2016年（60周岁以上低保老人免费安装义齿项目资金）绩效

1、2016年（60周岁以上低保老人免费安装义齿项目资金）绩效评价报告一、 专项资金和项目基本情况（一） 专项资金基本情况1. 资金基本情况：项目资金的设立依据是青岛市为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案（青卫疾控字【2016】18号）。伴随青岛市60周岁以上低保无牙颌老年人免费全口义齿修复项目每年延续，项目资金16.9万元内容包括：（1）7.14万元技术培训经费。（2）0.96万元督导检查经费。（3）2.8万元宣传资料、病例资料的印制经费。（4）6万元的媒体宣传费。以上内容均由市口腔医院组织实施，上述经费直接拨付市口腔医院，按预算规定用途专款专用。2.资金使用绩效目标。 （1）由

2、市口腔医院负责组织全国专家对医疗机构医护进行项目相关专业知识和技术操作的培训。（2）由卫计委组织，市口腔医院实施，将于年底前组织专家对医疗机构及各区市全部35家定点医疗机构进行督导检查和质量评估。 （3）按照预算人数印制所需病例、宣传单、知情同意书、项目宣传材料、项目报表等各种印刷材料。（4）进行全方面的媒体宣传，包括广播、报纸、网络。（二）项目基本情况1.依据青岛市为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案（青卫疾控字【2016】18号），本专项资金对应项目为60周岁以上低保无牙颌老年人免费全口义齿修复项目。本项目领导小组下项目管理办公室，办公室设在青岛市口腔医院，负责专项工作的业

3、务与技术支持，举办专项培训，提供技术指导，组织技术指导组专家进行会诊、督导抽检和质量审核，建立信息上报平台，对各区市项目工作开展情况实施动态监控，对上报的信息及实际完成情况检查审核、汇总上报。2.项目绩效目标。青岛市60周岁以上低保无牙颌老年人免费全口义齿修复项目主要的绩效目标有：（1）开展对医务人员的镶牙专项培训，所有参与项目医务人员均掌握操作流程培训合格后方可开展工作。（2）加大政策宣传的质和量，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，政策知晓率85%以上。（3）通过增强服务及技术水平，提高低保老人的镶牙满意率，要求80%以上。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1.专项资金实际到位

4、和支出情况。2016年4月份，财政项目补助收入-老年义齿项目资金16.9万元到位。医院按照项目资金预算全部用于：培训费、督导检查和印数宣传等方面，项目资金专款专用。年末，老年义齿项目专项资金全部使用完毕，项目资金结余为零。 专项资金实际到位和支出情况附表：资金项目名称总费用到位时间财政专项支出培训费7.14万2015年4月6.71万督导抽检费0.96万2015年4月0.98万印刷费2.8万2015年4月2.91万媒体广告宣传费6万2015年4月6.3万合计16.9万16.9万2.据上表可以看出，本项目资金绩效目标完成。（二）项目支出绩效评价结论1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。预

5、算安排数预算执行数资金使用结构培训费7.14万6.71万培训材料费3.98万，场租会务、专家讲课劳务费、专家住宿交通费等共2.73万督导抽检费0.96万0.98万督导检查专家劳务费及车费0.8万，燃油费0.18万印刷费2. 8万2.91万各类项目所需印刷品合计2.91万媒体广告宣传费6万6.3万广播宣传6万、报纸宣传0.3万合计16.916.9万2.项目绩效目标完成情况。预期实际项目整体绩效目标：（1）开展对医务人员的镶牙专项培训，所有参与项目医务人员均掌握操作流程培训合格后方可开展工作。（2）加大政策宣传的质和量，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，政策知晓率85%以上。（3）通过增强服

6、务及技术水平，增强低保老人的镶牙满意率，要求80%以上。本项目绩效目标均能按标准完成。项目资金绩效：（1）由市口腔医院负责组织全国专家对医疗机构医护进行项目相关专业知识和技术操作的培训。（2）由卫计委组织，市口腔医院实施，将于年底前组织专家对医疗机构及各区市全部35家定点医疗机构进行督导检查和质量评估。 （3）按照预算人数印制所需病例、宣传单、知情同意书、项目宣传材料、项目报表等各种印刷材料。（4）进行全方面的媒体宣传，包括广播、报纸、网络。本项目绩效目标均能按标准完成：三、主要经验和做法为实现老年义齿综合绩效目标，我们的经验有以下几点：（一） 加强领导，周密安排。市卫计委根据项目办反馈的开展

