过程乌龟图SGS编写

1、管理过程M1Process:营运计划 Process owner: 总经理室Material Resources 使用方式?1.年度管理/业务会议Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.营运方向错误2.错误的供应商或顾客资料评估3.营业目标过高或过低4.资源浪费5.营运计划执行不佳Human Resources由谁进行?1.执行长2.总经理3.各部经理Inputs输入1.企业愿景6.以顾客为关注焦点2.顾客期望要求7.品质政策3开发顾客目标8.品质系统规划4顾客满意度讯息9.资源提供 基础设施/工作环境5.管理者承诺O

2、utputs输出1.营业目标2.资源提供计划3.品质改善计划4.采购计划Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.营业额目标达标率2.生产能力交货3.品质水准4.顾客满意度Documentation, Records, Tools 如何做?1.营运计划管理程序2.人力资源管理程序3.合约审查程序4.供应商采购管理程序管理过程M2Process:管理审查 Process owner: 管理代表Material Resources 使用方式?1.会议室2.周/月/季/年统计报表3.会议联络单4.会议签到表5.会议记录Process Risks forComp

3、any, System, Product, Interfaces风险?1.错误资料的使用2.无会议记录或保存不当3.没有提出改善计划4.没有跟踪决议没有适时完成5.输入/输出项未确实讨论及决议6.输入/出项未确实计论及决策议7.以往会议未跟催及在这次会检讨8.顾客回馈未传达Human Resources由谁进行?1.总经理2.管理代表3.各部经理4.各单位主要负责人5.内稽小组组长Inputs输入1.内部稽核结果2.顾客回馈3.过程的绩效和产品的符合性4.预防和矫正措施的状况5.以往管理审查的跟催措施6.可能影响品质管理系统的变更计划7.改进的建议8.实际的和潜在的售后市场失效9.对品质、安全

4、或环境影响的分析Outputs输出1.品质管理系统及过程有效性的改进2.与顾客要求有关的产品改进3.资源需求4.管理审查会议记录5.因管理审查会议产生的专案Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.品质目标2.顾客对产品的满意度3.不良品质的成本做定期的报告及评估4.营运计划完成状况5.内/外顾客满意度6.过程能力分析7.品质成本8.过程的绩效和产品符合性的资料分析Documentation, Records, Tools 如何做?1.管理审查程序2.统计作业与数据分析程序3.文件管理程序4.品质记录控制程序5.内部稽核程序6.矫正与预防措施程序7.改善

5、提案管理过程M3Process:统计技术分析 Process owner:品保部品质系统课/各部门Material Resources 使用方式?1.电脑（计算机）2.试算表软件3.统计技术Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.资料错误2.运用资料不恰当Human Resources由谁进行?1.品保部品质系统课2.各部门文员Inputs输入1.各式报表所收集资料2.生产日报表，报废日报表，入库单Outputs输出1.格式分析报表Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.统计资

6、料运用Documentation, Records, Tools 如何做?1.QC七大手法2.测量系统分析MSA3.SPC4.统计作业与数据分析程序管理过程M4Process:内部审查Process owner:品保部Material Resources 使用方式?1.会议室2.会议通知、签到表3.相关记录表单Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.内稽人员资格不符2.内稽人员违反公正原则，稽核自己部门3.管理训练未能满足顾客需求4.没有依照稽核程序5.无事先通知稽核时间6.无稽核计划、无按稽核计划执行7.没有适当的矫

7、正活动8.没有按照过程方法稽核Human Resources由谁进行?1.总经理2.管理代表3.各部门主管与相关工作人员4.受训合格内审小组成员Inputs输入1.年度内稽计划2.过程稽核表3.ISO/TS 16949标准要求及相关的品质管理系统文件4.内稽小组Outputs输出1会议记录表2.不符合项报告3.审查报告4.持续改进以及整体改善要求5.相关资料提交管理审查Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.各部门单位缺失数量2.再发数量Documentation, Records, Tools 如何做?1.内部稽核程序2.统计作业与数据分析程序3.文

8、件管理程序4.品质记录控制程序5.矫正与预防措施程序6.人力资源管理程序7.管理审查程序管理过程M5Process:品质保证Process owner:品保部品质系统课Material Resources 使用方式?1.品质手册2.各程序书3.管理审查会议4.内审5.月品质会议Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.品质系统未有效执行2.品质未有持续改进Human Resources由谁进行?1.总经理2.管理代表3.全体员工Inputs输入1.顾客要求2.行业要求3.品质管理系统总要求4.条文要求Outputs输出1

9、.品质目标2.品质政策3.品质Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.品质系统是否有效运作Documentation, Records, Tools 如何做?1.品质手册2.程序书3.参考手册4.TS条文主要过程C1Process: 询价/报价Process owner:业务部营业课Material Resources 使用方式?1.传真2.电话3.会议4.电子邮件5.内部联络单6.报价单Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.成本计算错误2.未确实了解顾客信息3.报价单未填详

