新现场的 过程、产金抑制僵求进行指导4充 者和保持纠正预防持续改进措施记 录 ¥M到整

13、"泗货峡用监上;,* It- 在每年度选行供应崎会议,制对供货 质fit综合评价2 技术、潴量、生产部门组成的小组对 台恬尔心心他年上3Md'方.由号卜一 fetSKSImV接口的程序文件采购过程控制程序供应商控制程序不合格品过科特制程序贴视与测是种制秤庠改进过程控制程序统计过程控制程序L据分析控制程序庙量体制造程I国宗法战.安全，环保 要求：i质量管理体系符合性、 有效性的贯标计3： i顾客要求、匚程规范： 僚量方针.质量目标； i政名满就应和沟通要求 i资液配置计划 i经标阕（包括短期， 中长期、同行业数据） I产M申械、出性审核、 体吊内巾,实攵宛中极 和管理评巾史料8

14、 I培训实施计划（包括新 进、朴肉、&业技术等） I产品开发计划产品设 计、过程开发的策划， 控制计划和作业指导书 盟产过程中的标识奥求 曲样规定，版虽出议和 总收规范： 廉方开啜计协.采电计 划中产品的驱证地花及 要求：供应商业续记水 i持续改进计划.接口的程序文件监视和测量流程体系视标计划资源配置计划产品开发计划 供方开发计划 环讥实施计划 公用蛀营计划公司质短B标 持续改送计划铮产编/批产能J ： 口丸 ppk ）ft业执导片，娟则倒拂计物MSA分步反应计铀&排族 产 r .作修生产H.总经理位贵国家法规、安全、环保要 求的左传落实和股视B业务计划、须容 滴意登（包括内部

15、、外部）监视：管理者代叔族责质量管界体系、质笆 方计、质地目标的监视 管理者代表负责组织小组进行过检审 核工作 商务部负4锵售订划的监视 人力光源邹负负人力费赤比起和帮讥计划的监视: 技术部负去世各类技术规范和特殊 特性附认 柔灼部对采购物资符合出理、现范、 丈讨朝、领务运跋的监视 而求.技术.生产部门ffl4小组对供 应商质量管理体系、过程能力进行拊导. 评彷刖总视. 质量:部负市进黄旗就，首件驻源、以 程巡检、匚序性检、产品终检、最上审 核.金尺寸校验和功能试的,产乱令檀歌视工作员由 防量郃供有监视和测尿器乂的代理依 准工作 而量部根抑顿窑要求时外观项目样 品、泞林等瞥叫1：作； 物戒怖典

16、员交付顺况（救不、?很、标 识、防护）的木檀; 物流部仓比夕诳原材料、外协件,产 成M的储存监视 I 1： '111览观刊记录、加1：1楼.过村能力参数 记录监视与测量控制程序不合格品控制程序内审控制程序管理评审程序顾客满意度评价程序改进过程控制程序人力资源控制程序供应商控制程序I国家法规、安全、环俣要求 和产品标准要求：i顾容PFAF、APQF、样品、数 寿、2Tp.特稔特性、工程规 范要求；，以前类似产品信息；设计信 息.我争对手分桁.供应商 反馈,内部资料知市场数据 I顾客质量、寿命.可就性、 耐久度、可维护性.时间计 也、成求H标要求：客配送、配合、检测检具、 I装夹具、模具、

17、周转箝和 包装要求獭容对公司的质城管理体系、 沟通，标出、可追测性要求： ;舒网；I划中开发品种目标州 期贽求；iJT发信息中共了明客生产、 他此社会摊修配费含可 持续发察效鼠他冽： i开笊成本依tth原材料、如1、模& I装.能耗、设务 折旧,管理、税收.俏世等费川：2,求“"炉二 支持宓馍狗1产品开发流程图工 开发诃行件.和 成本核了方案 333n接口的程序文件产品开发程序顾客满意度评价程序明院牛事i/r亮作输 出设il信息资料多方论证小组J概念依证/分EF|jDFMEA贵学梯型 DOE研究和试限设计更改控制程序改进控制程序技大规范 特殊埼性确E 材料规范 也装过密 标准

