外协加工管理控制程序(含流程)

1、 德信诚培训网外协加工管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。2、适用范围适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。3、职责3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并

2、监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产异常问题。3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。4、定义外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通

3、过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。5、工作程序5.1确定外协加工计划。供应链部根据阶段的销售滚动计划和八周生产滚动计划，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。5.2选择外协加工厂。5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。5.2.2质量管理本部对外协加工厂的质量保证体系、品质控制能力进行评估，并将评估报告提交供应链部备案。5.2

4、.3生产技术部对外协加工厂的5M1E进行评估，包括设备能力、工艺水平、人员素质、生产能力等，并将评估报告提交供应链部备案。5.2.4供应链部产品计划课对外协加工厂的计划管理能力、物料管理能力、服务及安全性进行评估，提供参考意见，并提供评估报告提交供应链部备案。5.2.5由供应链部组织外协工厂报价，综合质量管理本部、生产技术部的评估报告及供应链部所提出的参考意见等进行综合评估，拟制外协加工工厂选择报告，并组织各部门会签后，提交供应链部部长批示，交付系统领导审核，公司COO批准后执行。5.2.6供应链部物料开发课再次组织有关部门与外协加工厂签订加工合同、加工保密协议、质量保证协议等，完成相关协议签

5、订后由供应链部按照部品导入流程外发加工生产。5.3确定加工报价。外协厂提供的报价清单（PCBA点数由深圳SMT车间核实），供应链部价格谈判课组织评估并商定价格，提交供应链部部长审批，公司C00批准后生效。5.4外协试产。外协厂必须按我司新部品导入流程进行，供应链部产品计划课贴片计划先安排导入200PCS试产，总装生产验证测试合格后再安排2K小批量，最终根据导入结果才能安排批量生产。在安排外协首次导入试产时，供应链部计划员跟进试产进度，反馈的试产问题，由生产技术部、质量管理本部和研发本部的项目工程师提供解决方案协助完成试产。必要时，项目工程师现场进行指导监督生产，同时再次对外协厂的工艺流程、作业

6、要求、设备参数、检验标准、样板进行确认。5.5生产文件/资料发放。外协生产文件包括有关的工艺规范和工艺样机、技术文件（BOM、ECN电路图、PCB图等）、检验文件（QC检验标准、OQC检验标准、测试参数等）及相关软件信息等公司核心机密文件，由供应链部产品计划课根据外发生产进度提出需求，由研发本部、生产技术部和质量管理本部指定的文控人员发放给外协厂指定的文控人员。专用生产工具、测试夹具等由生产技术部根据供应链部产品计划课的计划进度安排发放。5.6外发计划及释放生产需求。5.6.1供应链部产品计划课综合总装八周生产滚动计划和外协实际产能，以及物料供应情况制定外协生产计划，并以电子档形式下发外协生产

7、计划，同时根据外协产能及总装生产需求拟制物料送货时间表，在实施过程中根据生产的实际情况及时进行调整。5.6.2供应链部产品计划课根据总装计划生产需求下达物料需求（外协贴片下达贴片制造命令单），由部门审核员审核后提交交付工程师转订单。（外协贴片制造命令单由制单员制单，总装计划员审核，提交供应链部部长批准后生效，制单员做相应单据记录。）5.6.3仓库发料流程。制单员根据“制造命令单”需求拟制套料单，交付工程师审核套料单据后传至仓库备料，仓管员在规定时间内完成备料，并在交付工程师规定的时间发料至外协领料人员。5.7外协产品品质管控。5.7.1外协首次生产的试产物料到料经由研发本部部品工程师确认并签样

8、，部品检验课检料合格后再由供应链安排发此物料上总装车间试用，生产技术部和质量管理本部跟线工程师跟进试装结果，同时安排样机进行相关实验，并及时通报实验结果。5.7.2供应链部产品计划课根据实验结果安排再次试产或小批量生产，同时再次跟进物料到料后安排上线使用并跟进结果，直至成功导入（新部品导入课跟进导入进度）。在导入外协厂生产过程中，由QE工程师协助分析处理外协生产的异常问题，必要时进行质量管理辅导，并派出相关人员到外协厂进行生产现场品质监控，同时对将出库的产品进行抽样检验。5.7.3质量管理本部部品检验课跟进检验每一批外协送货，合格即过单入仓使用，不合格则按照公司内部物料来料异常流程操作，供应链

9、部产品计划课计划员和供应链部物料开发课商务协助处理。5.8外协生产订单物料发放。5.8.1P供应链部产品计划课贴片计划员根据备料计划模拟物料齐套，并下达“制造命令单”，制单员拟制“套料发料单”，交付工程师审核，仓管员根据此套料单备料发料。5.8.2P供应链部产品计划课交付工程师根据外协贴片“制造命令单”的发料时间安排仓管员备料，并要求外协厂安排指定的人员在规定时间内领料。5.8.3计划员与外协厂指定接口人保持沟通，根据外协所领回的物料状态合理安排生产；并及时通报欠料到料时间，安排缺料补料。5.9异常问题处理。5.9.1IQC检验来料不良，邮件通报相关不良并将此批次货品检验单提交供应链相关人员给

