风险分析记录：A4安全分析检查表(电气车间)

1、序号12.安全检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）风险点： 10KV开关岗位：班组设备设施： 10KV开关： 1分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋日期： 2017.5.20审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施工程技术管理措施培训教育个体防应急处置可严频风险评 风管工管培个应检查项目标准不符合标准措施措施护措施措施能重 次值价 险控程理训体急备注情况及后果性性级 分层技措教防处别 级级术施育护置措措 措 措施施 施 施对开关分合闸状态及开关分合闸状开关分合闸检修时对每日巡检学习检修戴安全设备停指示进行检查。态及指示应正状态及指示开关仔细及周末巡规程

2、相关帽；穿绝运，对开一检查，必要检。部分。关进行更常。异常，造成误 时做开关缘鞋。换。般操作。试验。0.5 100 2100风 3班险级 组设备运行有无异音、设备运行无异设备运行有检修时对每日巡检学习检修戴安全设备停异味、异常发热。音、异味、异异音、异味、开关仔细及周末巡规程相关帽；穿绝运，对开一检查，必要检。部分。关进行更常发热。异常发热， 造 时做开关缘鞋。换。般成设备损坏。试验。0.5 100 2100风 3班险级 组z.3检查开关后仓内电缆检查开关后仓检查开关后检修时对每日巡检学习检修戴安全停母线，接头。内电缆接头无仓内电缆接开关后仓及周末巡规程相关帽；穿绝对开关进异常，连接紧头松动，

3、发内电缆接检。部分。行检查处固，无异常发热，造成短头仔细检缘鞋。理热。路，设备停查，必要时0.5 100 2 100 一3班电。做电缆试般级组验。风险（记录受控号）风险点：母线电源进线电缆岗位：班组设备设施：母线电源进线电缆： 2分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险 管控 建议改进（新增）风险评价层级备注分级措施工程技术措施管理培训教个体应急可严频风评工管培个应序标准不符合标准措施育措施防护处置能重次险价程理训体急检查项目情况及后果措施措施性性值 级技措教防处号别术施育护置措措 措 措施施 施 施1电缆桥架检查。电缆桥架无缺陷。2电缆沟检查。电缆

4、沟无塌陷。电缆桥架腐蚀，检修时，加强设每日学习检戴安更换损坏，造成电缆备维护。巡检修规程全帽； 电缆损坏，设备停及周相关部运。末巡分。穿绝。桥检。缘鞋。 架。电缆沟坍塌损检修时，加强设每日学习检戴安更换坏，造成电缆损备维护。巡检修规程全帽； 电缆坏，设备停运。及周相关部末巡分。穿绝桥检。缘鞋。 架。一般班10风组0.5 100 20险3 级一般班风组0.5 100 210险3 级0z.3电缆牌检查。电缆牌清晰明了。电缆牌模糊，无检修时，加强电每日学习检戴安更换一法辨识。缆牌维护。巡检修规程全帽； 电缆般班及周相关部10 风末巡分。穿绝牌。组检。缘鞋。0.5 100 20 险3 级（记录受控号）

5、风险点：封闭母线岗位：班组设备设施： 封闭母线： 3分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程技 管理 培训教育个应急处可严 频 风评 风 管工程管培个应序检查项目标准标准术措施 措施措施体置措施能重 次 险价 险 控技术理训体急备注号情况及防性性值级 分 层措施措教防处后果护别 级 级施育护置措措 措 措施施 施 施1发电机出线部位清洁无出线脏 检修时，每日 学习检修戴进行发松动，无异音，无异常污，松加强设 巡检 规程相关安电机停发热。动，发备维护，及周部分。全 机，设备检查变压器出线部位。热。对出线 末巡帽； 检修

6、。 0.5502 50低 4 岗进行红 检。穿风 级 位外测温。绝险缘鞋。5出口 PT 柜检查是否异常。（记录受控号）风险点：厂变岗位：班组z.出口 PT 柜正常，无异音， 出口 PT 检修时，每日学习检修无异常发热。柜异常， 加强设 巡检 规程相关有异音，备维护，及周 部分。有异常 进行红 末巡发热。外测温检。检测。设备设施：厂变： 4戴发电机安 停机，设全 备检修。帽；穿绝缘鞋。0.550250低4岗风 级 位险序号123.分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合标工程技术措管理措培训教个体应急可严频风评工管培个应检