18、化蜡认认广舛附件清小 于II产用用 JY包找用阳外则件消电过程设计开发过程设计目标与监该计开发计设计策%I案I即学模型DOE研究DOEf机试刎记录APQP 文"I 1设计评审/验证控制程序人力资源控制过程程序方？ 成： 技术部负资. 收毋国家法疑、安全、环保塞求和产品 藤准要求：收集以前欠似产品信息：设计信息,党 争对于分析.供应商反馈.内部资料和 市场教弘通设计情圾费料：箱据预和贡第、制知、可靠件、酎久 度、“磔夕争、时间J划、成木口机要 求.谢厅应念设计方案条 划； 建，各类技术规范知卦姝特性确认：屐地辅谭端产W核见 编谕设卜开发门勤用并按技术背景条件,令可安排设il人员的职能职

19、与分配: 汶顾客程求组织产品多%论证小组活 动、求MAPQP文件如PFAP文件；跳嚏群胪虬组织和实施CAD龙加图样制作: 文舶改评中和设H *氐 货床对设计计划.目扁的监理：'加书僦韩晨 仪我府务门二汨w，MH机（曲 > 的陵 7-r01Sl.l1, （M守鳏求限歌部雅琴编 客抵港.东及而遨还顾客建设|/、a 4力之源部也负坳定技术人员的资蜕 和人力资遣玩笆顺鼠、尊术，生产叁部门并按技术背 景条件派茁人员参加多方论证小组的话Hh般量部负质试制样机（品）的验证; 瀛瀛瑜晚贵试制样机PPAP控制程序文件控制过程程序过程开发流程图输入操作输 出职 责负的 1 善 总划试生了2TP/耐

20、、科 息资h 信部h ir内科加.；忸活认案案;露繇郭用杉木费*陷派划应本技职专觎DC瞳r的行 ,益进：求利 ，况作壑客 被怙工现城 曲成证特为馈报H怎归成按他ZAP的和改的茶,川 见反俏汽(I案将卬牛积品叶皿至小标兵的总,， L 1 ”7 . 品应过H小程特行划/件策i没、和泳客梁产供a似、时出叮日人组之伟竹口凝能也收 ->:范发发计,op化周中日L职由的鄢桑前分赛一 恭国关以石数据可笈过女安理编产参.设对P苏也:墨准生对场根 吠收标收#过程信息资料匚艺范里以【艺目标与隘伊蛤过程傕力指较I流量系绫讨价包装实聆与评价.L现开r:设求APC优点讦M、lv;史求。术科”持篇茄数口皎花协郃暨村

21、全 计批焙术的妓， 没客木技组-黄 方思信人门论的用 负件。业部方向牌 .二, 等“Is郎 用AP生产jllM空 痢ppt*参 拗 川pkiA 时范仇术人P -, 求W通部技JI;资?if 变术M彻、泄刑物 客技及使录件部具 桢、小力量.，依模!.言蕾,对施塞斯 ；是！4人坡助贞、才，佝索匚编合应动时实实空对说义准训昔话科尺设计W发封IDOE.参数试照和抉第文r艺过程流和apqpCiT加欢符、I荣摸J腐即设il变汝汜M业执导书t卜乂寸全行侵制吊该计黔讲）生产拽制计划作业人员培训I 乂帛恁认I设计蛉证记或性产件批旅程中.!装，模R图纸 融制作辿度监视埴也曾落备设备浣依件粒收cmk;».

