质量安全和职业健康计划大纲

1、援卢旺达政府综合办公楼项目质量和安全保证计划大纲一 质量计划大纲二 职业健康安全管理体系大纲项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第1页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称目 录批准颁布令20.工程概况（1）30.工程概况（2）41.目的和适用范围52.引用标准63.术语和定义74.质量管理体系95.管理职责116.资源管理137.产品实现148.测量、分析和改进20编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第2页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称批准颁布令项目全体成员：本工程属于中华人民

2、共和国对外经济援助项目，按照商务部对外援助成套项目实施管理办法，以及施工内部总承包合同等有关文件的要求，为确保在项目实施过程中全面贯彻GB/T19000-ISO9000：2000 质量体系系列标准，保证工程质量，项目施工技术组特编制了援卢旺达政府综合办公楼项目项目质量保证计划大纲（以下简称本大纲）。本大纲依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求标准，公司质量手册、程序文件及相关管理手册编制，遵守了与本项目有关的设计规范、设计文件要求和施工验收规范的要求，并结合了工程项目具体情况，是指导项目实施质量体系管理的准则。本计划自签发之日起生效，项目全体人员必须严格

3、遵循，认真贯彻，确保全面实现项目管理目标。援卢旺达政府综合办公楼项目施工技术组组长签字：_日期：_编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第3页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称0.工程概况（1）（1）项目名称：援卢旺达政府综合办公楼项目；（2）建设地点：首都基加利；（3）项目规模：在卢旺达首都基加利建设政府综合办公楼，总建筑面积16,000平方米，可容纳总理府和4个部委1100人入驻办公。建设内容包括：总理府及4部委办公用房（含vip办公室41间、200人会议厅1间、部长会议室7间）、配套功能用房、围墙、大门及门房、地面停车场、发电

4、机房及道路等，并配备部分必需的办公家具。（4）场地概况：援卢旺达政府综合办公楼项目用地呈扇形，长约130米，宽约120米，用地总面积约2万平方米。用地自东向西倾斜，平均坡度约7%。建设用地范围靠近外交部一侧有一根DN100城市市政管道引入。建设用地西侧靠近院墙有市政排水明沟，场地雨水可排入明沟内。卢方已确认为本项目提供两路独立的额定电压等级为30（15）kV的专用电源（因卢旺达基加利当地有15KV或30KV中高压电源，而考察时当地电力部门并未明确本工程进线电源电压等级）。土建概况（1）本工程为中华人民共和国援建的卢旺达政府综合办公楼，总用地面积19769.64平方米，总建筑面积16376.56

5、平方米；（2）办公楼主体结构为钢筋混凝土框架结构，拒不设置少量剪力墙；发电机房及门房为钢筋混凝土框架结构；办公楼为柱下条形基础，发电机房及门房采用柱下独立基础；（3）墙体做法为剪力墙框架结构，除钢筋混凝土墙体外，填充墙选用MU7.5水泥空心砖，外墙采用200厚，内隔墙采用200厚或100厚，局部消火栓防治处内隔墙采用300厚。地坪以下填充墙采用M10水泥砂浆砌筑；地坪以上填充墙采用M7.5水泥砂浆砌筑；（4）防水工程：地下室底板、墙身外防水采用合成高分子防水卷材；平屋面采用2*1.2厚合成高分子防水卷材防水措施；茶水间、卫生间均采用聚氨酯防水涂料，防水层厚度不应小于1.2mm；（5）工程做法：

6、楼地面采用铺地砖楼地面、细石混凝土楼地面、浮铺单层地毯楼地面、橡胶地板楼地面、大理石楼地面；内墙面采用涂料墙面、贴壁纸墙面、面砖墙面；顶棚采用涂料顶棚、纸面石膏板顶棚、金属条形格片顶棚、铝方格栅顶棚、石膏板顶棚本工程采用的幕墙类型为铝单板幕墙、明框玻璃幕墙、轻钢结构玻璃雨棚、玻璃采光顶、石材幕墙；（6）钢筋采用HPB300、HRB400级钢筋；（7）填充墙墙体材料和砂浆：框架填充墙采用MU7.5水泥空心砖；±0.000以下的墙体，采用C30素混凝土将孔洞填实；地面土接触面以下采用M10水泥砂浆砌筑，地面土接触面以上采用M7.5水泥砂浆砌筑；电气概况（1）本项电气工程包括0.4KV低压