10、实4.交货方式未明确5.交易方式未明确6.报价人员的文件错误7.报价时效未满足顾客Human Resources由谁进行?1.业务部经理2.营业课业务人员3.工程部经理4.采购Inputs输入1.顾客询价单2.询价图面及相关技术文件3.顾客预计数量4.顾客交货方式（包装、运输）Outputs输出1.报价单、开发费用、模具费2.风险分析及可行性评估报告3.成本分析4.交易条件确认5.开发费用需求Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.风险分析2.可行性评估3.成本分析Documentation, Records, Tools 如何做?1.合约审查程序-询

11、报价2.风险及成果评估3.产品制程开发程序4.人力资源管理程序5.品质记录控制程序6.文件管理程序7.供应商采购管理程序主要过程C2Process: 新产品制程开发Process owner: 工程部Material Resources 使用方式?1.开发进度管制表2.APQP3.开发会议4.材料清单5.联络单Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1. 开发未以量产方式考量2. 开发经验未确实3. 文件后补4. 开发制程无法量产Human Resources由谁进行?1.工程部2.业务部3.跨部门功能小组4.合格的开发人

12、员Inputs输入1.顾客开发通知单2.相关技术文件3.顾客开发通知单Outputs输出1.PPAP或顾客要求之送样资料2.样品3.作业标准4.相关工装及设计记录5.材料清单Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.开发成功率2.开发时间达标率Documentation, Records, Tools 如何做?1.产品制程开发程序2.合约审查程序3.人力资源管理程序4.PPAP、APQP6.检验与测试程序主要过程C3Process: 顾客订单Process owner:业务部营业课Material Resources 使用方式?1.传真2.电子邮件3.内

13、部联络Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.订单审查不确实2.订单未获主管确认3.未能满足顾客订单要求4.顾客取消订单5.订单及顾客要求未确实传达6.营业人员未确实依程序执行7.订单逾期8.没有持续改进9.没有改正错误10.文件资料误用11.没有利润Human Resources由谁进行?1.业务部营业课2.业务部经理3.资材课生管4.生产部经理Inputs输入1.顾客订单2.采购合约3.其它产品采购信息4.正式量产图面5.样品确认书6.订单/合同变更需求Outputs输出1.确认订单2.修改订单内容3.生产工令单4

14、.订单/合同变更确认5.供应商采购单Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.订单达标率2.顾客满意度Documentation, Records, Tools 如何做?1.人力资源管理程序2.品质记录控制程序3.合约审查程序4.生产和服务提供管理程序主要过程C4Process: 供应商采购Process owner:业务部营业课（采购）Material Resources 使用方式?1.电话2.传真3.电子邮件4.库存表5.测量方法6.量规仪器Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险

15、?1.顾客不接受供应商2.外部实验室不合格3.库存不正确/安全库存掌握不佳4.延误采购及采购数不足5.供应商未回馈生产/品质问题6.供应商交货延误7.材料问题导致退货8.没有对供应商品质交期价格进行分析9.供应商短缺10.顾客要求没有传递到供应商Human Resources由谁进行?1.营业课采购员2.业务部经理3.总经理(重大采购)4.检验人员5.实验室人员Inputs输入1.顾客要求(生产工令+采购单)2.供应商需求/开发3.图面/技术标准4.供应商品质管理系统5.合格供应商名单6.供应商报价/期望价7.库存表8.进料检验9.供应商检验报告/证明书10.采购计划11.采购单/合同Outp

16、uts输出1.采购交货2.供应商评估3.供应商检验报告Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.供应商评估报告2.进料检验报告3.采购价格评估Documentation, Records, Tools 如何做?1.供应商采购管理程序2.检验与测试程序3.文件管理程序主要过程C5Process: 生产Process owner:生产部(制一、二、三课资材课)Material Resources 使用方式?1.生产设备2.作业标准书3.生产日报表4.领料单5.入库单6.工装Process Risks forCompany, System, Product,

17、Interfaces风险?1.生产不良2.生产产能不足3.生产成本超过预算Human Resources由谁进行?1.生产作业员2.生管人员3.生产部经理4.仓库Inputs输入1.生产工令2.材料3.半成品Outputs输出1.产品2.库存报表Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.生产工令达标率2.生产不良率Documentation, Records, Tools 如何做?1.产品制程开发程序2.生产和服务提供管理程序3.人力资源管理程序4.文件管理程序5.设备管理程序主要过程C6Process: 测量Process owner:品保部Mater