22、wi国家泣斓、安仝,环保要求 和产茄标腐要求：施客PMP. APQP,样品.数 挣、2TP、特殊席件、匚程热 范要求：i关似产品信息；过程/工艺侑 息.我争对岸分析.供应语反 瞽般牒嘱产 郁久度、V维护性、时间计划 成本目标要求；i桢玄配叁、配合.检浏检.艮.L装夹具、1具、周转箱和也 举要求以而赞管昭本衣、沟通. 辰识可史溯性、开发目豕 国案耍隶产M设计开发输出的技术规 范、生产用图.外购和外协 件清单、特殊特件等匚件 ,公司人员、W备和二.装极旦 门M化程口和制件监定.外伤 和材料供四、操作和控制方法 厂员和稻上制1件血邵伯皋 山发成本依枇城补料.加|、像具l装、鹿汽、坟务折 诂口骞版尚收

23、、in接口的程序文件过程开发控制程序设计更改控制程序设计评审/验证控制程序PPAP控制程序顾客满意度评价程序改进过程控制程序人力资源控制程序文件控制过程程序辎MMEMIWMKOV战徜铲那郤呼总飞与顾客有关的31程流程国家法庭.安仝、环保凄求 和产品标准要求：.航客颁星管理体系.沟通， 标识、可沿溯性要求： ，公司产品目录和生产般力 .题,客1：拜由匕PPAP、交卷 期限、交付数吊、物涌和展 端、口头（电 话记录）订也传真、Eaail .仓库原村朴，半成曲、成品 动态存量及外协供货能力； T客J贞域专命、叫郭忖、 耐久度、可维护性、成本目 你和川后处置要求： ，段客配套区介、陆同拴共、 工装夹具

24、、拔氏喝料价和 包袋要求类以产而能即基属/I宅辅 息，竞争对,分寐张应南 静、内部货将和过程控制 *#，.投机时的成木板的.依 呼啦M料、抓、保兵 榆聘峨娜 话设满宸谣货计画和胡施文 件：员匚满思谓件计划和现弟:文件旅业成本核算方案同仔投标可疗筲理评审过科OF4S 高合同更改评巾可帝1丁 .编制过程与吆女协 为通达或投标请审证录交付监控记录生产计划过科也缴置计合同更及记求尾牙涌襄度调 食汇总和分析竹、投标书T彳尹4评仙特殊合同生产能力般合同，牛.产食7j |国聚物部力项客明里服行信息贬年湍初的M杏过程业矮超期运费帔客图族和现将拒也WT客投诉而匚满意殁第杳下民与E线的为通王存禾为上道抱怨优先减少

25、计划指施箱火林杼续改道优先减少计划-限客投诉的处理靖果均反战顾客质量、服务信恩的汇总IFmiEiS? 小考可对6殊合同事实姿施裁定： 腺般为殊要髀授矣：按照合同交货期要求，确保100%港时 交付：并对按期交付卖睛监控记录:推优、投标时的商业奴本校鸵：忖顾客3呻洛业务相关啊J或答订 贷单位）组织跟客满蔻度调查活期 仇谢与顾方林调、沟地工作.升及时 返回校客建议与缶息。珞术部货口：特取合同的技术规范审核: 报价、投标时的技术成本核毙: 裕什公司产品目录.底法部负贡1轼帙合网的帧居要求印核；政各投诉、顾客退货相现场拒收发生 时的信息依诙,汇总和先任追翔 费存弟"纠正,例物嘀ill行指* 叮

26、说.并才有效性连彳MMiin四后脐喉?跖, 3吸客稔调.沟Mi：fi-以而农湍感为体k涮心优先廉少il关&独弓段防、合理坛用spc技术 藤&部期优班要求, %存动态、采 髀居揣雷，第陶穗耀力进仃评审；编制生产W图（含备I步11程“划） 核生产计划起求.实她产品生产，硫偈商务并泊;100册时交付承讲；物,防鱼费特姝合同时采购要*中修物流部仓庠定期盘存,泊制物品施存表输入操作输 出接口的程序文件与顾客有关的程序生产计划控制程序 统计过程控制程序 文件控制过程程序合同评审程序 改进过程控制程序 管理评审控制程序内部审核流程图操作输 出 职 责 JSO/TS16949质锹管再体 系技术