7、配电系统，电力配电系统，照明系统，建筑物防雷接地系统及安全措施，火灾自动报警系统，综合布线系统、卫星电视系统、安全防范系统、小型会议扩声系统；（2）本项目所有消防用电、走道照明、计算机系统用电、安防系统用电、电子信息设备机房用电、客梯用电、排水泵、生活水泵均属一级负荷；其余一般照明、动力、空调设备用电，均按三级负荷；编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第4页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称0.工程概况（2）（3）本工程低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于普通照明及一

8、般店里负荷采用分区树干式与放射式相结合的供电方式；给排水安装工程（1）给水管采用PSP钢塑复合压力管，管件采用PP-R全塑管件，双热熔连接；管件不大于100mm且工作压力不大于1.0MPa时采用螺纹连接；管径大于100mm或工作压力大于1.0MPa时宜采用沟槽式或法兰连接，水泵房管道宜采用法兰连接；（2）室内生活污水排水管采用柔性接口铸铁排水管，不锈钢卡箍接口或A型法兰接口，埋地部分承插接口；（3）地下层潜水泵压力排水管采用内外涂环氧钢管，焊接连接，阀门处法兰连接，涂塑层破坏处二次涂塑防腐。（4）消防架空管道当系统压力小于等于1.2MPa，采用内外部热浸镀锌钢管，DN50mm时，丝扣连接；DN

9、50mm时，沟槽连接件连接；（5）消防埋地管道当系统压力小于等于1.2MPa，采用钢丝网骨架塑料给水管，公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.5MPa，公称直径大于等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa；（6）管道和设备保温：室外露明敷设的所有管道及设备均需保温，保温材料采用橡塑；设在室内房间及吊顶内的生活给排水管、中水管、空调冷凝水排水管均需做防结露保温处理，保温材料采用橡塑，厚度为10mm；橡塑保温外缠玻璃丝布，刷防火漆两道。室外露明装保温管及设备外包0.5mm铝板；（7）防腐及油漆：柔性接口机制排水铸铁管不需另作防锈及防腐。内外壁热镀锌钢

10、管和无缝钢管，钢塑复合管及管道支吊架除锈后刷防锈漆两道，再刷调和漆两道；暖通安装工程（1）冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管；（2）冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温；室外冷媒管道保温厚度增加10mm，外缠防水玻璃纤维布，再外包0.5mm厚铝板保护层，再涂3层防晒漆，分歧管；设置在室外的空调保温型冷媒管道及控制线采用保护层外再用1mm厚镀锌钢板保护；（3）冷凝水管采用加厚给水UPVC塑料管，冷凝水管应采用15mm厚的难燃B1级橡塑保温材料保温；市政道路工程概况（1）机动车道路面结构：路基土分层压实20cm级配碎石垫层18cm水泥稳定碎石基层18cm水泥稳定碎石基层8cm中粒式沥青混凝土4cm细

11、粒式沥青混凝土；（2）人行道路面结构：路基土分层压实15cmC15水泥砼基层3cm厚M10水泥砂浆6cm人行道砖；编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第5页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称1.目的和适用范围1.1 目的本大纲是依据ISO9001：2000标准编制的，描述了本项目的质量管理体系，覆盖了标准的全部要素，是本项目质量管理体系的纲领性文件。为保证援卢旺达政府综合办公楼项目项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源管理和工作程序，有效地实施公司的质量体系文件，确保所有与质量有关的环节都处于受控

12、状态，使承建工程项目满足合同规定的质量要求。1.2 适用范围本大纲是本项目开展投标活动的支持性文件，适用于本工程的投标工作。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第6页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称2.引用标准本大纲引用以下标准和文件: 质量管理体系基础和述语（GB/T190002008） 质量管理体系要求（GB/T9001-2008）； 职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011）； 职业健康安全管理体系 实施指南（GB/T28002-2011）； 环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004） 对

13、外援助成套项目管理办法（试行）中华人民共和国商务部令2008年第18号； 对外援助成套项目施工管理规定等八个规范性文件的通知商援发2008533号； 对外援助成套项目安全生产管理办法（试行）商务部令200615号； 本工程招投标文件、设计图纸、合同等； 与本工程有关的国家法律法规、规程、规范等； 公司2014版安全生产管理标准。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第7页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称3.术语和定义本大纲的通用术语GB/T190002000 idt ISO9000：2000 标准的术语和定义。3.1 自定义术语

