各岗位风险管理及控制程序

1、卸车部卸车部各岗位风险管理及控制程序值班长风险管理标准及管理措施管理对象值班长管理责任人副经理监管部门安质部、卸车部监管人员经理、安全员工作任务生产前准备工作编号SDIC-XC-值班长-01所需工具对讲机、车辆、打印机、电脑所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准1. 接班前，值班长不定期对各岗位人员劳动保护用品进行检查，保证无破损、无 不合格现象发生，发现及时更换；2. 向各岗位人员传达设备相关情况；3. 布置生产工作安排与安全注意事项；4. 对上岗15分钟内对未报岗人员进行复查。管理措施1. 安质部按国家标准定期更换劳动保护用品；2. 安全员、值班长定期对当班

2、人员劳保用品的穿戴情况进行检查；3. 卸车部经理、安全员不定期参加班前会，对不认真对班前工作进行布置的责令 整改并进行处罚。值班长风险管理标准及管理措施管理对象值班长管理责任人副经理监管部门安质部、卸车部监管人员经理、安全员工作任务生产后总结工作编号SDIC-XC-值班长-02所需工具对讲机、打印机、电脑所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准班后会上，值班长要对当天部门的日生产维修例会的内容和公司新的文件精神进 行及时准确的传达。管理措施卸车部经理和副经理不定期参加各班组班后会，对传达不到位的，进行批评教育。卸车部值班长风险管理标准及管理措施管理对象值班长管理责

3、任人副经理监管部门安质部、卸车部监管人员经理、安全员工作任务车辆接送人员编号所需工具对讲机、车辆所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、安全帽管理标准1. 机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照，并报公司批准驾驶资格后备案；2. 机动车驾驶员应熟悉车辆状况；3. 驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理，并填写维修记录；4. 检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、 气足、水足、电足）”后方可驾驶；5. 机动车驾驶员必须每日填写车辆日常点检记录；6. 机动车驾驶员在行车中，保持不低于30米的安全车距，严

4、禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯；7. 机动车驾驶员在港内道路行驶速度不得超过30Km/h，路况不好的区域、 堆场、码头车速不得超过 20Km/h，行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有 障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10Km/h。经过施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠道路右侧停车，确认安全后方可通行；8. 车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在来车方向50 100米设置危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行。管理措施1. 安质部组织

5、每年对驾驶员进行一次车辆安全操作理论与技术培训；2. 卸车部管理人员、安全员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机 动车驾驶员点检记录填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车 驾驶员进行相应处罚；3. 安质部对车况进行检查，发现不合格车辆通报责任单位进行整改；4. 卸车部需对机动车驾驶员严格把关，严格审查是否具有国家颁发的驾驶执照、 县级以上医院的体检报告，并经过安质部登记，方可持证上岗；5. 卸车部需定期对驾驶员进行车辆安全操作理论与技术培训；6. 当港内道路发生变化时，必须及时对驾驶员进行行车路线的说明；7. 卸车部安全员对车辆随时检查，发现违章者对其进行相应处罚。卸车

6、部各岗位人员风险管理标准及管理措施管理对象各岗位人员管理责任人值班长监管部门安质部、卸车部监管人员经理、副经理、安全员、技术员工作任务生产前准备工作编号所需工具对讲机、壁挂、电话所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、安全帽管理标准1. 各岗位人员进入工作场地前，必须穿工作服，戴安全帽，穿绝缘鞋；2. 各岗位人员必须参加班前会，认真听取设备相关情况，接班后，对设备进行仔 细的点检；3. 班前会上，各岗位人员必须认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不 具备所安排工作的技能时，应立即向值班长提出，由值班长解决处理；4. 堆料机司机，翻车机司机等特种作业人员持证上岗。管理措施1. 卸车部安