27、败茶:,公司的质骨方针、质景 目区及分目标，:i质量管理体系的匝量手 册、程序交件、作业衍 导拄质量管理体系内部审核 提问清单：NDA6. 3也在何故或过 程审核条例；:i过押审核杓将发, iVDA6 5产必由核 h顾客要求与技术规范； ，全人寸、功能或密度分 哭美凝、奥要、一 股）:%产品审核提间表:； i检验指导书;:呐制、外都的抱怨： “国客，公司的特殊要 求，FMEA: 而场和顾容佰总;年度体系内审计»就蜀鞍3句（牛产捋创计划）体系、过程.产品审核计内审时间、工安排计划恚站理批淮体系内部审核提问滔治淮备首次会议占存性技术现1过程女"开发过上一爰“i内外部抱怨产品审核

28、检 验指导书审核艺麦I供成商/原"科 L IIW母的、通知通知负贡部门、抽取I过程?核记体系匿口不符合损疔世为/顾客满宣印计划可仃遐裁:融嘉,审核实咎过程;生产的母1 .序含y啜功能弱正.直防措演网中松小组他 芹费南霁寐V卜条仃效件, 符合性评价末次会议 1|绢M"记|预助措施氾金尺寸、达能申卷废介类&由核小纲收证、小洁总经理负面；配备体系、过程和产品中核的软件、 硬件足够淡源.批准各项审核计划,管理苕代表负贡：阻织休豕和过料审核的面目小组.助调审核小组的活动:编制体系.过科审核计划监视加物证不符合厮、审核报告中 纠正,预防措施的有效性，人力好源部负市！市核员的培训

29、和配置,对内市员体 快经历络以监视与id求： 各职能部门协勖中核活动的开屎： 内审外（审植小组负责;淮备审核检查表，按理求实施审核活动,记录符 分和不符合的建成实腿,井提山适吊的的纠E和预防描1开列不符令报片 （审核报告）. 并对体系号效性、符价性作出透宜的 评价：证苏符合报告（审核报告）的 纠上卬蚀防摺施的有依性。技术部侬樵技术胡范和特殊相忖耍 求,编制女儿重要收分类表租，巴乩中 核检验汨导也 鲂鼠阁仇出全尺寸检技和功能试验 户出审核测星I：作:接口的程序文件内宙过程控制程序不合格品过程控制程序监视与测量过程控制程管理评审控制过程程序顾客满意过程控制程序改进过程控制程序人力资源控制过程程序过

30、程程序人力资源管理流程图 .操作输 出 职 费国家法规：劳动法、产 品安仝责任法,产品质 址法、合同法等：:;国家安全、环保法规时 人力恪源的要求:i公司分业管理、现醺刮 长和员工激励.宛盘管坦体系要求：目标及分目怀业务计划和发展燃划，i职伍郡门业务发展和人 力货涉需求：，年度人力东源培谢;I则： q从更影喻产品质虽的人 1厂，；，" 小；，"”， 成合和技能要求） .顾客特殊驶求f APQP PPM . SFC. pk. ii W 用平台和发运通知等 技术坦港出求：CAD.CAE. DOE. FME幻、设俺的操作受简进人加上岗前的技能 注定史必同位N业指舁书要如 ，供施南

