装饰公司质量手册

1、修订一览表序号修订前内容修订后内容修订日期修订者备注制订审 核核 准日 期目 录0.1颁 发 令30.2任 命 书30.3公司质量方针和质量目标40.3.1质量方针：40.3.2质量目标40.4公 司 简 介40.5质量手册管理51范围52引用标准63定义64 质量管理体系74.1总要求74.2文件要求75.0管理职责：85.1管理承诺85.2以客户为中心85.3 品质政策85.4策划85.5职责、权限和沟通95.6管理审查9附1公司组织架构图10附2部门质量职能分配表10附3岗位及部门的职责和权限116.0 资源管理146.1 资源管理的目的及范围146.2 人力资源146.3 基础设施14

2、6.4 工作环境147产品实现157.1产品实现的策划157.2与顾客的关的过程157.3设计开发167.4采购167.5生产和服务的提供167.6监视和测量装置的控制178 测量、分析和改进188.1总则188.2 监视和测量188.3不合格品控制198.4 数据分析198.5改进200.1颁 发 令广州市合嘉欢装饰有限公司【质量手册】（QM-001）,根据质量管理体系-要求（GB/T19001:2008 idtISO9001:2008）标准制定，阐述了本公司的质量方针和质量目标，对本公司的质量管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领性文件与行为准则，从发布之日起，公司全

3、体员工必须贯彻执行。本公司将通过培训和沟通，确保上述文件被全体员工正确理解和执行：本公司将过评审和改进，不断完善上述文件，使之持续符合GB/T19001:2008标准、相关法律法规和合同规定要求。总经理：2009年08月 08日0.2任 命 书为了保证我公司的质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权 本公司XXX部XX经理 X X X 为公司的管理者代表，并授予以下职责和权限：1) 对公司的质量管理体系负责，确保按GB/T19001:2008标准建立、实施、保持和改进质量管理体系；2) 向董事长/总经理报告质量管理体系的运作以及内部审核情况，包括改进的需求；3) 在本公司范围内，促进以顾客为中

4、心意识的形成和提高；4) 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。 总经理： 2009年08月 01日0.3公司质量方针和质量目标质量方针： 质量方针：质量为根、信誉为本、追求卓越、永无止境内涵解释：（1）确保施工项目 100 合格。（2）保持室内装饰设计档次处于国内领先地位和国际先进水平。（3）以一流的设备和施工工艺创造精品率达到98以上。（4）真诚服务，合同履约率达到100，让业主100满意。公司质量体系运作的过程中始终把质量放在核心地位，要求每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不断变化的设计、施工、

5、服务的全过程，真正做到人人有职责、事事有程序、作业有标准、检验有规范、不良有纠正、体系有监督！质量目标1 工程一次验收合格率100%；2 顾客满意率达到92%内涵解释：所有工程的一次交验合格率为100%；使92%以上的顾客满意。0.4公 司 简 介广州市合嘉欢装饰工程有限公司系国内优秀股份制企业。本公司自创立之初便导入各项优秀的系统管理技术，如：ISO14000：2004环境管理国际标准、六个标准差、OA办公自动化等，期许能改变目前装饰行业规模小、服务意识差、管理混乱的局面。我公司完全依据ISO9000：2008要求建立了质量管理系统。本公司先后荣获“广州市成长最快的装饰公司、中华人民共和国装

6、饰设计乙级单位、中华人民共和国装饰施工乙级单位、中国室内装饰协会团体会员、中国建筑装饰协会团体会员、中国工商业联合会团体会员”等称号。营业项目：各项室内外装饰工程及相关工程材料的经营。公司主要设备：高级精度检测仪器和办公管理设备一批等。负责人：总经理：余荣军企业宗旨：合嘉欢奉行设计是合嘉欢的灵魂、质量是合嘉欢的生命、服务是合嘉欢的形象！企业使命：成就美丽家园！经营理念：诚信、谦和、求实、创新！ 核心目标：缔造精品空间，让空间改变心态！认真执行落实三心服务，即：饰前服务让客户称心、饰中服务让客户省心、饰后服务让客户放心！一次装修，终生朋友！市场战略：先卖质量，再卖数量。经营哲学：时时念危机，天天