7、全员、值班长日常检查，发现没有正确穿戴防护用品，及时纠正对责 任人进行处罚；2. 卸车部技术员每半年对各岗位人员进行设备知识培训，使其充分了解设备工作 原理；3. 卸车部副经理、安全员不定期参加班前会，对不认真听取班前会的员工进行教 育处罚；4. 卸车部安全员每月四次标准化检查包括消防器材的检查；5. 卸车部安全员应对没有定期检查或更换消防器材的班组和个人进行相应处罚。各岗位人员风险管理标准及管理措施管理对象各岗位人员管理责任人值班长监管部门安质部、卸车部监管人员安全员工作任务检查更换消防器材编号所需工具对讲机、壁挂、电话所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准1

8、. 灭火器压力应在 之间属于正常；2. 每月检查一次，铅封完好，管路无破损，填写点检记录；3. 火火器应该两年一次年检；4. 消火栓是否锈蚀，消防水带是否损坏。管理措施1. 卸车部安全员每月四次标准化检查包括消防器材的检查；2. 卸车部安全员应对没有定期检查或更换消防器材的班组和个人进行相应处罚。卸车部堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人堆料机班长监管部门安质部、卸车部、信息中心监管人员安全员、值班长、通信技术员工作任务堆料前准备工作编号所需工具对讲机、壁挂所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准1. 接班后，堆料机司机必须对设备的电器元件

9、进行检查，并做好相关记录，对缺 少的部件或异常部位立即上报解决；2. 当班堆料机司机接班后必须对设备的润滑部位进行检查，润滑油泵油位是否正 常，油管及接头有无损坏，油泵压力是否正常，发现异常及时报告值班长；3. 堆料机司机作业前，按规定检查显示器信号，当显示屏显示稳定后，操作指令 控制器显示主菜单，查看有无故障信息显示，若有故障信息必须进行恢复或检修， 显示正常后方可开始作业；4. 检查壁挂、对讲机及广播系统，保证设备完好，信号清晰，联系通畅；5. 堆料机司机接班后必须检查设备的防护罩，如发现不完好，上报值班长立即组 织整改；6. 堆料机司机接班后应检查大机所有安全警示牌，如发现不齐全，上报值

10、班长立 即组织整改；7. 堆料机司机及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上，并报告值 班长；8. 堆料机司机检查堆料机紧固件、绞点，保证不得岀现缺油、松动现象；9. 堆料机司机必须随时检查，并保证钢结构无裂缝、开焊、变形；10. 堆料机司机在设备启动前，确保运行范围内无障碍物及人员。管理措施1. 值班长每天对堆料机司机进行至少两次监督检查，对于检查存在的不符合要求 或缺失的电器部件，必须组织人员立即整改；2. 对当班人员点检不到位的，进行相应处罚；3. 值班长对于当班人员上报的润滑部位不正常的部位，立即组织人员整改；4. 值班长负责对显示器的检查和准备工作进行监督，发现问题及时处理；

11、发现堆 料机司机跳过故障信息强行作业的情况，每发现一次，对其进行相应的处罚；5. 信息中心应定期对通讯设备进行测试；当通讯设备岀现沟通不畅时，堆料机司 机应及时报告值班长，进行维修或更换；6. 值班长发现堆料机司机未按照要求检查或整改，对其进行相应的处罚；7. 堆料机司机接班后必须对设备的防护罩进行检查，如发现不完好，报告值班长 立即组织整改；8. 堆料机司机及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上9. 安全员定期对堆料机各部位安全警示标志进行检查；10. 安全员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人值班

12、长监管部门安质部、卸车部监管人员经理、副经理、安全员工作任务堆料作业编号所需工具对讲机、壁挂所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准1. 堆料机司机对垛前保证认真听取中控指令并复述口令；2. 堆料机司机在设备启动前，应发岀开机报警，警示运行范围内人员撤离；3. 堆料机司机启动皮带前，必须到达指定垛位，堆料机大臂应旋转到56-57度之间，方可启动；4. 堆料机岀料口距料垛的垂直距离在1.5-2米之间；5. 在堆料过程中岀现故障立即处理，对处理不了的故障应及时通知值班长。管理措施1. 卸车部安全员每年应对堆料机司机进行操作规程及堆料工艺的培训考核；2. 如发现未复述口