31、体系培训il划.技能要求 I.饰希教”划1年应人力刊海均沛卜被培训人员自我 幽认和评价总经理批准内演坨调/要列委外培谢培训燮求知林国|培谢可,核试至诉而曲庆函培训评价甘小I，人赞褒彩尔花体系霍求培训及不演以文旄甲付年便培训、邀 励、达标小结供应丽培训讦划匕尚资格确认通过亚务i:戈I对人力资源提出目标性要求.小做开展员L、技术敞励活动对管理层两位编制职贪、技能要求, 并确认上岗纭格，配名人力资源（培训）所需我件、切件的足鲂米流：盘准各项人力资源培训）计划;金爵攵号郴5口|）的油功：监民和脍在人力资源（培训的有/ ;| 一人力侪秋郤能加：*一；：”同枕猿,岗位职点技能要求编制用教讨划,并明介职能捌

32、解认！;期资将 战.颦八鹤楸蜜如 -哪鹏儒概:脚餐 对内申菰检验员好箱姝犬员必演到.给以戒定的玳川和较格认定；mui好顶内部培训活动以适宜的 评价盛初（也A百评、师资与评） 编制住胆、技术人员技能也眸：%,达标小培,利mi j业务“ 精报部叫"东表.协助人力费派亚训活动的开能 负班供应商培训到划、指导监视工作管理评审控制过程程序内部审核过程控制程序接口的程序文件人力资源控制过程程序业务计划控制程序监视与测量过程控制程序顾客满意过程控制程序改进过程控制程序制造过程控制程序设施和工作环境控制流程输入操作输 出;国缘法烧、安全（产茄安全 发任、人髭劳功用护）,环 球史求：;城容工程技术燃范

33、、产品标 准耍求：;公司业务发展计划产品微肝熊麒唧做研.岑楮仓布：;公司产需类里和生产能力 发科与开拓计M,企印会理同产A开发的计厂房设施规划|打卡设备潴置计一悭备消"/熊手计*1/I多万论址小组I方案策划和论I方案策划和论证疔案可行SS母.坦就范作亚视斯凰阴Y物料ITH定置接放搭住可行改道控制过程管理评审过程.1：厂曾授我司12管妓幡环保要求 减少搬1场地、校施的清治 怵依T股的月H； 揭康为姐觥贵髀料 跖螺勰睛箫 鬻嘘徐.改备效*1!林 他备的场按、笏耗备件计£1|总经理枇准尸接口的程序文件法备件能验收Xi祝。测切过程厂房设能观划设备故障统设他施备维j匚川、二谈随，没名

34、就汕（Cmk；设缶保非观疝关地该备备件 ：;战番机力卡供养推快山小、塾保先供更於泮舛体系运行而求的资源 组织内外人员按I.艺阵线，合理策划涉是助客和求的厂房、设施、谀备和场他资陶，进行策划：组织多方论证小组对厂房、设施、.殳备和场地资源策划的结果设行砰价嚼: 收!云源规划和i卜划；弊密、设各种环保信息，促产品与之相关的法律法城、安全环境M 小要信帔格和生产的女求，煽排工孥、物的 跳瓯 编制工厂设&、储。和星产现场 定境目理图；7物环保要电的狗上，行祢品的危# 公，j,并做定:城护楷箱，生产部负费：刎定改施/设备1堪（,£保）.llffi （电硬）力切镰（大修）便对忧；加煤和行

35、施废施八称独护计划朴向鸿定关城及名的物抵、多耗备件il划 繇期解需科徵和一霜5s.环境定期检台记H J-设各利用率、 效期统V图表：'." ： I：广一一预测性统il般篇外；%.迷轿迎J咒.他保C»4L6：保存没张.出品济"L组时作珠憧堆行检隹、评价。条制“5S”怦挈规范和除唐沛单： 爨籥“56扁皆.洋侪和记点员翻跟股信野泰徵赢对工作环境控制程序设施、设备控制程序过程开发控制程序改进过程控制程序过程醯题程序产品开发控制程序业务计划控制程序监视与测量过程控制程；国家法规、安全、环保更玳如产品标 准要求，；产品、技术、质量、 价H却材料等匚又 /，.弓F册和

