2019年度新泰市环境卫生管理中心

1、2019年度新泰市环境卫生管理中心生活垃圾焚烧发电厂项目评价报告一、 项目的基本情况（一）项目概况新泰市生活垃圾焚烧发电项目采用PPP模式由光大环保能源（泰安）控股有限公司（80%）与新泰市城市建设综合开发有限公司(20%)成立的新泰光大环保能源有限公司进行投资-建设-运营和管理。项目位于新泰市新甫街道办事处龙山村北侧，占地面积5.0432公顷，于2016年6月27日开工建设，2017年8月26日投入试运行，投资3.39亿元人民币，建设2×300t/d焚烧线+12MW汽轮发电机组，每天处理生活垃圾600吨左右，年发电量8955万KWh，上网电量6985万 KWh。 项目渗滤液处理系统

2、采用“IOC（高效厌氧罐）+AO超滤纳滤反渗透（膜处理）”的处理工艺，达到城镇污水厂污染物排放标准（GB/T18918-2002）一级A排放标准后全部回用，烟气达标排放。项目的投产有效解决了新泰市生活垃圾的无害化、减量化、资源化处置。为全市创造一个良好的人居环境。（二）资金安排和使用情况1. 资金安排情况项目合计经营性收入其他财政拨款事业收入预算安排11001100项目实际投入10981098资金到位10981098实际支出10981098资金结余20020预算执行率99.82%0099.82%0资金到位率99.82%0099.82%0资金实际支出率99.82%0099.82%02. 资金使用

3、情况二、资金支出情况预算数（元）占预算总数比（%）实际支出（千元）执行率合计110018.55109899.82%垃圾处理费110018.55109899.82%（三）项目绩效目标1. 项目总目标为规范新泰市生活垃圾焚烧发电厂的正常、稳定运行，确保生活垃圾规范化处置，维护公众利益。通过对新泰市生活垃圾焚烧发电特许经营项目资金投入，解决当地环境污染隐患、增加炉渣填埋库容、节约土地资源。2. 项目年度绩效目标根据新泰市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议约定，按时、足额还款，保证新泰光大环保能源有限公司垃圾焚烧发电厂正常运营，确保生活垃圾规范化处置，维护公众利益，保证政府费用支出合理。二、 绩效评价工

4、作开展情况（一）评价的范围和目的本次评价对象是2019年财政安排的新泰市生活垃圾焚烧发电项目资金1100万元的使用绩效。评价范围是2019年预算资金拨付焚烧 发电垃圾处理的预算资金。新泰市生活 垃圾焚烧发电厂项目专项资金绩效评价的主要目的是综合 衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。（二）评价依据财政部印发的关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）、省财政厅印发的山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）（鲁财绩20

5、142 号）、泰安市财政局印发的泰安市市直财政支出绩效评价管理暂行办法（泰财预201520号）等系列法规。（三）评价指标体系按照绩效评价有关要求，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从共性指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面对评价目标进行评价，采取百分制的计分方式，参考分值分别为25分、30分、35分、10分。三、 评价结论情况（一）评价结论综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新泰市生活垃圾焚烧发电厂项目绩效自评价结果为:总得分93.19分，属于"优秀"。（二）绩

6、效分析1、共性指标共性指标25分，得18.19分。一是专项资金的管理在财务管理制度中未体现，未制定本项目的财务管理制度，下一步的工作重点在健全财务制度，建立专项资金管理制度，制定本项目的财务管理制度；二是项目管理制度不完善，未制定本项目的项目管理制度，下一步的工作重点是建立专项资金项目的项目管理制度，完善制度管理。2、产出指标产出指标30分，得30分。每天垃圾处理量以及污染物的排放量均已达标，项目实施及时合理，实际成本与工作内容匹配。3、效益指标效益指标35分，得35分。本项目有利于节能减排，提高垃圾无害化的处理率，有利于生态环境的改善和民众环保意识的提高。4、满意度指标满意度指标10分，得1

7、0分。本项目周边居民满意度以及公众满意度均达标。（三）取得成效改变原来垃圾填埋处理的方法，减少对土地资源的损耗，减少对水、大气及土壤的二次污染，能够快速减量减容、减少二次污染、节约土地资源的焚烧法处理城市垃圾。（四）存在的问题各项制度仍需完善，需要完善与专项资金项目有关的财务管理制度和项目管理制度，在原有制度的基础上进一步细化，加强对专项资金项目的针对性，提高对项目的监控能力。四、意见建议（一）细化管理制度。在原有资金管理制度基础上，进一步细化，加强对专项资金的监管，提高专项资金的使用效率。原有项目管理制度细化，专项资金项目立项、申报、实施、验收要有专人统筹负责，建立好管理档案。（二） 加强专项资金项目的内部控制。在事前、事中、事