7、求发展！设计原则：安全、适用、美观、环保！我们主张原创，反对封闭设计师独立地位的行为！有限空间无限关怀，合嘉欢祝您合家幸福安康！发展动力：知识改变命运，学习成就未来！努力将合嘉欢打造成为一个学习型组织！公司地址：中国广东省广州市花都区宝华路心心大厦八楼。公司电话：（020）36901418、36901428、33253949、33691835。公司传真：（020）36901418。公司电子邮件地址：YRJYRJ 263.NET 公司网页： 0.5质量手册管理本手册由管理者代表组织制订和修改，经总经理批准后，发布实施。本手册现行版本为A/0版，有效标识为QM-001.。本手册分“受控”和“非受控

8、”两种状态，在封面均有明显标识，管理办法规定如下：手册受控版本统一编号，登记后发放。发放范围为本公司的经理、各有关部门领导以及管理者代表认为需要发放的人员或岗位。发放后由行政部文管中心负责跟踪，进行换页或换版工作，持有者应妥善保管。手册“非受控”版本根据需要经总经理或管理者代表批准后发放，发出后不追踪，不收回。手册的更改不通知“非受控”本的持有人。手册的修改以换页或换版的方式进行。换页时由文管中心将修改页和修改通知发给“受控”手册的持有者，换页并经发放人验证后，手册持有者和发放人应分别在“质量手册换页修改控制记录”中“持有人”和“验证人”栏内签字；换版时，由文管中心统一发放新手册，同时收回旧版

9、“受控”手册。1范围1.1本手册是本公司质量管理体系的核心文件，为保证本公司有效地开展质量活动，防止不合格的发生提供了统一的标准和行动准则。本手册用于公司内部质量管理，也可作为向顾客提供质量保证能力的依据。1.2 本手册的应用范围为本公司所承接的各项室内外装饰工程及相关工程材料的经营及承包。0. 3本公司依据GB/T190012008 (idtISO9001:2008)质量管理休系-要求编写。2引用标准 GB/T19001:2008质量管理体系 基础和术语。3定义本手册及公司其它质量管理体系文件的术语采用质量管理体系 基础和术语中的术语和定义以及下述定义：客户：指同本公司以协议或合同的形式，将

10、其拥有的建设项目交与本公司承建的人士及机构（在ISO9001：2008中指顾客）。合同文件：指客户与本公司达成一致的条文。合同要求：指客户和本公司签定的合同文件中规定的要求。承包人：指在协议中约定，被承包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。供应商：以合同或协议形式向本公司提供材料、货品或设备的人士或厂商。建设单位：工程项目的出资人或组织，亦可称为客户（用户）、甲方和使用单位。隐蔽工程：指将被其它工序或分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检察的工序或工程项目。三检制：指施工中施工班组自检、施工员复检、质检员终检（最终检验）的一种工序控制方法。设计单位：指发包人委托的

11、负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程建立并取得相应工程监理资质等级证书的单位。监理工程师：指本工程监理单位委派的总监察工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人与承包人在专用条款中约定。工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工作。图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料），或由本公司设计室绘制的图纸。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4 质量管理体系4.1总要求本公司依据ISO9001：2000标准，结合公司的实际情况，建立、实施和保持

12、文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。建立质量管理体系时，应明确其所需的并适用于本公司的相关过程，并规定此等过程的顺序和相互关系。为确保这些过程的有效运行和控制，公司必须制定相应的管制准则和方法，并提供充分的资源和资讯，以支持这些过程的运作和监控。对此等过程进行监视、测量和分析。 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果，并持续改进之。必须按照ISO9001：2000标准管理这些过程。本公司有外发加工过程为劳务分包详见【采购控制程序】4.2文件要求本公司质量管理体系文件由以下文件构成：a) 质量手册，编码为：QM001A；b) 程序文件，编码为：QPXX（编号）；c) 作业文件，编码为

13、：WIXX（编号）；阐明质量管理体系的范围、各单位的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口与公司相关手册共同构成质量管理体系过程的操作文件包括项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案等文件及记录文件手册程序文件支持性文件d) 记录表格；编码为：QFXXX（编号）。e) 外来文件。质量手册a) 阐述了本公司的质量方针和质量目标；b) 描述了本公司质量管理体系的范围、结构及其运作方式；c) 说明本公司质量管理体系各过程的控制方法和程度；d) 向顾客证实本公司具备满足其要求的能力；e) 质量手册的管理参见0.5。文件控制本公司对质量管理体系运行过程涉及文件的分类如下：a) 管理性文件