7、查项目标准准施施育措施防护处置能重次险价风险管控程理训体急情况及后措施措施性性备注值级分级层级技措教防处果别术施育护置措措 措 措施施 施 施套管、绝缘瓷柱、 RTV涂层 套管、绝缘瓷柱、 RTV套管、绝缘 检修时，加强每日巡学习检戴安变压设备维护和检及周修规程检查涂层清洁，无缺陷。瓷柱、 RTV 巡视，必要时末巡检。 相关部 全帽； 器停涂层脏污，对套管和绝分。穿绝止运断裂，造成缘瓷柱进行缘鞋。 行，进 0.5 100 210 一3 级班变压器损高压试验。行设0般组坏。备检风修险检查变压器油位计、油位变压器油位计、油位变压器油检修时，加强每日巡学习检戴安变压表、高压套管油标是否在表、高压套管

8、油标在规位计、油位设备维护和检及周修规程全帽； 器停表、高压套 巡视，必要时末巡检。 相关部规定范围内。定范围内。穿绝止运管油标超对变压器油分。出规定范位计、油位缘鞋。 行，进 0.5 100 210 一3 级班围表、高压套管行设0般组油标更换。风备检修险检查变压器各部位有无渗变压器各部位无渗漏变压器各检修时，加强每日巡学习检戴安变压漏。部位有渗设备维护和检及周修规程全帽； 器停巡视，必要时末巡检。 相关部漏，造成设对变压器相分。穿绝止运备损坏和应部位进行缘鞋。 行，进 0.5 100 210 一3 级班火灾。高压试验。行设0般组备检风修险（记录受控号）风险点：主变压器岗位：班组设备设施：主变

9、压器： 5z.序号.分析人：刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合标工程技术措管理 培训教育 个体 应急可能严频风评工管培个应检查项目标准准施措施措施防护 处置性重次险价风险管控程理训体急情况及后措施 措施性备注值级分级层级技措教防处果别术施育护置措措 措 措施施 施 施123套管、绝缘瓷柱、 RTV 套管、绝缘瓷柱、 RTV涂 套管、绝缘检修时，加每日学习检修戴安变压涂层检查。层清洁，无缺陷。瓷柱、 RTV强设备维护巡检规程相关全器停和巡视，必及周部分。涂层脏污， 要时对套管末巡帽； 止运断裂，造成和绝缘瓷柱检。穿绝 行，进变

10、压器损进行高压试缘行设验。坏。鞋。 备检修检查变压器油位计、油变压器油位计、油位表、变压器油检修时，加每日 学习检修戴安 变压位计、油位 强设备维护巡检 规程相关位表、高压套管油标是高压套管油标在规定范围全器停表、高压套 和巡视，必及周部分。否在规定范围内。内。管油标超要时对变压末巡帽； 止运出规定范器油位计、检。穿绝 行，进围油位表、高缘行设压套管油标更换。鞋。 备检修。变压器冷却系统检查，变压器冷却系统运行无异变压器冷检修时，加每日 学习检修戴安 变压强设备维护巡检 规程相关运行无异音。检查变压音，温度表无异常。却系统运全器停和巡视，必及周部分。器温度表有无异常。行有杂音， 要时对变压末巡

11、帽； 止运温度表异器进行红外检。穿绝 行，进常，造成误测温。缘行设操作，设备鞋。 备检损坏。修。0.5 100 2 10一3 级班0般组风险一般0.5 100 2 10风3 级班0险组0.5 100 2 10一3 级班0般组风险z.4检查变压器各部位有无变压器各部位无渗漏。变压器各检修时，加每日学习检修 戴安 变压渗漏。部位有渗强设备维护巡检规程相关和巡视，必及周全 器停部分。一漏，造成设 要时对变压末巡帽； 止运备损坏和器相应部位检。穿绝 行，进 0.5100210般3 级班火灾。进行高压试缘 行设0 风组验。险鞋。 备检修。（记录受控号）风险点：厂用干式变压器岗位：班组设备设施：厂用干式变