18、ial Resources 使用方式?1.适当的量规仪器2.检验报告资料3.检验规范，校验基准4.比价、询价Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.测量基准书错误2.量规仪器未校验不准确3.量测人为疏失Human Resources由谁进行?1.合格的测量人员2.合格的外部实验室3.内部实验室4.巡检人员5.抽样人员7.业务部（顾客代表）6.判定人员 8.顾客Inputs输入1.量测的需求2.测量计划3.量具的要求Outputs输出1.检验报告2.检验记录存档3.测量结果的后续处理4.量具的管理Process Indi

19、cators and Measures使用的关键准则?1.确认产品尺寸2.控制生产过程中产品3.校验周期4.外校记录Documentation, Records, Tools 如何做?1.测量系统分析MSA程序2.检验与测试程序 7.品质异常处理程序3.实验室管理程序 8.报废品处理程序5.资料分析 9.量规仪器管理程序6.人力资源管理程序10.不良品管理 主要过程C7Process: 交付/产品防护识别Process owner:生产部储运组（资材课）Material Resources 使用方式?1.运输公司2.包装材料3.电话4.传票（送货单）Process Risks forCompa

20、ny, System, Product, Interfaces风险?1.没有先进先出2.没有批号管理3.识别错误Human Resources由谁进行?1.仓库2.业务Inputs输入1.订单2.交货通知单Outputs输出1.顾客收到产品Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.是否安全准时发运Documentation, Records, Tools 如何做?1.产品防护与识别程序主要过程C8Process: 顾客回馈/服务Process owner:品保部顾客服务中心/业务部营业课Material Resources 使用方式?1.电话2.传真3.

21、电子邮件4.拜访Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.没有对顾客回馈讯息做适当处理2.顾客回馈讯息未改善追踪3.为确实传答相关部门或供应商4.没有将相关讯息反应到相应文件中5.没有改善，不正确的使用信息6.目标未完成7.成本过高8.人员处理不当Human Resources由谁进行?1.顾客服务中心2.业务人员3.仓库人员4.检验人员Inputs输入1.顾客回馈2.顾客投诉3.不合格产品4.顾客退货Outputs输出1.不良批处理单2.退货处理单3.顾客投诉处理单4.改善计划5.月品质会议6.品质报告Process

22、Indicators and Measures使用的关键准则?1.顾客退货率2.顾客投诉案件3.顾客满意度4.顾客评鉴报告Documentation, Records, Tools 如何做?1.顾客讯息处理2.顾客服务3.顾各投诉程序4.矫正与预防措施程序5.顾客满意度调查程序6.持续改进程序支持过程S1Process: 文件管理Process owner:管理部（文管中心）Material Resources 使用方式?1.产品档案资料夹2.量测记录资料夹3.顾客资料夹4.各式管制印章Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风

23、险?1.文件误用2.文件保存不当3.文件发行回收未管制4.版本误用5.文件未签核Human Resources由谁进行?1.管理部文管中心(课)2.各部门文员Inputs输入1.文件制定2.文件变更3.文件作废4.外来文件5.文件需求6.文件管理需求Outputs输出1.批准文件2.批准文件记录3.文件控制4.记录管制Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.文件是否误用2.文件是否保存完善3.变更记录是否完整Documentation, Records, Tools 如何做?1.文件管理程序2.品质记录控制程序支持过程S2Process: 人力资源Pr

24、ocess owner:管理部Material Resources 使用方式?1.年度教育训练计划安排2.教育训练通知3.课后测验卷4.厂外申请联络单5.合格证书Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.人员训练未确实2.外部培训未申请未登录3.训练未确认成效4.人力需求供应不足Human Resources由谁进行?1.合格讲是师2.各部经理3.外部训练机构4.总经理室Inputs输入1.人力资源计划2.人力需求Outputs输出1.年度教育训练计划2.人员能力Process Indicators and Measur

25、es使用的关键准则?1.离职率2.人员资格3.证书4.考试测验Documentation, Records, Tools 如何做?1.人力资源管理程序支持过程S3Process: 设备工装管理Process owner:生产部Material Resources 使用方式?1.保养料材2.仓库，目视管理3.工装资料夹Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces风险?1.设备未保养维护，无记录2.点检不确实3.采购程序未依规定4.未建立相关资料夹Human Resources由谁进行?1.资材课2.工模具管理人员3.量规仪器管理人员I

26、nputs输入1.设备采购计划2.顾客需求3.工装设计4.维护Outputs输出1.设备保管牌2.保养点检表3.设备资料卡4.模具资料卡5.设备维据保养6.报废Process Indicators and Measures使用的关键准则?1.点检表2.维护记录3.设备精度与寿命Documentation, Records, Tools 如何做?1.设备管理程序2.供应商采购管理程序支持过程S4Process: 不合格品控制Process owner:品保部Material Resources 使用方式?1.8D方法2.五个为什么3.因果图4.过程FMEAProcess Risks forCompany, Sys