14、；b) 技术性文件和外来文件;具体管理详见文件控制程序。记录控制.1为对质量记录进行控制，以提高工程质量符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定质量记录控制作业程序。.2公司质量记录分为两大类：a) 有关质量管理体系运行的记录，如：管理评审记录，内审记录、文件发放记录等。b) 有关产品符合性的记录，如：采购申请单、各类验证记录、确认文件、交付文件等。.3质量记录的控制详见质量记录控制作业程序。5.0管理职责：5.1管理承诺本公司最高管理层承诺通过以下方式, 对公司品质管理系统进行展开、实施及有效性持续改善:a) 对公司全员宣导“一切为满足客户需求及符合法律等要求”精神;b) 制定并贯彻

15、执行公司的质量方针(见0.3);c) 明确公司各项品质目标(见0.3和)及评核其达成率;d) 定期进行对公司管理系统进行管理评审(见5.6);e) 提供和确保必要的各项资源(见第6章节).5.2以客户为中心公司最高管理层要求各职能部门通过管理程序/规定的执行（如“【合同评审程序】”及“××检验规定”等）来确保客户需求已被界定与实现，并通过客户满意度调查，来了解及监督客户满意度的达成，直至客户满意为最终目的。5.3 品质政策本公司品质政策(见0.3)依以下内容制定与实施：a) 最高管理阶层依据客户需求、法令要求、公司期望等，搜集企业内、外部之相关资讯所拟定；b) 强调提高客户

16、满意度与持续改善品质体系；c) 建立与品质政策相配套的品质总目标及定期评核其达成率;d) 在公司内部确保品质政策传达给全员并达成一致的理解；e) 每年的管理评审会议上对品质政策的持续适应性和进行检讨和必要的修订;5.4策划品质目标公司已建立与品质政策相呼应和量化的品质目标（见0.3公司品质远景总目标），并藉由品质政策管理展开至各层级及职位,制定出相适应的【部门品质目标】（附录二）,其中包括满足产品要求所需的内容.质量管理体系策划a) 本公司质量管理体系的策划与建立,是在最高管理阶层的直接参与下进行的,并通过确立公司组织结构图和【要素分配矩阵图 】、制定【部门质量职能分配表】的基础上,策划出品质

17、管理系统,形成了以“品质手册”、“程序”、“工作指引”和“品质记录”为内容的四级层次的质量管理体系;其中对于GB/T19001:2008不适用本公司的项目在“品质手册”中加以说明;b) 本公司质量管理体系的策划之中,已对质量管理体系需要变更策划和实施时,建立了“内部审核”、“管理评审”、“文件检讨”等程序, 以维持系统的完整性.5.5职责、权限和沟通职责和权限本公司最高管理层通过确定【组织结构图】和批准【岗位及部门的职责和权限】，来确保公司内的职责和权限得到规定和沟通。管理者代表本公司最高管理者通过发布【任命书】确定公司管理者代表,并赋予以下方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得

18、到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c) 确保在整个组织内提高满足客户要求的意识;d) 为品质管理系统之对外联络人和管理审查会议之召集人。内部沟通1. 公司为确保企业内的有效沟通，对各部门职能的划分及主要责任作出了明确的规定(详见公司组织图及各职位【岗位及部门的职责和权限】)；2. 根据公司运作实际情况,通过定期或不定期的会议，促进沟通有效性的达成;3. 日常一般沟通可以考虑下列形式:a) 公司要求及通知使用-公告，通知等;b) 部门之间的相关工作-内部联络单;c) 专项议题的小型会议-项目内容及会议议程;5.6管理审查总则公司最高管理者确定每年至少举

19、行一次管理审查会议，于会中要以各项资讯或结果、报告审查品质管理系统之合适性、正确性及有效性;检讨包括之内容,评审的结果记录在有关会议记录上,由管理者代表保存并同时负责实行. 详见【管理评审程序】评审输入管理审查的项目,须包括下列内容:a) 各项内部审核及外部审核之结果;b) 客户投诉及反馈之内容;c) 制造过程运行状况及产品合格率等方面内容;d) 纠正措施及预防措施之落实情况;e) 上一次管理审查决议事项落实程度与效果评估;f) 可能影响品质管理系统正常运作之项目;g) 各项目标达成率的检讨及针对系统改善的各种建议的讨论与决议;评审输出通过对以上管理审查项目的检讨,须视检讨结果在以下方面作出决