13、令，值班长对堆料机司机进行相应处罚；3. 由于口令复述不清对垛错误而造成事故，由公司及部门进行严重处罚；4. 如堆料机司机在设备启动前未发岀启动报警，如发现问题应立即报值班长联系 技术人员处理，如自动报警有故障，则需要堆料机司机手动发岀报警；5. 如堆料机司机未按操作规程及堆料工艺操作，造成事故，根据“四不放过”原 则对责任人进行相应处罚；6. 堆料机司机在作业过程中有故障不立即处理，处理不了不及时汇报的，值班长应对相应人员进行处罚；7. 值班长和安全员不定时对堆料机作业过程中的臂高进行监督。对违反堆料工艺的人员进行相应处罚。卸车部堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人堆

14、料机班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、安全员、技术员工作任务堆料作业完毕编号所需工具对讲机、壁挂所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准1. 堆料机司机在停机前应在卸车部中控频道向中控室报告，接中控指令后停机；2. 堆料机司机停机后，必须按照点检卡内容对大机进行点检；3. 对于当班发生的故障、改动的程序、封点应在日志上做好明确记录，内容详实、 准确；4. 日志应填写认真，字迹清楚，内容详实，数据准确，空白内容处用斜直线划掉。管理措施1. 卸车部安全员每年应对堆料机司机进行安全操作培训；2. 卸车部技术员每半年对堆料机司机进行技术方面的培训；3. 堆料机司机

15、停机前没向中控室报告，值班长应对相应人员进行处罚；4. 堆料机司机停机后没有点检或点检不到位，导致故障不能及时发现，值班长应 对相应责任人进行处罚；5. 因上班人员日志填写不规范导致交接事项不明确，故障不确定，应对上班人员进行追究、处罚；6. 每班人员都应按标准做好运行日志的填写，需清晰、准确，不得漏项。堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人堆料机班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、安全员工作任务应对大风、大雨、大雾、大 雪恶劣天气编号所需工具对讲机、壁挂所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、安全帽管理标准1. 遇到大风恶劣天气导致无法作业时，大机

16、应立即停止作业，风速17.1米/秒或接到台风警报时，要立即采取措施（35米/秒风速用夹轨器，55米/秒风速用锚固器）；2. 如遇突风时，堆料机就近锚固，如离锚固坑较远可根据风向将堆料机移到最近 的煤垛后面，大臂归零位，夹上夹轨器，并将锚固器放下。管理措施1. 值班长应随时和中控保持联系，观察风速情况；2. 堆料机遇八级以上大风或接到防大风停止作业指令后，应立即停止作业，提前 将堆料机锚固。卸车部翻控室操作员风险管理标准及管理措施管理对象翻控室操作员管理责任人平台巡视监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、技术员工作任务翻车作业准备编号所需工具对讲机、壁挂、电话所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、

17、白大褂管理标准1. 翻控室操作员负责检查所辖区域内的各种仪表、信号、指示灯、电视显示屏及 光电管及制动器是否存在异常，并对存在问题进行及时上报；2. 翻控室操作员确认定位车、推车机大臂抬起到位，翻车机平台在零位，压车器 打开到位，靠车板缩回，夹轮器在打开状态；3. 翻控室操作员通过现场监视系统，观察定位车、推车机、翻车机回转范围内有无人员及障碍物；4. 翻控室操作员向中控询问车次、煤种、车节数、场垛、并进行记录；5. 翻控室操作员接到中控作业指令后，并复述该作业指令；6. 作业前，翻控室操作员通过高音喇叭，播放3遍警示广播，对现场工作人员进 行提醒。管理措施1. 平台巡视对翻控室操作员上报问题

