西安区福盛社区公共服务中心

1、西安区福盛社区公共服务中心2018年部门预算 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府性基金预算财政拨款支出预算表十、项目支出绩效目标表第三部分 情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能辽源市西安区福盛社区公共服务中心。其主要职责是：1、 管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行

2、自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。 2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。 3、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。 4、监督职能： 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向

3、上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。 5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。二、机构设置党建  黄蕊综合治理  黄蕊党建办公室 吕秀霞残疾人扶助 孙丽华 尹凤梅计划生育  谷秀军工会  郭丽妇联  邢凤芝第二部分 预算表格收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入64.58一、一般公共服务 财政预算拨款收入64.58二、国防支出 非税收入三、公共安全支出二、政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出64.58三、事业收入四

4、、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计64.58本年支出合计64.58用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计64.58支出总计64.58注：按照关于批复2018年部门预算的通知（辽财预201895号，以下简称批复）中的预算表1（2018年收支预算总表）填列。收入预算表 单位：万元功能分类科目名称总计本年收入 用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入事业收入事业 单位 经营 收入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入小计财政预算 拨款收入非税收入小计教育收费收入其他 事业收入合计64.5864.586

5、4.5864.58 社会保障和就业支出64.5864.5864.5864.58 民政管理事务 64.5864.5864.5864.58基层政权和社区建设64.5864.5864.5864.58注：按照批复中的预算表2（2018年收入预算总表）填列，功能科目填列至项级。支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目 支出事业 单位 经营 支出对附属 单位补 助支出上缴 上级 支出合计人员经费公用经费合计64.5864.5810.8253.76 社会保障和就业支出64.5864.5810.8253.76 民政管理事务64.5864.5810.8253.76 基层政权和社区建设 64.5864

6、.5810.8253.76合计64.5810.8253.76注：按照批复中的预算表3（2018年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。财政拨款收支预算表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、财政拨款64.58一般公共服务支出财政预算拨款收入64.58外交支出非税收入国防支出二、政府性基金预算拨款收入公共安全支出三、事业收入教育支出四、事业单位经营收入科学技术支出五、上级补助收入文化体育与传媒支出六、附属单位上缴收入社会保障和就业支出64.58七、其他收入本年收入合计64.58本年支出合计64.58上年结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入总计

7、64.58支出总计64.58注：按照批复中的预算表4（2018年财政拨款收支预算总表）填列。一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目 支出合计人员经费公用经费合计64.5864.5810.8253.76 社会保障和就业支出64.5864.5810.8253.76 民政管理事务64.5864.5810.8253.76 基层政权和社区建设64.5864.5810.8253.76注：按照批复中的预算表5（2018年一般公共预算支出预算表（功能分类）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位：

8、万元科目编码政府性经济科目名称科目编码部门经济科目名称2018年预算数30102津贴补贴0.1230103奖金5.0030104其他社会保障缴费5.7030201办公费11.0030207邮电费0.2830208取暖费8.0030211差旅费2.0030216培训费0.0730217公务接待费0.0620226劳务费1.4030231公务用车运行维护费2.0030239其他交通费用0.0530299其他商品和服务支出28.0030206电费0.9注：按照批复中的预算表6（2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。一般公共

9、预算基本支出、项目支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出64.5864.5820802民政管理事务64.5864.582080208基层政权和社区建设64.5864.58注：按照批复中的预算表7（2018年一般公共预算基本支出、项目支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项 目2018年预算数合 计1、因公出国（境）费用2、公务接待费0.063、公务用车费2.00其中：（1）公务用车运行维护费2.00 （2）公务用车购置 说明： 1、“2018年预算数”的单位范围包括

10、部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2018年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员5 人，离退休人员 0 人。注：按照批复预算表9（2018年“三公”经费支出预算总表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。 政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目 支出合计人员经费公用经费合计合计 注：按照批复中的预算表8（2018年政府性基金预算支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。项目支出绩效目标表（2018年度）项目名称项目属性新增项目 延续项目 预算部门项目起止时间年 月 日 - 年 月 日项目负责人

11、联系电话项目资金申请（万元） 资金总额： 1、财政拨款： 2、自有资金： 其中：事业收入： 经营性收入： 其他： 3、其他：项目实施进度计划项目实施内容预计使用金额开始时间完成时间1、2、 项目绩效目标年度目标长期目标属性分类一级指标二级指标分值指标解释年度绩效指标（共性指标50分）项目决策目标设定目标内容4目标是否明确、细化、量化决策过程决策依据6项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。决策程序10项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目管理资金到位到位率6实际到位/计划到位*100%到位实效4资金是否及时

12、到位；若未及时到位，是否影响项目进度资金管理资金使用14是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况财务管理6资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范年度绩效指标 （个性指标50分）一级指标二级指标三级指标指标值产出指标 （15分）数量指标质量指标时效指标成本指标效果指标 （35分）经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标注：按照批复中的表10（项目支出绩效目标表）填列。第三部分 情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：