14、顾客：指受援国执行机构商。 业主指商务部对外援助司。 海外分公司公司组织开展海外和援外工程的部门，负责项目追踪、洽谈、投标报价、签约，以及项目策划、施工技术组组建、资源统筹调配、实施过程监督、竣工保修管理等工作。 项目施工技术组指直接负责组织工程施工和项目管理的管理性机构，对项目的工期、进度、成本、质量、安全、文明施工、环境保护、职业安全与健康等负责。简称为“项目”。 国内后勤组指为确保项目的顺利实施，公司专门为本项目抽调职能部门人员而组建的国内支持性机构，为施工技术组提供包括物资采购、劳务组织、技术支持、财务资金、行政后勤等在内的配套服务工作，受海外分公司领导。 供应商指以合同形式向本工程提

15、供物资的法人或自然人。 分包商指以合同形式承担本工程部分施工内容施工的法人或自然人。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第8页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称3.术语和定义 业主合同公司同顾客/业主之间签订的工程承包合同，或公司与顾客/业主之间以任何方式传递的协议性文件。 采购合同公司同供应商之间签订的物资供应合同。 分包合同公司同分包商之间签订的工程承包合同。 物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。 手册本计划项目质量管理手册（质量计划大纲）的简称。 “/”“和、或”的简写。编制审核批准项目质量管理手册项目名

16、称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第9页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016章节名称4.质量管理体系4.1 总要求本项目按照ISO 90012000 标准的要求建立了质量管理体系，形成了质量管理体系文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。4.2 文件要求/文件控制为保证与质量管理体系有关文件能被有效的控制，通过对文件的编制、审批、发布、修订和更新等活动做出明确的规定。 文件管理总则.1 文件的分类项目应控制与质量管理体系的建立和实施有关的文件，具体包括以下文件：法律、法规；公司文件；标准类文件；合同类文件；图纸类文件；外来文件；信函；标准表格。.2 文件的批准和发布对于由

17、项目发布的文件，施工技术组应在发布前对文件的充分性、适宜性、发放范围进行审批，填写并保管文件审批汇签单。.3 文件的标识文件的标识包括：文件的名称、编号、版本、发布单位、发布日期等。.4 文件的修订文件修订时要履行文件更改审批手续，填写并保管文件更改审批会签单，同时要修订与之相关的文件。作废文件文件作废时,发文部门应及时通知文件的持有单位/人。.5文件的保管为确保文件保持清晰、易于识别和检索，文件持有人应对文件进行妥善保管，并作到文件干净、整齐、无污染，名称、编号、版本号等标识保存完好。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第10页共26页文件状态第1版第0次修

18、改日期27/05/2016章节名称4.质量管理体系4.3 记录控制 总要求为确保能够提供工程质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据，项目应对记录的标识、编目、收集、查阅、归档、贮存、保管和处置做出了明确规定。 记录的来源材料、设备质保书、出厂合格证、试验报告、复试报告、收料单、材料设备标识等；收集各种核定单、图纸变更通知、图纸等各种技术交底、质量交底、操作规程及措施记录等；隐蔽验收单，分项、分部评定各种措施的检查记录等国内试验室所提供的各种复试报告及在当地试验室的试验报告。.1 记录的标识、编目所有的记录应注明记录名称、记录编号、记录日期以及责任人员的签字等标识。.2 记录的查阅记录通常仅供

19、项目相关人员查阅，不办理外借手续。特殊情况下，可向业主及其委托人员提供查阅，但查阅人均须办理必要手续。.3 记录的保管在归档前，项目各部门的记录应分类收录在文件夹（盒）中，放入文件柜，环境宜通风、凉阴、干燥，制定防火、防潮、防虫、防盗、防污染等措施，并指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。.4 记录的归档项目竣工后，项目负责向顾客（业主）移交竣工资料，同时向公司档案室移交归档记录，交按规定移交赤道几内亚相关部门一套。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第11页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称5.管理职责5.1 管理承诺项目施工技