12、压器： 6分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施工程技术管理措施培训教个体 应急处可严频风评工管培个应序检查项目标准不符合标准措施育措施防护 置措施能重次险价风险管控程理训体急备注号情况及后果措施性性值 级分级层级技措教防处别术施育护置措措 措 措施施 施 施1干式变温控仪检干式变温控仪显示无干式变温控仪检修时，每日巡检学习检戴安 变压器查。异常。显示异常，造加强设备及周末巡修规程全停止运维护和巡检。相关部成误操作，变视，必要分。帽； 行，进压器停止运时对变压穿绝 行设备 0.550250低4 级岗行。器进行红缘检修。风位外

13、测温。险鞋。2干式变冷却风扇检干式变冷却风扇转动干式变冷却风检修时，每日巡检学习检戴安 变压器查。正常。扇不转，造成加强设备及周末巡修规程全停止运变压器温度过维护和巡检。相关部高，停止运行。 视，必要分。帽； 行，进时对变压穿绝 行设备 0.550250低4 级岗器进行红缘检修和风位外测温。鞋。 更换风险扇。z.3序号12.干式变接地电阻箱干式变接地电阻箱内干式变接地电检修时，每日巡检学习检戴安 变压器内部件检查，有无部件无过热、烧毁部阻箱内部件过加强设备及周末巡修规程全 停止运维护和巡检。相关部过热、烧毁部件。件。热，造成电阻视，必要分。帽； 行，进箱温度过高，时对变压穿绝 行设备 0.5

14、50250低4 级岗设备停运。器进行红缘 检修。风位外测温。险鞋。（记录受控号）风险点： 35KV开关岗位：班组设备设施： 35KV开关： 7分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施工程技术管理措施培训教育个体防应急处置可严频风险评 风管工管培个应检查项目标准不符合标准措施措施护措施措施能重 次值价 险控程理训体急情况及后果性性级 分层技备注措教防处别 级级术施育护置措措 措 措施施 施 施对开关分合闸状态及开关分合闸状开关分合闸检修时对每日巡检学习检修戴安全设备停指示进行检查。态及指示应正状态及指示开关仔细及周末巡规程相关帽

15、；穿绝运，对开一检查，必要检。部分。关进行更常。异常，造成误 时做开关缘鞋。换。般操作。试验。0.5 100 2100风 3班险级 组设备运行有无异音、设备运行无异设备运行有检修时对每日巡检学习检修戴安全设备停异味、异常发热。音、异味、异异音、异味、开关仔细及周末巡规程相关帽；穿绝运，对开一检查，必要检。部分。关进行更般常发热。异常发热， 造时做开关缘鞋。换。成设备损坏。试验。0.5 100 2100 风3班险级组z.3检查开关后仓内电缆检查开关后仓检查开关后检修时对每日巡检学习检修戴安全停母线，接头。内电缆接头无仓内电缆接开关后仓及周末巡规程相关帽；穿绝对开关进异常，连接紧头松动，发内电缆接

16、检。部分。行检查处一固，无异常发热，造成短头仔细检缘鞋。理热。路，设备停查，必要时0.5 100 2100般 3班电。做电缆试风 级 组验。险（记录受控号）风险点：发电机保护岗位：设备设施：发电机保护： 8分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序不符合标准工程技术措管理措施 培训教 个体应急 可能 严重 频次 风险 评价风险分工程 管理 培训 个体 应急检查项目标准施育措施 防护处置性性值级别管控层备注号情况及后果级技术 措施 教育 防护 处置措施措施级措施 措施 措施措施1保护装置有无正常运行中保有报警信号，每日巡检， 及

17、 每日巡检， 学习保 穿绝运行315145一般3 级班组报警信号护装置无报警如不及时处时复归信号，及时处理 护装置 缘鞋； 中回信号理，事故扩大复归不掉， 及运行检 戴安路检后可能引起跳时查看问题查内容 全帽。查机原因。2保护装置指示正常运行中各指示灯指示异每日巡检， 及 每日巡检， 学习保 穿绝运行315145一般3 级班组灯是否正常指示灯指示正常，可能导致时处理及时处理 护装置 缘鞋； 中回常保护装置不能运行检 戴安路检正常工作查内容 全帽。查3保护装置采样正常运行中采采样异常，存每日巡检， 及 每日巡检， 学习保 穿绝运行315145一般3 级班组是否正常，有样正常，误差在差流，严重时处