20、议或改善行动:a) 品质管理系统的进一步改善及各b) 管理流程及生产过程优化改进;c) 与客户要求相关之产品方面的改善;d) 公司资源需求计划的制定与落实;附：1公司组织架构图注：财会部/后勤部不纳到ISO9001:2008质量管理体系中。附：2部门质量职能分配表： ISO9001:2008中的章节与标题董事会总经理管理者代表质监管理部市场拓展部采购管理部项目管理部工程设计部人力资源部4品质管理系统4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理阶层承诺5.2客户要求重点5.3品质政策5.4规划5.5职权、责任与沟通5.6管理审查6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3设施设备6.4工作环境

21、7产品实现7.1产品实现流程之规划7.2与客户相关之过程7.3设计开发删除7.4采购7.5生产与服务作业生产与服务提供生产与服务流程确认标识与追溯性客户财产产品之防护措施 7.6量测及监控设备之管制8量测及监控8.1 总则8.2量测及监控客户满意度衡量内部审核流程之衡量及监控产品之检测与监控8.3不符合品之管制8.4资料分析8.5改进：表示与部门主要相关的要素。：表示与部门次要相关的要素。附：3岗位及部门的职责和权限：1) 总经理a) 审核公司的决策、质量方针。b) 制订公司组织架构和任命管理代表。c) 公司事务的最终决策和核准。d) 行使公司章程和董事会授予的其它权责。e) 审核公司的质量目

22、标，任命各部门主管/负责人。f) 负责处理公司所有内、外行政事务。g) 保证公司的经营管理方针、政策、计划在管辖范围内的贯彻、实施。h) 拟定职责范围内的管理制度、工作计划，并具体实施。i) 负责主持管理评审。2) 管理者代表a) 负责建立、实施和保持质量管理体系；b) 向公司报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；c) 负责使有关部门理解顾客的要求；d) 负责公司质量管理体系的有关事宜与外部的联络工作；e) 负责制定管理评审的计划及组织管理评审活动；f) 负责批准内审计划并任命内审组长。3) 人力资源部：a) 负责指导、监督培训管理程序的实施；b) 组织开展公司人事

23、管理工作，制订、落实公司人事管理制度和政策；c) 组织开展人员聘用工作；d) 负责组织作好公司劳资管理工作；e) 组织开展员工考核工作；f) 组织开展公司培训工作；g) 逐步开展员工个人职业生涯设计工作。4) 工程设计部：a) 确定近期和未来装饰行业发展趋势的评估，负责新材料、新工艺开发的具体实施。b) 负责新施工工艺、新创意实施的进度管理和控制。c) 负责开发样板房设计文件、工艺文件、质量标准的制定。d) 负责对材料、零配件和供应厂商的技术考核，并与品质管理部、采购管理部共同确定供应商。5) 客户服务部：a) 维护公司公共形象。b) 贯彻公司的服务经营理念。c) 经常了解客户资讯息，尽量把投

24、诉处理在发生之前。d) 客户的定期回访。e) 电话通知相关合作伙伴来公司接受培训。6) 采购管理部：a) 负责按供应商的有关资料，对供应商进行选择，并组织对供应商的评估，确定合格供应 商名单。b) 负责下订货单，执行已经审查和核准的采购计划，并进行跟催工作。c) 对公司各部门提出的材料改善问题，负责及时与供应厂商联系沟通，以满足公司相关部 门的要求。d) 在保证质量的前提下，尽可能地开辟货源，以保证货源的低成本和供货的及时性。e) 负责联系供应商退换不良品或退货，当施工安装急需作为特采使用时，与客户沟通降价处理来料。7) 市场拓展部：a) 负责开拓市场、建立客户档案和楼盘资料，负责与客户进行沟

25、通，确保公司提供的装饰工程服务满足客户要求。协助总经理对装饰合同的内容进行审查和实施，确保每笔装饰b) 工程款及时回笼，运用合同监督管理手段防止和减少资金流失。c) 协助总经理，按合同法对客户进行资格审查。d) 负责收集和反馈信息，给总经理促成下一轮装饰工程、签订合同的良性循环，并建立装饰工程跟踪服务。e) 负责公司的对外宣传工作，协助总经理建立健全客户网络。8) 项目工程部：a) 组织项目组建策划和各项前期准备工作，制定、协调、跟进施工安装计划、进度。；b) 组织对分包商进行评审、选择和管理；c) 组织开展公司工程质量管理工作；d) 组织开展公司项目安全和文明施工工作；e) 对工程项目实施过