20、术组组长在项目建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性方面承担全面职责。5.2 质量方针本施工技术组贯彻执行公司的质量方针，确保公司质量方针在本项目上得到有效落实。5.3 策划 项目质量目标本工程项目的质量目标是：严格按照现行建筑安装工程施工及验收规范施工，安全优质、高速地使本工程质量达到中华人民共和国原对外贸易经济合作部颁发的对外援助成套项目质量检验评定及验收办法规定的优良等级。安全目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率不超过1；杜绝重大机械事故。5.4 职责、权限和沟通 职责和权限.1 项目施工技术组组长.2 项目总工程师.3 项目总会计师.4 技术科/专业工程师.5 质安科/质量员.6

21、质安科/安全员.7 合同科/核算员编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第12页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称5.管理职责.8 材料科/材料员.9 机械员.10 专业工长.11 国内后勤组5.5 内部沟通 目的建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性。. 内部沟通方式项目例会、小组会和表彰会等会议；文件的发布和传递；布告栏、局域网等内部煤体；电话、传真；调查表和建议书等。5.6 管理评审 总则项目施工技术组组长负责定期对项目质量管理体系的建立与运行状况、顾客满意情况、业绩和改进机会进行评审

22、，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。1 评审准备2 评审会议3 评审报告改进行动及验证按照项目管理评审报告或项目月度办公会议纪要提出的要求，各责任单位负责制定本单位的落实计划和措施。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第13页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称6.资源管理6 资源管理6.1 资源提供项目施工技术组组长负责识别并提供运行和改进质量管理体系以及顾客满意所需的资源，包括人员、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源 总则本项目成员由公司人力资源部根据需要选派具有良好的素质、技术水平和身体健康的优秀工程技术人员，组成项目管

23、理班子了。 培训项目注重员工的教育、培训、技能和经验，以保证从事影响工程质量工作的人员能够胜任本职工作。a) 国内培训b) 现场培训c) 贯标培训d) 培训效果评价及改进e) 记录6.3 基础设施在海外分公司负责组织有关部门和项目前期负责人员确定本项目所需配备的基础设施，包括办公场所、机械设备、支持性服务、信息和通讯技术等。6.4 工作环境为确保工程质量符合要求，项目为员工提供适宜的办公环境和现场施工环境；因该国气温较高，拟在施工现场附近搭设遮阳休息篷。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第14页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称

24、7.产品实现7 产品实现7.1 产品实现的策划 项目策划的要求海外分公司负责组织有关部门和人员对项目的实施过程分阶段进行策划。 项目策划文件的编制项目策划文件主要包括：项目策划报告；施工组织设计；项目质量管理手册等。 项目策划的调整当项目情况发生变化，项目应针对变化对情况重新进行策划，调整并修改相应的项目策划文件，修改后的文件必须得到原审批人的批准。7.2 与顾客有关的过程7. 2.1 与产品有关的要求的确定海外分公司负责组织有关部门进行与产品有关要求确定与评审活动，以确保明确工程的全部要求且我方能够实现。 与产品有关的要求的评审a) 招标文件评审b) 合同评审c) 合同变更评审d) 信息传递

25、e) 记录 顾客沟通为充分调查和理解业主和顾客的需求和期望，掌握业主和顾客满意状况，海外分公司与业主和顾客保持沟通。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第15页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称7.产品实现7.3 设计和开发本工程由设计设计。招标文件及合同未对设计提出要求，故本质量保证计划大纲中不包括设计控制的内容。7.4 采购采购包括物资采购和工程分包。 职责海外分公司：负责在该项目本地的采购和机械的租赁。国内后勤组：负责本项目在国内物资的采购及发货。a) 物资采购b) 物资验证c) 合格供应商名单d) 分包商采购的物资e) 物

26、资发放、使用f) 采购过程的监测h) 记录 采购信息项目a) 分包商包策划b) 分包商资质审查c) 分包工程招投标d) 分包商评价与选择e) 签订分包合同分包商验证1）分包商进场验证2）分包工程施工及监测合格分包商名单编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第16页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称7.产品实现7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制.2 组建项目组海外分公司负责组建项目组。.3 合同及项目策划交底海外分公司负责对项目及有关部门进行合同交底。.4 施工准备项目负责施工准备工作。海外分公司给予协调、支持。a）技术准备