10、出处理意见，交付工程师跟进处理轻微的来料不良（如：C类、B类）的物料，而对于生产紧急且来料不良严重（如A类）提交公司C00总裁，否则，按质量管理本部的来料不良相关流程处理，供应链跟进退料及再次送货、检验。5.9.2外协加工生产过程中发现物料批量来料异常，应及时通知本公司部品检验课进行确认并按相关流程处理，必要时先安排更换其他批次物料上线验证使用，保证物料正常供应我司生产使用。外协加工厂按生产订单号拟制来料不良退补单，物料和单据经本公司部品检验课确认后退仓由部品检验课跟进处理，供应链部产品计划课制单员拟制补发单，交付工程师审核，再给到仓库备料补发。5.9.3针对于生产过程中的损耗物料，在本公司物

11、料损耗标准及外协加工物料管理合同约束范围内的给以补发，超出部分将由加工厂提供超损清单，经由财务核算超损金额并扣款后供应链部再安排补发。5.9.4因本公司生产计划变更而需外协厂退料，外协工厂必须先拟制生产退好料单，并及时将物料和单据退回本公司经由部品检验课检料后方可退仓做帐，退回物料由供应链及时安排调配给生产欠缺单位。5.10外协产品入库5.10.1外协的PCBA、整机及外发生产的其他部件根据供应链给的交货时间及时安排送货，经本公司部品检验课抽检合格后准予入库,否则，按本公司来料不良相关流程执行（同5.9.1）。5.10.2供应链账务组根据外协加工厂的实际入库单数量，进行生产任务单的结算。5.1

12、1外协加工费的结算外协加工费由供应链根据加工合同、加工订单、产品入库单、扣款通知单（包括物料超损、来料超差等外协工厂确认的）等资料进行结算，提交供应链部部长审批、财务审核、COO批准后予以付款。6、流程图见下页更多免费资料下载请进：好好学习社区外协产品收发管控流程图 主要工作流程负责人实施要点相应记录外协加工申请单外协计划单外协加工发货外协加工文件发放、外协培训辅导、外协检查监督、外协加工跟进、外协人员变更外协加工交货进货检验不合格品依据不合格品控制程序处置结算合格入库技术工程师、计划员技术部试样申请时需要外协加工的由相关人员填写“外协加工申请单”经本部门负责人审批后交制造部计划员，并由计划员

13、签收（外协加工申请单含外协单位、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求）。“外协加工申请单”（ 一式二联） 计划员制造部计划员根据订单或“外协加工申请单”及需外协的产成品入库情况制定“外协计划单”（外协计划单含外协供方、产品名称、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求等信息，外协计划单一式三联，分别给采购、仓库和计划）。“外协计划单”（ 一式三联） 仓管员仓库仓管员根据“外协计划单”开具“外协出库单”，经采购部审核签字后，交于外协签字后对外协加工品放行发货。“外协出库单”采购员1、采购员负责依据“外协计划单”对外协加工产品的进度、品质、数量进行跟踪，发现不良的及时与外协方沟通处理。

14、2、外协工艺文件收发，归口采购部。3、外协去毛刺等在我司厂区的安全生产管理具体对接管理责任。4、制造部负责外协现场指导、安全培训、日常检查监督。5、技术部、品质部负责产品、质量培训，检查监督。5、制造部和体系负责人对在司加工的外协单位每周一检查，每月一大检查。6、外协加工产品时如涉及到人员变更应得到我司批准，并对相关人员进行岗前培训，考核合格后方可上岗。“外协生产过程环境安全检查记录表”、“ 培训签到表”仓管员外协开具“送货单”到仓库，仓管员根据“送货单”上的数量确认接收数量，确认外协产品是否附有“过程流转卡”， 送样认可按照首件及首批样品认可办法执行。供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全

15、，并对供应商进行考核。“送货单”、 “过程流转卡”检验员/项目工程师外协开具“报检单”于进货检检验员或项目工程师（样品）处，由进货检检验员或项目工程师确认产品质量信息，出具“来料检验报告”，同时确认外协产品的“过程流转卡”填写是否符合要求。“报检单”、 “来料检验报告”、“ 过程流转卡”检验员/采购员/品质工程师批量外协采购的检验不合格由检验员依据不合格品控制程序处置，试样的外协采购的检验不合格由品质工程师或采购员联系外协进行后续处理。“不合格评审表”仓管员仓库依据检验员或项目工程师出具的检验合格证明，将外协件入库，并出具“外协入库单”给外协和采购员。“外协入库单”采购员采购员依据仓库的“外协入库单”定期与外协进行结算。备注：依据工作质量管理办法制定以下考核规则;1、 进货检验员发现供应商未按要求提供报告或者报告不合格时，考核采购员20元/次，2、 “过程流转卡”等单据外协时由供方填写，但须确认其填写内容后签名或敲检印，发现填写内容有遗漏或错误