26、程进行动态管理，对项目实施过程进行协调、管理和控制；f) 组织公司工程项目的服务保修工作，进行业主满意度测评；g) 在管理者代表的协助下，组织公司质量管理体系在工程项目上的贯彻与实施。9) 质监管理部：a) 负责进料、制程和竣工的质量检查和确认。b) 负责IQC（进料）和QA（竣工）检验文件的制定、审查和核准，审查本部门的品质日报、周报和月报。c) 负责全公司量规仪器的统筹管理、安排校正和统计工作。d) 负责本部门员工的技能培训和考评及日常人事、行政工作。e) 负责公司内质量的矫正、预防措施的具体实施。f) 负责公司内品质记录的统计技术管理工作。g) 负责本部门管理制度和作业指导书的制定和审查

27、。律的检查、督导。10) 文控中心a) 建立公司质量管理体系文件台帐，监督各部门对有效文件的管理；b) 做好各类受控文件的分发、回收、归档、销毁等工作。c) 做好外来文件的管理工作；d) 做好文件的修改/修订工作，并及时分发/回收；e) 编制公司的质量记录一览表，对质量记录的管理进行监督。6.0 资源管理6.1 资源管理的目的及范围本公司实施资源管理的目的为:a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。本手册涉及的资源管理范围：a) 人力资源，见6.2；b) 基础设施，见6.3; c) 工作环境，见6.4。6.2 人力资源a. 各部门负责人编制本部门岗

28、位工作入职要求，入职要求中应明确该岗位工作人员的学历、培训及工作经历的具体要求。b. 人力资源部编制各部门负责人的入职要求，必需满足以下条件之一：具备与工作内容相关的技术职称、学历、受过相关的职业培训、二年以上相关工作经历。 培训意识和能力a. 培训工作由行政部负责；b. 培训计划；c. 特殊工种的培训；d. 培训记录；e. 培训评估，每年年底由行政部组织部门负责人及培训老师等参加年底培训工作会议，评估培训的效果，征求培训的意见和建议；f. 对影响质量活动开展人员的能力进行确认；g. 通过培训确保员工认识到他们活动的关联性和重要性。6.3 基础设施公司需要根据生产实际需用及质量体系运作的需求，

29、配置以下所需的设施：a. 工作场所及相关设施；b. 设备硬件和软件；c. 支持性服务。6.4 工作环境 公司组织作业场所必须的设施并创造良好工作环境包括：a. 安排合适的住所；b. 提供生产必须的工具、设备、设施等。项目工程部负责对设备进行维修保养及使用。 项目工程部保持作业现场清洁卫生，确保作业的职业卫生和安全，遵守劳动法规。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1总则a) 为确保质量手册和质量体系程序文件在工程项目中得到贯彻和实施，公司有关部门应按照合同和手册要求，针对每一工程项目进行策划，具体按照项目策划管理程序执行。b) 策划文件包括：项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案及

30、技术交底等。其中：投标用的施工组织设计由技术发展部编制，供施工用的施工组织设计，以及项目质量计划、施工方案、技术交底等，由项目依据相关规定和要求编制。c) 施工组织设计与项目质量计划可合并编制，但无论编制形式如何，项目质量计划应包括以下方面的内容：Ø 需达到的质量目标；Ø 实际运作过程的步骤；Ø 在项目的各不同阶段，职责、权限和资源的具体分配；Ø 采用的具体程序和指导书；Ø 适宜阶段（如设计、开发）的试验、检验、检查和审核大纲；Ø 随项目的进展进行更改和完善策划结果的形成文件的程序；Ø 达到质量目标的测量方法；Ø