27、；b）分包商进场；c）物资进场；d）施工设备进场;e）现场总平面布置。.5 施工工程科根据项目总工期计划，编制季、月、旬施工生产计划，组织分包队伍实施计划。质安科负责对过程施工进行监视和测量，并做好监视和测量记录。.6 交付项目施工技术组组长负责组织工程交付工作。.7 保修在与业主的合同中已明确竣工后工程保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。 生产和服务提供过程的确认当工序的施工质量不能由后续的监视或测量加以完全验证，或不能经济地进行验证，或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，被视之为特殊过程。按照公司程序文件要求，对特殊过程需实施过程确认和再确认。编制审核

28、批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第17页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称7.产品实现 标识和可追溯性.1 标识需要标识的产品和过程：a）物资标识; b）施工过程标识；c）竣工产品的标识.2 可追溯性：a）有可追溯性要求的场合；b）物资的可追溯性；c）施工过程的可溯性；d）竣工产品的可追溯性。 顾客财产对业主的物资，海外分公司在同业主签订合同时明确其提供物资的清单。项目对业主提供的物资进行验证，做验证记录并保存物资的全部质量文件和资料。 产品防护从物资采购开始到工程施工直至竣工总价值期间，国内后勤组和项目应针对物资和工程的符合性提供防

29、护，这种防护包括搬运、贮存和保护。.1 搬运物资的采购/使用单位负责对其搬运的物资采取必要的保护措施，以保证物资在搬运过程中不被损坏，并保持产品标识和包装的完好。.2 贮存国内物资的贮存由国内后勤组负责管理；项目现场内的库房及材料堆场由项目负责管理。因该国空气湿度较大，制定有关材料防潮、防锈措施（特别是水泥仓库），物资的接收与领取应办理出入库手续，并保存记录。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第18页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称7.产品实现.3 成品保护项目施工技术组组长负责组织对工程已完部分进行保护，确保将工程完好地交付

30、给业主。工程竣工后，在交付业主前，项目施工技术组组长派专人负责产品的防护。.4 记录7.6 监视和测量装置的控制对监视和测量装置进行有效的控制，保证其测试精度和准确性能满足要求。职责1 海外分公司2 国内后勤组3 项目4 定义5 测量过程6 测量装置7 监视装置8 校准9 检定10 策划与配备监测人员应根据检验和试验规范、施工规范、设计规范和有关法规的要求，确定监测项目、监测方法、监测点、受监参数、量限、不确定度等，并根据这些要求选配合适的监视和测量装置。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第19页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名

31、称7.产品实现 搬运精密的监视和测量装置在托运时，根据产品说明书及有关具体规定编制专门的保护措施，并办理国内的搬运报关手续，防止在托运过程中影响其精密度。项目计量员负责根据搬运清单进行验收。 验证与管理项目计量员应对拟采用的监视和测量装置进行验证。 校准和检定属于国家强检范围内的，由国内后勤组/项目组按国家规定的检定周期送检，并将检定证书或记录报海外分公司。属于非强检的，由国内后勤组/项目组按校准规范进行校准并保存校准记录。 封存监视和测量装置如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。封存中的装置应按产品说明书进行日常维护保养。 维护保养使用单位应对监视和测量装置进行维护保养，日常搬运应按照证

32、明书要求进行，必要时可在托运后进行一次校准。 不合格测量装置的控制当发现测量装置不合格时，应停止使用，做出标识，隔离存放。经调整或修理并重新核准或检定后，才可投入使用。 相关记录编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第20页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称8.测量、分析和改进8 测量、分析和改进8.1 总则为有效实施这一过程，项目对监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录作出规定，并考虑包括统计技术在内的适用的方法和应用程度。8.2 监视和测量 顾客满意.1 项目负责收集顾客满意与否的信息。a) 与业主的沟通

33、；b）合同签订前；c）施工过程中；d）竣工后.2 记录 内部审核为考察质量活动及有关结果是否符合质量计划安排以及这些安排是否有效实施，并达到预定目标，本项目应定期进行管理体系内部审核。.1 职责1）海外分公司2）项目施工技术组组长3）内审组长4）内审员5）受审核单位编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第21页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称8.测量、分析和改进.2 审核策划公司的内部审核为质量、环境和职业安全健康三个管理体系的联合审核。.3 审核准备1）审核通知2）编制审核检查表.4 审核实施1）首次会议2）现场检查、收集证据3