7、情况，及时发现问题、解决问题。6月初针对地方市的资金审批未到位的情况，市卫计委领导多次下去督导协调，保证资金及时到位。9月初，项目开展人数少，卫计委及时组织工作促进会议，调整全市工作思路，从项目实施方案中最初拟定的低保老人自行到定点医院的筛查工作模式，改为由医疗卫生人员进村入户开展筛查工作（二）加大宣传，提高知晓率。项目开展了全方面的宣传，项目办公室组织了广播、报纸、网络等全方面的宣传，民政通过民政系统对全部低保老人发放了告知书，区市卫计局也组织了针对当地百姓的宣传。但是这样的全面宣传之后，来镶牙的低保老人并不是很多，这是因为低保人群散在分布，文化程度和理解能力相对低，政策告知效果差，身体状况

8、差，口腔健康认识不足等多方面原因造成的。9月初全市调整工作思路后，医疗卫生人员进村入户对四万多分散在不同地方的低保老人进行进村入户的筛查，这在全国其他开展过相似项目的地区是闻所未闻的。 （三）落实属地责任、区市细化工作方案。各区市结合本区市特点，细化切合实际情况的工作方案，借助政府督查，充分调动民政部门、镇街政府共同参与到项目中来；采取划片包干等措施，发动基层卫生计生网络，联合民政部门，通过当面告知或电话沟通方式进行宣传发动，提高政策知晓率，力争使更多符合条件的低保老人从中受益。因此项工作时间紧、任务重，各区市结合自身情况申请增加定点医疗机构或向项目办公室申报备案后由定点医疗机构将部分工作（筛

9、查或部分镶牙工作）交乡镇卫生院及具备条件的民营机构，定点机构负责审核和质量把关。（四）定点医疗机构体恤低保老人，发挥人文关怀。项目实施过程中针对低保老人就医中存在的诸多困难和不变，定点医院发挥人文关怀精神，涌现了诸多好人好事：有的医院自行出车对低保老人免费的车接车送，对没法赶回去吃饭的老人免费提供午餐；对于行动不便的老人，医生到开着诊疗车到老人的家中或者福利院里，给老人进行镶牙；有的医院看到低保老人前期因拔牙补牙掏不起前致使无法镶牙，医院统一减免或免除低保老人前期的治疗费用。这些体恤民情的温暖行动，有效提高了群众满意度。（五）项目还成立技术指导小组。项目技术指导小组负责建立诊疗规范、项目指导培

10、训、质量监督评估等工作。由于全口无牙颌老人镶牙技术难度高，实行分级诊疗制度，针对疑难病例实行规范的转诊制度，转诊至市级指定医疗机构完成镶牙以保证质量。（六）在资金的管理和使用上，严格遵守法律法规，严格执行项目制度和标准，正确有效使用资金。四、存在的问题及改进建议本项目资金使用的总体情况完成良好，严格按照资金预算进行资金的有效调配使用，达到了项目的绩效目标和资金绩效目标。随着项目工作的开展，2017年镶牙的低保老人将会减少，主要针对低保新增人口，预计2017年需要对约四百低保老人开展本项目，这部分人数目虽然减少，但更加分散，宣传和筛查工作会更加困难。存在的困难及建议：（一）项目的管理和运行目前为临床人员在完成临床工作之余兼职，并没有设置专职人员或机构。项目的培训督导抽检、数据上报汇总、信息平台的建立和维护均靠临时全市各机构和医院抽调人员完成，对项目的管理难以做到常态化和一致性。建议设立1个岗位，给予相应管理经费，由专职专业人员负责项目，将能大幅提高项目的工作质量、医疗质量。（二）项目筛查工作占据本项目中重要的工作量，但没有相应的经费。本项目要求筛查率达到80%，而且多数需要医护人