31、为达到质量目标必须采取的其它措施；Ø 对工程项目施工的符合性提供证据，做好质量记录。策划过程控制a) 质量策划的宗旨是按质量管理体系的各项要求进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检验测试手段等方面均符合标准要求的前提下运作。b) 公司各部门和项目应根据合同要求和有关规定，依据管理权限作好相应的质量策划工作。在质量策划完成后，由相应的授权人员对质量策划文件进行审批。7.2了解与顾客有关的过程顾客需求识别，在合同(协议)正式签定之前，由市场部负责对顾客要求进行确认，包括：a. 客户对工程的需求；b. 客户未作要求，但是预期的或工程产品必需的要求；c. 有关工程产

32、品的责任，包括法律和法规的要求。产品要求评审，在合同（协议）签定之前，还需要对具体工程的要求进行评审。评审确保：a. 合同中规定的质量和工期等要求条件都已明确理解；b. 与合同（协议）不一致的要求已得到解决；c. 本公司已具备完成合同的能力；d. 客户真实、可靠、并具有履约能力；e. 必要时，同客户就合同中存在的问题进行磋商，以便取得一致意见；评审内容要求正确、完整、便于理解和实施。与顾客沟通，公司应就有关工程信息、合同的变更等有关事项，同客户协商解决，达成一致意见。.1工程施工合同，必要时，负责部门应与工程分承包方和材料设备供应方及客户协同进行。.2当本公司提出改变合同时,必须与客户协商,经

33、确认后,按照合同评审程序的相关规定进行。7.3设计开发本公司无7.3设计开发，因公司无设计开发资质及不承担设计责任;只是对装修工程进行装饰设计。7.4采购对供应商单位的评价由市场部负责对供货单位进行适合性和可靠性的选择和评价，内容包括：a. 对供货单位的信誉、资源、业绩、供货能力、原来与之合作的经历等进行综合调查对比，择优选用，建立档案，并定期进行复查，有效控制。b. 对客户指定的供应商单位同样要进行评价，对不能满足要求和质量保证的，应将评审结果书面报告客户协商解决，并有文字记录。市场部信息/资料.1对直接影响工程质量材料的市场部，由项目工程部或项目工程部编制市场部计划，市场部负责人审批后，按

34、计划进行市场部，并按有关要求进行验收、保管和发放。.2工程分包方由项目工程部会同市场部进行考查、评价和选择。工程分承包合同应以总承包合同相关条件为基础文件，在相关内容中不得有抵触和遗漏。市场产品的验证.1大宗材料的检验，大宗材料的市场部，市场部和人力资源部可以在货源处对市场部材料的质量进行验证。验证的时间、地点、质量要求和放行方式，均应在市场部文件中做出明确的规定。但不能把该验证作为已对材料的质量进行了有效控制的依据，其责任仍在供货方。.2客户对材料的验证，当合同有规定时，客户或其代表有权在货源处对确定要市场部的材料质量和已市场部验收的材料质量状况进行验证，但不能把该验证作为客户已对材料质量进

35、行了有效控制的依据，其责任仍在我方。.3客户提供材料的验证，当客户提供有物料或指定供应商时， 由质监管理部负责验证，当出现不合格时，按8.3的要求处理。7.5生产和服务的提供生产和服务提供的控制.1根据工程特点和技术要求进行质量策划并编制施工流程图。施工流程图内容包括：施工准备、过程控制和竣工验收三个阶段。.2严格对工序停止点进行控制。上道工序检验合格，不准转入下道工序，以施工员和质检员在安装记录上签字为准。.3对施工机械管理要求：对机器设备进行维护和保养，该修理的要先修理合格才能使用，要求台帐、实物标识和验证状态相符合。.4单位工程交工验收具备的条件：a. 该单位工程所含分项和分部工程必须全

36、部完成，并经全部检验合格。b. 交工资料齐全、完整、签字完善、填写清楚并符合规定要求。生产和服务过程的确认.1特殊过程的界定：本公司为焊接为特殊过程，按国家有关规范及下列方法执行：a. 过程方法确认及评审；b. 设备的认可和人员资格的鉴定；c. 使用特定的方法和程序；d. 对记录的要求；e. 出现不合格时，再次确认过程。标识和可追溯性.1为防止产品混淆使用或在需要时对产品的形成过程进行追溯，项目工程部、采购管理部等部门根据需要确定使用标识的方法。.2对有追溯性要求的原材料、过程服务产品及成品予以唯一性标识，并由相关部门有关人员做好记录，以便需要时追溯产品的形成过程。.3对产品进行标示，可采用标