34、）审核情况汇总分析4）不符合项报告5）末次会议.5 整改及验证1）不符合项整改及验证2）纠正和预防措施及验证.6 审核报告不符合项整改及纠正措施完成后，内审组编写审核报告并报项目施工技术组组长审批。.7 提交管理评审不符合项整改及纠正措施完成后，内审组编写审核报告并报项目施工技术组组长审批。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第22页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称8.测量、分析和改进.8 记录 过程的监视和测量项目应对项目实施过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现预期结果的能力。.1 监视和测量的对象需要对质量体系中

35、以下对象进行监视和测量，包括：人、机、料、法、环。.2 对发现不符合的处理项目有关科室对在过程监视和测量中发现的不符合问题，及时提出处理意见，必要时制定纠正措施并组织实施； 产品的监视和测量.1 项目的管理职责.2 物资检验和试验项目负责组织对采购物资进行验证和对工程质量进行监视和测量。1）进场验证 2）进货试验.3 施工过程检验和试验项目专业工程师负责施工过程检验和试验，现场使用的海砂须经清洗再进行试验；质量员负责质量评定。a）施工过程试验；b）三检制；c）工程预检；d）隐蔽工程验收编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第23页共26页文件状态第1版第0次修改

36、日期27/05/2015章节名称8.测量、分析和改进.4 最终检验和试验最终检验和试验是全面评价工程质量是否符合规范和技术标准的重要手段，并为工程符合要求提供证据。a）竣工验收; b）竣工资料8.3 不合格品控制项目负责采取措施，防止不合格物资被非预期使用，防止不合格工序被转序，避免不满足要求的工程交付。不合格品分为不合格物资和工程质量不合格两类。 不合格物资不合格物资分为让步接收的和不可让步接收的两类。 工程质量不合格工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第24页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

37、章节名称8.测量、分析和改进8.4 数据分析为了评价质量管理体系的适宜、和有效性及识别体系的改进机会，项目负责收集并分析本工程施工过程管理的有关数据信息。 职责分工项目总工程师负责数据分析的组织工作；项目各部门负责对本业务系统所收集的各类数据信息进行分析，并将分析及采取措施的情况报项目总工程师。 统计技术及运用范围本项目数据分析的方法可采用统计表分析法、因果图分析法、排列图法、混凝土强度统计分析法等。8.5 改进 持续改进为提高质量管理体系的有效性，提高顾客和其他相关方的满意程度，公司通过指定质量方针和质量目标规划出质量管理活动要达到的目的和遵循的原则，并在实现方针目标的过程中体现以上工作原则

38、；通过过程监视和测量、内部审核和外部审核等监督手段发现问题，及时进行数据分析并采取纠正和预防措施；通过管理评审等手段确保质量管理体系的持续适用性、有效性和充分性，从而实现质量管理体系的持续改进。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第25页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称8.测量、分析和改进 纠正措施为消除不合格（包括不合格品和工作不符合项）的原因，防止不合格的再发生，责任部门应及时采取纠正措施。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。.1 信息收集为确定需采取的纠正措施，本项目按公司程序文件要求，建立收集渠道，收集有关信息。.

39、2 评审不符合项目质安科负责对收集的信息进行汇总，对不符合的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。.3 确定并评价纠正措施需要采取纠正措施时，质安科负责组织相关人员制定纠正措施，并明确实施单位、完成时间和验证单位。.4 纠正措施实施和记录纠正措施实施时，实施单位地负责人应对实施过程进行有效控制，并将实施结果填入纠正措施记录。质安科负责验证纠正措施的实施结果，并同实施单位一起对纠正措施的有效性进行评审，评审结论填入纠正记录。编制审核批准项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第26页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/

40、2015章节名称8.测量、分析和改进 预防措施为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，有关科室负责采取预防措施。.1 信息收集为确定需采取的预防措施，本项目负责按公司程序文件要求建立收集渠道，收集信息。.2 评审潜在不符合项目总工程师负责组织有关人员对收集的信息进行汇总分析。对于发现的潜在不符合进行评审，确定产生潜在不符合的原因，并评价是否需要采取预防措施。.3 确定并评价预防措施.4 预防措施实施和记录需要采取预防措施时，项目总工程师组织有关人员制定预防措施，并明确实施单位、完成时间和验证单位。预防措施实施时，实施单位的负责人应对实施过程进行有效控制，并将实施结果填入预防措施记录。 体系的