18、及时处理；2. 技术员和值班长对上报的设备问题进行整改；3. 技术员和值班长对现场设备进行不定期的巡查；4. 平台巡视对翻控室操作员的工作情况进行监督、检查与提醒，发现问题及时通 知翻控室操作员并协助其整改；5. 平台巡视每日对翻控室日志填写情况进行检查；6. 值班长对翻控室日志填写情况进行抽查与月底统一检查，发现填写不规范等现 象及时对当事人提出整改意见并考核；7. 值班长对翻控室操作员复述口令进行监督；8. 平台巡视对翻控室操作员广播情况进行监督，发现问题及时通知翻控室操作员 整改；9. 平台巡视对翻控室操作员作业前准备工作进行监督考核。卸车部翻控室操作员风险管理标准及管理措施管理对象翻控

19、室操作员管理责任人平台巡视监管部门安质部、卸车部监管人员值班长工作任务翻车作业编号所需工具对讲机、壁挂、电话所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、白大褂管理标准1. 翻控室操作员通过监视器查看翻车机是否在零位，压车器打开到位，靠车板缩回，光电管信号是否正常；2. 翻控室操作员通过监视器每循环对车皮内杂质情况进行检查；3. 翻控室操作员通过监护监视系统时时掌握设备运行状况，发现异常及时报告值班 长；4. 翻控室操作员通过监护监视系统时时掌握皮带流量；5. 翻控室操作员在翻车作业剩余最后两个循环时，通知协同作业的堆料机司机。管理措施1. 卸车部每半年对翻控室操作员进行安全操作规程的培训；2. 卸车部

20、技术员每半年对翻控室操作员进行技术方面的培训；3. 平台巡视对设备的运转情况进行监督检查，发现问题及时解决，上报；4. 值班长对设备运转情况进行抽查，发现问题及时提醒翻控室操作员整改，遇有无 法解决的问题时协助其处理；5. 平台巡视对翻控室操作员翻车作业过程进行监督考核。翻控室操作员风险管理标准及管理措施管理对象翻控室操作员管理责任人平台巡视监管部门安质部、卸车部监管人员值班长工作任务翻车作业完毕编号所需工具对讲机、壁挂、电话所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、白大褂管理标准1. 翻控室操作员作业完毕给出对车信号后及时通知指导员可进行排空对重；2. 翻控室操作员及时通知中控员翻车机给料完毕；3

21、. 作业完毕后，翻控室操作员及时填写交接班日志、mis系统和轨道衡系统， 准确 记录作业起始时间、作业用时、车节数、杂质情况。管理措施1. 值班长、平台巡视对作业完毕后翻控室操作员与卸车指导员联系情况进行监督， 发现问题及时提醒；2. 值班长对作业完毕后翻控室操作员与中控调度员联系情况进行监督，发现问题 及时提醒；3. 平台巡视每日对翻控室日志等记录的填写情况进行检查；4. 值班长对翻控室日志等记录填写情况进行抽查与月底统一检查，发现填写不规 范等现象及时对当事人提出整改意见并考核。按圮口螫需me CAWEIDIAh POHT CO .LTD卸车部皮带巡视工风险管理标准及管理措施管理对象皮带巡

22、视工管理责任人皮带巡视班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、安全员工作任务应对大风、大雨、大雾、大 雪恶劣天气编号所需工具对讲机、矿灯所需个人防护工作服、绝缘鞋、雨衣、雨鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 有大风警报，堆料机不作业时，应提前挂好防风链；2. 如遇突风，大机正在作业，当BD线皮带机上的料流运转离堆料机尾车皮带处约50米左右，由皮带巡视员通知中控立即停止皮带运行，利用皮带上剩余的煤压住尾车皮带。如突风较大，可以立即停止所有流程。管理措施1. 值班长应随时和中控保持联系，观察风速情况；2. 遇八级以上大风或接到防大风停止作业指令后，应立即停止作业，提前挂好防 风链。皮带巡视工