37、牌、标签、记录等形式，但应保证对产品状态的标识是唯一的。顾客财产.1为识别、验证和保护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，有关人员应严格执行相关规定。.2人力资源部负责对客户提供的材料进行识别；项目工程部等部门负责对客户提供图纸文件资料进行识别，并在工程承包合同中明确规定。.3本公司相关部门对客户财产进行监督检查，若发现不合格品，按8.3的要求处理。.4各相关部门按合同要求对客户提供的财产进行验证、贮存和维护，并按合同规定的用途使用，未经客户同意不得挪作他用或处理。.5若客户提供的财产有丢失、损坏和不适用等情况，有关人员应做好记录并及时向客户报告，协商处理办法。产品防护 .1公司对

38、原材料提供专用场所堆放，做好标识，并派专人管理。 .2应规定防止产品损伤或变质的准则。7.6监视和测量装置的控制为维护本厂量规仪器的精确度与稳定性，以识别其实行监控之量测能力与量测要求一致，确保产品符合规定要求。人力资源部负责量规仪器的校验和管理。量规仪器管理要求a. 仪表、设备等的规格、型号、编号、存放地点、技术状况、检验周期、校验类别、标识等，进行详细的登记，要求帐物相符。b. 要有适宜的存放环境条件；c. 在搬运、保养和贮存过程中，其准确度和性能应保证完好无损；d. 表明其校准状态的合适标志记录。在实施检测过程中，若发现检测和试验设备未处于校准状态时，检验员应报告给部门主管，由部门主管立

39、即组织评定已测试结果的有效性，并做好记录，制订纠正措施和处理方法。7.6.5本公司没有能力校准的检验、测量和试验设备，应请当地经批准的计量检验部门进行校验，不准擅自自行检验。负责校验的部门要出具校准证明文件。本公司暂无用于产品检测的计算机软件；如在后期有使到将在产品检测前进行校正确认。8 测量、分析和改进8.1总则本公司实施测量、分析和改进过程及涉及这些过程的规定或要求条款如下：a) 证实产品符合性的监视和测量过程，如顾客满意程度监视过程（见）、不合格品的控制（见8.3）等过程。b) 确保质量管理体系符合性的监视和测量过程，如内部质量管理体系审核（见）、过程的监视和测量(见8.2.3)等过程；

40、c) 持续改进质量管理体系的效性的分析和改进过程，如数据分析（见8.4）、实施纠正和预防措施（见8.5）等过程。8.2 监视和测量 顾客满意的监视 .1 顾客满意的监视是指观察或调查顾客对其要求已满足的程度的意见;本公司从以下方面调查顾客满意:a) 客户对本公司已施工完毕的工程的功能性、安全性、时间性等的评价；b) 客户对本公司正在施工的工程的进度、安全性等评价；c) 客户对交付使用的镀铝锌彩色压型板的功能性、安全性、时间性等的评价。.1调查采用问卷的方式进行，收集相关意见和建议，并对调查表进行统计，确定客户的潜在需求和要求，以及公司需改进的方面，并组织持续改进。内部审核 .1 内部审核至少每

41、年进行一次,管理者认为需要时,可增加内审的次数;.2审核内容涉及所有与质量体系有关的过程,审核的范围根据质量活动和重要性及运行要求确定审核的单位和部门；.3 审核组成员需经专门培训取得内审员资格证书，并与被审核活动或范围无直接的责任，审核组长由管理者代表任命。.4 审核计划由管理者代表批准后实施，审核组依据审核计划和检查表进行审核。.5 审核报告由管理者代表批准后分发公司各有关部门。公司各部门就审核结果涉及本部门的不合格，制定纠正和预防措施并在规定的时间内进行整改。审核组对纠正措施执行情况进行跟踪检查和做出评价。 注：内审具体参见内部质量审核控制程序。 过程的监视和测量.1 对生产/施工工序的检验或试验,实行由班组“自检”、施工员“复检”和质检员“终检”的“三检制”，上道工序不合格，不准转入下道工序。.2 确因生产/施工急需而来不及进行检验或试验而转序，按过程控制程序中例外转序规定要求执行（但不适用于隐蔽工序）。8.2.4 产品的监视和测量.1进料检验和试验 .1.1人力资源部负责对市场部物资和合同规定由客户提供的物资进行检验和试验 ,检验或试验不合格者,按不合格品控制程序有关要求执行