41、持续改进海外分公司通过监督检查、内审等方式，收集、汇总有关工程质量状况、业主投诉，以及不符合项及其纠正和预防措施等方面的信息，并对这些信息进行分析评价，提出体系的纠正和预防措施建议。编制审核批准职业健康安全管理体系项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第1页共20页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称目 录批准颁布令30.工程概况（1）40.工程概况（2）51.目的和适用范围62.引用标准73.术语和定义84.职业健康安全管理体系要求10编制审核批准职业健康安全管理体系项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第2页共20页文件状态第1版第0次修改日期27/05/201

42、5章节名称批准颁布令项目全体成员：本工程属于中华人民共和国对外经济援助项目，按照商务部对外援助成套项目实施管理办法，以及施工内部总承包合同等有关文件的要求，为确保在项目实施过程中全面贯彻职业健康安全管理体系 规范（GB/T280012001）系列标准，建立现代化安全管理制度，提高技术组整体的安全管理能力。同时也为消除、降低和避免各类与工作有关的伤害、疾病和死亡事故的发生，为提供一个安全的作业环境，保障全体劳动者的安全与健康，项目施工技术组特编制了援卢旺达政府综合办公楼项目职业健康安全管理计划大纲（以下简称本大纲）。本大纲依据职业健康安全管理体系 规范（GB/T280012001）标准，公司职业

43、健康安全管理手册、程序文件及相关管理手册编制，是指导项目实施职业健康安全体系管理的准则。本计划自签发之日起生效，项目全体人员必须严格遵循，认真贯彻，确保全面实现项目管理目标。援卢旺达政府综合办公楼项目项目施工技术组组长签字：_日期：_编制审核批准职业健康安全管理体系项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第3页共20页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称0.工程概况（1）（1）项目名称：援卢旺达政府综合办公楼项目；（2）建设地点：首都基加利；（3）项目规模：在卢旺达首都基加利建设政府综合办公楼，总建筑面积16,000平方米，可容纳总理府和4个部委1100人入驻办公。建设内

44、容包括：总理府及4部委办公用房（含vip办公室41间、200人会议厅1间、部长会议室7间）、配套功能用房、围墙、大门及门房、地面停车场、发电机房及道路等，并配备部分必需的办公家具。（4）场地概况：援卢旺达政府综合办公楼项目用地呈扇形，长约130米，宽约120米，用地总面积约2万平方米。用地自东向西倾斜，平均坡度约7%。建设用地范围靠近外交部一侧有一根DN100城市市政管道引入。建设用地西侧靠近院墙有市政排水明沟，场地雨水可排入明沟内。卢方已确认为本项目提供两路独立的额定电压等级为30（15）kV的专用电源（因卢旺达基加利当地有15KV或30KV中高压电源，而考察时当地电力部门并未明确本工程进线

45、电源电压等级）。土建概况（1）本工程为中华人民共和国援建的卢旺达政府综合办公楼，总用地面积19769.64平方米，总建筑面积16376.56平方米；（2）办公楼主体结构为钢筋混凝土框架结构，拒不设置少量剪力墙；发电机房及门房为钢筋混凝土框架结构；办公楼为柱下条形基础，发电机房及门房采用柱下独立基础；（3）墙体做法为剪力墙框架结构，除钢筋混凝土墙体外，填充墙选用MU7.5水泥空心砖，外墙采用200厚，内隔墙采用200厚或100厚，局部消火栓防治处内隔墙采用300厚。地坪以下填充墙采用M10水泥砂浆砌筑；地坪以上填充墙采用M7.5水泥砂浆砌筑；（4）防水工程：地下室底板、墙身外防水采用合成高分子防

46、水卷材；平屋面采用2*1.2厚合成高分子防水卷材防水措施；茶水间、卫生间均采用聚氨酯防水涂料，防水层厚度不应小于1.2mm；（5）工程做法：楼地面采用铺地砖楼地面、细石混凝土楼地面、浮铺单层地毯楼地面、橡胶地板楼地面、大理石楼地面；内墙面采用涂料墙面、贴壁纸墙面、面砖墙面；顶棚采用涂料顶棚、纸面石膏板顶棚、金属条形格片顶棚、铝方格栅顶棚、石膏板顶棚本工程采用的幕墙类型为铝单板幕墙、明框玻璃幕墙、轻钢结构玻璃雨棚、玻璃采光顶、石材幕墙；（6）钢筋采用HPB300、HRB400级钢筋；（7）填充墙墙体材料和砂浆：框架填充墙采用MU7.5水泥空心砖；±0.000以下的墙体，采用C30素混凝

