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文档简介

1、德兴市农业综合开发办公室2019年部门 预算草案编制说明 一、部门主要职责 市农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的市政府直属机构，主要职责是：从事农业综合开发土地治理项目。二、部门2019年主要工作任务 市农业综合开发办公室2019年的主要工作任务是：建设高标准农田2000亩。 三、部门基本情况 市农业综合开发办公室共有预算单位1个。编制人数16人，其中：行政编制13人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员13人；退休人员7人。 四、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2019年市农业综合开发办公室收入预算总额为1461.95万元，较上年预算安排增加94.1%（项目

2、安排增加）。其中：财政拨款收入137.04万元，上年结转1324.91万元。 (二) 支出预算情况 2019年市农业综合开发办公室支出预算总额为1461.95万元，较上年预算安排增加94.1%（项目安排增加）。其中：按支出项目类别划分：基本支出139.04万元，较上年预算安排减少4.1%，包括工资福利支出120.98万元，较上年预算安排减少2%（单位退休人员减少），商品和服务支出16.94万元（机关运行），较上年预算安排减少3.86%，、对个人和家庭的补助1.12万元，较上年预算安排增加23%，资本性支出0万元；项目支出1322.91万元，包括商品和服务支出2.0万元、资本性支出1319.51

3、万元、其他相关支出1.4万元。 按支出功能科目划分：农林水项目支出995.97万元，社会保障支出17.85万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出120.98万元，较上年预算安排减少2%（单位退休人员减少），商品和服务支出16.94万元（机关运行），较上年预算安排减少3.86%，对个人和家庭的补助1.12万元、资本性支出：30万元；项目支出1322.91万元，包括商品和服务支出2.0万元、资本性支出1322.91万元、其他相关支出1.4万元。 (三)财政拨款支出情况 2019年市农业综合开发办公室财政拨款支出预算1461.95万元，较上年预算安排增加94.1%，具体支出情况是：农林水支出995

4、.97万元，社会保障支出17.85万元。 (四)政府性基金情况 无 (五)机关运行经费等重要事项的说明 即指各部门的公用经费（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）较上年预算安排的增（减）变化。 (六)政府采购情况 反映2019年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。 五、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年市农业综合开发办公室“三公”经费年初预算安排3.1万元。其中：公务接待费3.1万元，较上年减少0.2万元。 六 、德兴市农业综合开发办公室2019年部门预算表 八张表（详见附表）

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