23、风险管理标准及管理措施管理对象皮带巡视工管理责任人皮带巡视班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、安全员工作任务皮带机作业前巡视编号所需工具对讲机、大锤、矿灯、自喷漆所需个人防护工作服、绝缘鞋、雨衣、雨鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 皮带机作业之前，皮带巡视应对漏斗、皮带沿线积煤或杂物情况进行检查；2. 在皮带机启动之前，将积煤或杂物及时清理干净；3. 皮带机作业之前，皮带巡视应对转接机房处的积煤或杂物情况进行检查；4. 检查沿线各保护开关开关应灵敏可靠，反馈正常；5. 皮带沿线每50米设置一个急停开关；6. 电工每月对沿线各保护开关检查一次；7. 检查挡板显示位置是否正常，信号是否

24、准确。管理措施1. 值班长对当班清煤情况进行监督考核；2. 安全员不定期对现场清煤情况进行监督检查；3. 皮带巡视作业前对沿线各保护开关检查一次，发现问题及时上报、解决；4. 皮带巡视班长对皮带巡视点检情况进行监督考核。卸车部皮带巡视工风险管理标准及管理措施管理对象皮带巡视工管理责任人皮带巡视班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长工作任务皮带机作业过程中巡视编号所需工具对讲机、大锤、矿灯、自喷漆所需个人防护工作服、绝缘鞋、雨衣、雨鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 电动机、减速机、联轴节应运行平稳、无异响、无异常振动、油位正常、无螺 栓松动；2. 滚筒托辊、轴承应运行平稳、无异响、无异常

25、振动、无过热、无螺栓松动；3. 作业过程中，皮带巡视应随时观察皮带的运行情况，如遇紧急情况，应立即采 取有效措施，以防事故扩大；4. 皮带巡视应及时和翻控室操作员联系，保证正常作业时流量在3500-3800t/h ；5. 清扫器完好，应充分接触皮带；6. 除铁器运行正常，皮带无撕裂，电机无异响。管理措施1. 卸车部每半年对皮带巡视进行一次技术方面的培训；2. 因监护不到位，造成设备损坏、划伤对责任人进行处罚。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门卸车部、安质部监管人员值班长、技术员工作任务堆料机更换回转、行走电机 及制动器编号所需工具扳手、导链、钢丝绳扣、扁铲、手

26、锤、对讲机所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工在维修设备前应与堆料机司机联系，通知其维修部位；2. 拆卸过程中应固定好电机、制动器，防止侧翻或滑落伤人；3. 机修工必须用专用工具将所有螺栓紧固到位；4. 机修工在更换完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场。管理措施1. 卸车部技术员每半年对机修工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2. 技术员应对维修现场监督检查，发现未按要求拆除、违章作业，对责任人进行 处罚；3. 机修工在维修设备前应与值班长和堆料机司机联系，得到允许后方可进行维修 作业，对未联系或私自维修的责任人进行处罚；4. 机修工螺栓紧

27、固过程由技术员进行监督检查；5. 技术员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照作业规程作业，待现场所有 物品清点无误后方可试机。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员工作任务更换堆料机、皮带机托辊编号所需工具大锤、钢丝绳扣、导链、撬棍、棕绳所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班机修工安装托辊前必须拉一组拉绳开关并加以确认；2. 维修班机修工安装托辊前必须检查确认托辊转动灵活；3. 维修班机修工更换托辊至少有三人共同进行，必须指定专人指挥并监护；4. 维修班机修工更换完托辊后人员撤离前要及时复

28、位拉绳；5. 维修班机修工在开机前必须清理现场的工具，确认所有工具收集齐全后通知值 班长可以作业。管理措施1. 卸车部安全员每半年对维修班人员进行操作规程培训及现场操作考核；（2. 卸车部技术员每半年对维修班机修工进行操作培训教育加强人员素质；3. 维修班长不定期进行监督检查，发现未按要求进行操作，对维修班机修工进行 相应处罚；4. 卸车部技术员不定期对维修现场进行抽查；5. 皮带巡视，堆料机司机要对现场进行监护。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、安全员、库管员工作任务更换堆料机、皮带机衬板编号所需工具扳手、气割、大锤、撬