47、土将孔洞填实；地面土接触面以下采用M10水泥砂浆砌筑，地面土接触面以上采用M7.5水泥砂浆砌筑；电气概况（1）本项电气工程包括0.4KV低压配电系统，电力配电系统，照明系统，建筑物防雷接地系统及安全措施，火灾自动报警系统，综合布线系统、卫星电视系统、安全防范系统、小型会议扩声系统；（2）本项目所有消防用电、走道照明、计算机系统用电、安防系统用电、电子信息设备机房用电、客梯用电、排水泵、生活水泵均属一级负荷；其余一般照明、动力、空调设备用电，均按三级负荷；编制审核批准职业健康安全管理体系项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第4页共20页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名

48、称0.工程概况（2）（3）本工程低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于普通照明及一般店里负荷采用分区树干式与放射式相结合的供电方式；给排水安装工程（1）给水管采用PSP钢塑复合压力管，管件采用PP-R全塑管件，双热熔连接；管件不大于100mm且工作压力不大于1.0MPa时采用螺纹连接；管径大于100mm或工作压力大于1.0MPa时宜采用沟槽式或法兰连接，水泵房管道宜采用法兰连接；（2）室内生活污水排水管采用柔性接口铸铁排水管，不锈钢卡箍接口或A型法兰接口，埋地部分承插接口；（3）地下层潜水泵压力排水管采用内外涂环氧钢管，焊接连接，阀

49、门处法兰连接，涂塑层破坏处二次涂塑防腐。（4）消防架空管道当系统压力小于等于1.2MPa，采用内外部热浸镀锌钢管，DN50mm时，丝扣连接；DN50mm时，沟槽连接件连接；（5）消防埋地管道当系统压力小于等于1.2MPa，采用钢丝网骨架塑料给水管，公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.5MPa，公称直径大于等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa；（6）管道和设备保温：室外露明敷设的所有管道及设备均需保温，保温材料采用橡塑；设在室内房间及吊顶内的生活给排水管、中水管、空调冷凝水排水管均需做防结露保温处理，保温材料采用橡塑，厚度为10mm；橡塑保温

50、外缠玻璃丝布，刷防火漆两道。室外露明装保温管及设备外包0.5mm铝板；（7）防腐及油漆：柔性接口机制排水铸铁管不需另作防锈及防腐。内外壁热镀锌钢管和无缝钢管，钢塑复合管及管道支吊架除锈后刷防锈漆两道，再刷调和漆两道；暖通安装工程（1）冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管；（2）冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温；室外冷媒管道保温厚度增加10mm，外缠防水玻璃纤维布，再外包0.5mm厚铝板保护层，再涂3层防晒漆，分歧管；设置在室外的空调保温型冷媒管道及控制线采用保护层外再用1mm厚镀锌钢板保护；（3）冷凝水管采用加厚给水UPVC塑料管，冷凝水管应采用15mm厚的难燃B1级橡塑保温材料保温；市政道路

51、工程概况（1）机动车道路面结构：路基土分层压实20cm级配碎石垫层18cm水泥稳定碎石基层18cm水泥稳定碎石基层8cm中粒式沥青混凝土4cm细粒式沥青混凝土；（2）人行道路面结构：路基土分层压实15cmC15水泥砼基层3cm厚M10水泥砂浆6cm人行道砖；编制审核批准职业健康安全管理体系项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目文件页数第5页共20页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015章节名称1.目的和适用范围1.1 目的本大纲是依据职业健康安全管理体系 规范（GB/T280012001）标准编制的，描述了本项目的职业健康安全管理体系，覆盖了标准的全部要素，是本项目职业健康安全管理体系的纲领性文件。为保证援卢旺达政府综合办公楼项目项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的安全保证措施和工作程序，有效地实施项目的安全体系文件，确保所有与安全有关的环节都处于受控状态，以满足法律法规和项目相关方的需求。1.