36、专业杂怒、书籍 .质显管理体系支件 更求.加学于M、.拜印文件、作 业规蠢、虫型记录工屈喀L程理范杈町讦市分落回收. 更改、使疝.聚涛标识、可追潮性更 求：,为似产|»信忠:近 程八却组、甘 x|f Or供成而 应馈,内部施*腌;副都忠 则颦财捕 密,版本、史改姓:， j田町丫和小识、储 保存期卬处房现定文件控制流程图I-IU,H 1等 q F历I也岸、编可过程1果购控制过唐做本审核、及时率嫉7Y类别区分耿权归准输 出职 责L程效泥接收峡客提设计不含量翼展熏公司纲领性文件的批准:I矍萼理窿出、岸图书参考手 册 及公司得类管理文件资料的推收.分类攵件评审记录文件坦段记录田前女伟吃H 7

37、茸岁丁饕7rl发布、不乩使用型木状态识别II保持沾附 即|易干存用怯帔处置史新竹的背景条中修可行吊52更断N职权批准同五哥却T 当曲林；阳I文件适保存、漏"I 1人消毁过同M：非帙期使用接口的程序文件文件控制过程程序记录控制过程程序人力资源控制程序改进过程控制程序文件分发、回收记录供常规干I标识和也网规处置传毁记录供应商技术文父件保存期规件分发回收记文什适宜保存和防护产品开发控制程序过程开发控制程序贷:己即编四一对新塔更笠的上述七件分发回收. 受控文件给予受控标识;1 H系工件-川丧,检制公司文件的使用动:&K确定文件的保存甲限“介川受公碾出处鬓、错 段小房:对作咸支作圆显次

38、识.防止作 .：.实内双人辖SL并记录辆段丈件实情的务部负责1接受并及时传燧、沟通顾客的工程程沛技术部鱼和及对（和他*2网）布斯客的工程规 冠，娱一剂记或评也意见c獴妆.复制和内制作L#期油 举魁有现定,对I：押壕范、含外部 卬内部？引j邮品林识别.柳制发放到 谶M；瀛发现场 嗨/艮川J . . M匕唠I，|.建工后我记录,保价清%并立于震 取嚼镰禹. 仆业将守付规定侦报麻 盘汜录保持清嘶，笄易于索取;在使用年期问保存质恒记录，物流部采购依责对酸高的技术 文叶的发族和及时回收与顽客有关的过程程序,GB/T13339 政培成本财务 考曲标临1顾客要求.与0EI/U 卷订的质虽为设及相关条 好芈本

39、计划和质坦成本嫉 1零加3年度报表： i材科、与部件、成品和工序 tt： 1费用:Ley一:3»那 采购和采船船收过程中发现 益麟演外髓亶 常患芯蹴翻格明 豳逊r氏潞浦 斓湾图僦褊加 曲油«盅过佃失效的产R 加二谶及质量成本控制流程图外触内将技失成本白帐产品也坂、去喈时用卜4囚退货发生的军旅费竞形.野矢度！ -I陆在格过南失收报失|沙分战室州林费川无形费,H火核科修髭成本科H分对盛&成本刘报 方法材料,产品价报改的工业产侬| “耳、产品咳行人均小对产装 (I却人均小时产fell网施能成本计彳后瓦堵成同| 绶计/哆表JP组当砒曹南津他出判*本填取夕去 康出成本的敏量或

40、本分析和典势俩务汛任匕傅负负记求：招献黑翻鹘现场拒父*黜鬻豺哽里由比造戊时公司群象、箱传影响的 无彬资+惯头册;小顾留房网的的球交货,所发生的做外运协.品保部负曲政台和力或d以 ,不含楸小复椀啻2派产过程中发货的不会插晶电/阳和桓格、产片损殳和3库才过期产品日都舟和材料、产里成本分析和质见|年世族另眼小野丽”Y管理评审过程g (目标比对接口的程序文件质量成本控制程序与顾客有关的过程控制程日怀m粗窕部I次的西仙|月度质展成木被叫月度旗埼成本 1要惊囚分析改进控制过程冷|班里成本8PC羽“反峭量成本 趋势SPC图H月度域量或不分砌年度负室成 本趋势分析监视与测量过程控制程序不合格品过程控制程序改进