18、理及时处理 护装置 缘鞋； 中回无差流流情况下会引起运行检 戴安路检保护误动或拒查内容 全帽。查动（记录受控号）风险点：励磁调节器岗位：设备设施：励磁调节器： 9z.分析人：刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序不符合标准工程技术措施管理措施培训教育个体应急 可能 严重 频次 风险 评价风险分管控层工程 管理 培训 个体 应急检查项目标准措施防护处置性性值级别技术 措施 教育 防护 处置号情况及后果级级措施措施措施措施 措施 措施1励磁调节励磁调节器有报警信号，如每日巡检，及每日巡检， 学习励磁穿绝运行315145一般3 级班组器装

19、置显装置显示界不及时处理，事时复归信号，及时处理调节器运缘鞋；中回示界面有面无报警信故扩大后可能引复归不掉，及行检查内戴安路检无报警信号起跳机时查看问题原容全帽。查号因。2检查励磁励磁调节器励磁调节器功率每日巡检，及每日巡检， 学习励磁穿绝运行315145一般3 级班组调节器功功率柜温度柜温度过高会引时处理及时处理调节器运缘鞋；中回率柜温度应在 30以起功率柜退出运行检查内戴安路检显示和三下，三个功行，两个功率柜容全帽。查个功率柜率柜均流情同时退出会引起电流显示况在± 10%跳机，均流情况以内不满足要求会引起设备损坏3励磁调节励磁调节器滤网出现堵塞，定期清理滤网每日巡检， 学习励磁穿

20、绝运行315145一般3 级班组器滤网是滤网清洁，会引起功率柜温及时处理调节器运缘鞋；中回否清洁，无堵塞现象度过高，功率柜行检查内戴安路检有无出现退出运行容全帽。查堵塞（记录受控号）风险点：故障滤波器岗位：设备设施：故障滤波器： 10分析人：刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教个体防应急 可能 严重 频次 风险 评价工程 管理 培训 个体 应急序检查项目标准不符合标准育措施护措施处置性性值级别风险分管控层技术 措施 教育 防护 处置措施措施措施 措施 措施号情况及后果级级备注备注z.1 故障录波器故障录波有

21、报警信号，如 每日巡检，及每日巡检，学习故穿绝缘运行 315145一般3 级班组有无异常报器装置显不及时处理时复归信号及时处理障录波鞋；戴中回警示界面无器运行安全路检报警信号检查内帽。查容（记录受控号）风险点：同期装置岗位：设备设施：同期装置： 11分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施工程技术措 管理措培训教个体应急 可能 严重 频次 风险 评价工程 管理 培训 个体 应急序标准不符合标准施施育措施防护处置 性性值级别风险分管控层技术 措施 教育 防护 处置备注措施措施措施措施 措施 措施检查项目情况及后果级级号1 机组运

22、行中 机组运行中同同期装置是 期装置退出运否退出运行行（记录受控号）风险点： 10KV电动机保护岗位：设备设施： 10KV 电动机保护： 12分析人：刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序不符合标准工程技术措管理措施 培训教个体应急 可能 严重 频次 风险 评价风险分管控层工程 管理 培训 个体 应急检查项目标准施育措施防护处置性性值级别技术 措施 教育 防护 处置备注号情况及后果级级措施措施措施措施 措施 措施1 保护装置有正常运行中保有报警信号，如 每日巡检，及 每日巡检， 学习保穿绝运行315145一般3 级班组无报警信号护装

23、置无报警不及时处理，事 时复归信号，及时处理 护装置缘鞋；中回信号故扩大后可能复归不掉，及运行检戴安路检引起跳机时查看问题查内容全帽。查原因。z.2 保护装置指正常运行中各指示灯指示异每日巡检， 及每日巡检，学习保穿绝运行315145一般3 级班组示灯是否正指示灯指示正常，可能导致保时处理及时处理护装置缘鞋； 中回常常护装置不能正运行检戴安路检常工作查内容全帽。查（记录受控号）风险点： 10KV变压器保护岗位：设备设施： 10KV 变压器保护： 13分析人： 刘勇日期： 2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序检查项目标准不符合标准工程技术措管理措施培训教育个体防护应急 可能 严重 频次 风险 评价风险分管控层工程 管理 培训 个体 应急施措施措施处置性性值级别技术 措施 教育 防护 处置号情况及后果级级措施措施措施 措施 措施1保护装置正常运行中有报警信每日巡检， 及 每日巡检，学习保护穿绝缘鞋； 运行315145一般3 级班组有无报警保护装置无号，如不及时复归信号，及时处理装置运行戴