13、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018年收支总预算64.58万元,比2017年预算增加16.44万元，主要原因是人员经费相比2017年有所增加。注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门收支预算总表反映的实际情况取舍。二、2018年收入预算情况2018年收入预算64.58万元，其中：本年收入64.58万元，占100%；用事业基金弥补收支差额_本部门无_万元，占_%；上年结转_

14、本部门无_万元，占_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入64.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入_万元，占_%；事业收入_万元，占_%；事业单位经营收入_万元，占_%；上级补助收入_万元，占_%；附属单位上缴收入_万元，占_%；其他收入_万元，占_%。注：收入中包括的具体内容，按本部门收入预算总表反映的实际情况取舍。三、2018年支出预算情况2018年支出预算64.58万元，其中：基本支出64.58万元，占100%；项目支出本部门无，占_%；事业单位经营支出_本部门无_万元，占_%；对附属单位补助支出_本部门无_万元，占_%；上缴上级支出_本部门无_万元，占_%。基本支出中，人员经费

15、10.82万元，占16.75%；公用经费53.76万元，占83.25%。注：支出中包括的具体内容，按本部门支出预算总表反映的实际情况取舍。四、2018年财政拨款收支预算情况2018年财政拨款收支总预算64.58万元，其中：一般公共预算拨款64.58万元，政府性基金预算拨款_万元。支出包括：一般公共服务支出64.58万元，国防支出_万元，公共安全支出_万元，教育支出_万元，科学技术支出_万元，文化体育与传媒支出_万元，社会保障和就业支出_万元，社会保险基金支出_万元，医疗卫生与计划生育支出_万元，节能环保支出_万元，城乡社区支出_万元，农林水支出_万元，交通运输支出_万元，资源勘探信息等支出_万

16、元，商业服务业等支出_万元，金融支出_万元，援助其他地区支出_万元，国土海洋气象等支出_万元，住房保障支出_万元，粮油物资储备支出_万元，国有资本经营预算支出_万元，其他支出_万元，结转下年支出_万元。注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门财政拨款收支预算总表反映的实际情况取舍。五、2018年一般公共预算财政拨款情况2018年一般公共预算当年拨款64.58万元，其中：基本支出64.58万元，占100%；项目支出_万元，占_%。基本支出中，人员经费10.82万元，占16.75%；公用经费53.76万元，占83.25%。一般公共服务（类）支出64.58万元，占100%，主要用于人员经费和公用经

17、费支出。国防（类）支出_万元，占_%，主要用于_。教育（类）支出_万元，占_%，主要用于_。科学技术（类）支出_万元，占_%，主要用于_。文化体育与传媒（类）支出_万元，占_%，主要用于_。社会保障和就业（类）支出_万元，占_%，主要用于_。农林水支出（类）支出_万元，占_%，主要用于_。住房保障（类）支出_万元，占_%，主要用于_。注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门一般公共预算拨款支出预算表（功能分类）反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。六、2018年一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出64.58万元

18、，其中：人员经费10.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费53.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除

19、。七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况2018年“三公”经费预算数为2.06万元，比2017年预算数减少1.5万元。其中：1.因公出国（境）费_万元，比2017年预算数增加（减少）_万元，主要原因是_。2.公务接待费0.06万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是严控支出安排，牢固树立过紧日子思想。3.公务用车购置及运行费2万元，比2017年预算数减少1.5万元。其中，公务用车运行维护费2万元，比2017年预算数减少1.5万元，主要原因是严控公车出行，节约费用支出。公务用车购置费_万元，比2017年预算数增加（减少）_万元，主要原因是_。注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部

20、门“三公”经费支出预算总表反映的实际情况填写。2017年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。八、2018年政府性基金预算支出情况2018年政府性基金预算支出_万元，其中：基本支出_万元，占_%；项目支出_万元，占_%。基本支出中，人员经费_万元，占_%；公用经费_万元，占_%。科学技术（类）支出_万元，占_%，主要用于_。文化体育与传媒（类）支出_万元，占_%，主要用于_。社会保障和就业（类）支出_万元，占_%，主要用于_。农林水支出（类）支出_万元，占_%，主要用于_。注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门政

21、府性基金预算支出预算总表反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。九、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费2018年部门本级、_等_家行政单位以及_等_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.58万元，比2017年预算增加16.44万元，增长34%。（二）政府采购情况2018年政府采购预算总额_万元，其中：政府采购货物预算_万元、政府采购工程预算_万元、政府采购服务预算_万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车_辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤

22、用车_辆、特种专业技术用车_辆、其他用车_辆。单位价值200万元以上大型设备_台（套）。2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。（四）重点项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定 个部门本级重点项目，涉及金额 万元。其中： 项目，涉及金额 万元； 项目， 涉及金额 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_”，不得直接删除。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政

23、府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位