41、过程控制程序防护控制过程程序I: ，&亡或返2.11计划特料,待机停1限失也 3攻的典毕年修我用;城软以储产业I：奶卬材料 "3相收宴燃K熟I施：工口货量 成本皖”施城戕”和夕发的防量成也汇总&，行年度历昼成木趋务办拼 瑞别 质量成木H叨:i同家法规、安全.环保要求 和产H标准娈求：*, 标识叮追函号要求： I产曲目录、批量生产能力 il划和校急计划: i配雷产出安全l最低、最必 存虽）阵存it划.i材凫、色协件.华成科、成 :皆t/厚僻i采购周帆II产品名讨周期计划II公司受似产晟经堀,生产 隹力和设备、人员、场坦条 :城客尔翅G. PPAP、之比 鹦硝翳标物流硼

42、合用由倒台向.口尖（电 诉反呆）IJ的、传式、Baail ,侬在瓜务.知J礼用后处省 曲国百处M置保或全尺八 轨缝的粉证相照i的: 网客收M时含.检则物JL .像 册转偏和 雷隘务化十.产的信鼠系统 hi弄机平平、电子媒介、 沟通方法等3 « 今号）生产计划控制流程图收到合同定声安全库存计电广媒介、内邰沟试生产和验证过库存不够隙2人回遍计9开,过百外协采购用用计刈 火k产出、k科占 批去生根徐力？T 山怒计闻 产品交付周尚计用411装夹松口而T |材料、*协fK 员:训一N的汕台恪合同传递记动态咋存表10网按阴黄村北人用过鼠100,技期殳付照拜|林出看后公牛7rl卜节拍生产支现即|正

43、*表生产|交付周期计产品交付须客郃门生产计划 极行记案外购物期计脸证合格八合格品控利过出入耳找程h总势理鱼者调嗯第啸特别是紧急生产计划）协 :%沏%ioo%按期交可监控U乍： 黄就腺樱灰期以求，班保100%和时 交付,并对按期交忖壶施监控记录及时代 过评市生效的生产合同2免次与顾客M棚、沟通匚作.并及时料电解汉与信息上然善隔:交货期、库存动态、采啊 闽虬 生产交存能力、等实际状况,编 制菅实到各生产L用、节拍生产的生产 计轨2 .针对公司主寺产品目录.编制批B生产弹力H划；3 .渐物应急4产计划. .I 中；,确侏我务部的W3准时交付乐曲.物流配负知1 .1照完成特殊的同的材料.外协4双附要求

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45、颇客1.程规范、PPAP、交货 期限、交付”是、物流和及 务等各司定单妥求： 一顾客拈殊特性要求：;APQP输出文件（FMEAs .控制 计划,1r面淀置过瞠流程图国学书：，公司厂房、设施、计算机、设名配亶潘城:彻隙髀品和成di幼君.率在或：啸.i工装、模具改口、开发、 制域,忒滕和依证能： i产品冬仙周如！批 ,产品监视与谢童装,配置 治仙和咙妆宝能力R ,蜕客沟城、货付和用桁处置 睚求：一靶客的旅力林议：;生声和服务的提供过程物诬 /lUitfe.生产和服务提供控制流程图定更求g apqp产制过程户向il划、硕丽利生产交付同期计口于作业指导节I.班前作业准备咫定2,技术规范和司 露工艺步骤噌,监视和恻盘要求）.于1 U眼务控制过程服务协议执行过组织服务 机构M备特殊和检:具:暇芬G息及债序作业指导严品功忠东环tf生产，隹品N设备I,装模具到脚科和半成祜领用号计