29、棍所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班机修工更换衬板前必须拉一组拉绳开关并联系中控室确认；2. 根据废弃物排放控制程序由技术员联系将废旧衬板交与设备部；3. 机修工必须用专用工具将所有螺栓紧固到位；4. 气割完成后对动火位置及周围浮尘进行浇水冷却。管理措施1. 卸车部安全员每半年对维修班机修工进行操作规程知识培训和安全知识培训。 对于违反操作规程的责任人进行处罚；2. 由设备部库管员监督，技术员负责联系将废旧物品存放到指定地点；3. 机修工螺栓紧固完毕由技术员进行检查，发现螺栓紧固不到位，对相应责任人 进行处罚；4. 技术员负责组织电焊工对作业地点进行浇水；5

30、. 安全员负责监督检查对于未按照要求作业的，对责任人进行相应的处罚。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员工作任务调整堆料机、皮带机跑偏编号所需工具对讲机、大锤、扳手所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工必须根据现场实际情况选择合适的调偏位置；2. 机修工在调整跑偏时，必须逐步调整，尽量均匀调偏，按照皮带“跑高不跑低， 跑后不跑前，跑大不跑小”的规律进行调整，及皮带运行方向进行调整；3. 机修工在调整过程中，要边调整边观察，先皮带空转情况下调好，再重载情况 下观察，并继续调整，直到皮带不跑偏

31、为止；4. 机修工在调整跑偏后，必须紧固调整架螺栓后继续观察，完整运转两圈无再跑 偏现象，方可收工。管理措施1. 卸车部安全员每半年对机修工进行操作规程培训；2. 技术员进行监督指导。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、值班长工作任务更换堆料机、皮带机导料槽 皮子编号所需工具对讲机、大锤、扳手、壁纸刀所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工在维修设备前应与值班长、堆料机司机和中控联系，通知其维修部位2. 维修班机修工更换导料槽皮子前必须拉一组拉绳开关并联系中控室确认；3. 维修班机修工必须穿戴好

32、劳动保护用品，严格按照拆卸顺序进行操作；4. 维修班机修工在皮带启动前必须清理现场的工具，确认所有工具收集齐全。管理措施1. 卸车部技术员每半年对维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2. 技术员应对维修现场监进行抽查，发现未拉皮带拉绳开关对相应责任人进行处 罚3. 机修工在维修设备前应与值班长和堆料机司机或中控联系，得到允许后方可进 行维修作业，对未联系或私自维修的责任人进行处罚；4. 技术员应对维修现场进行抽查，发现未按规定穿戴劳保用品及不规范操作的相 应责任人进行处罚；5. 技术员对维修现场进行抽查，发现未清理现场的责任人进行相应处罚。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修

33、工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、值班长工作任务更换堆料机、皮带机清扫器编号所需工具对讲机、大锤、扳手、壁纸刀、棕绳、导链所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工在维修设备前应与值班长、堆料机司机和中控联系，通知其维修部位；2. 维修班机修工更换导料槽皮子前必须拉一组拉绳开关并联系中控室确认；3. 维修班机修工必须穿戴好劳动保护用品，严格按照拆卸顺序进行操作；4. 更换完毕后，应尽快送电，和中控室联系及时复位拉绳；5. 维修班机修工在皮带启动前必须清理现场的工具，确认所有工具收集齐全。管理措施1. 卸车部技术员每半年对维修电工进行一

34、次操作规程理论与实践培训考核；2. 技术员应对维修现场监进行抽查，发现未拉皮带拉绳开关对相应责任人进行处 罚3. 机修工在维修设备前应与值班长和堆料机司机或中控联系，得到允许后方可进 行维修作业，对未联系或私自维修的责任人进行处罚；4. 技术员应对维修现场进行抽查，发现未按规定穿戴劳保用品及不规范操作的相 应责任人进行处罚；5. 堆料机司机、皮带巡视对更换的过程进行监督，作业完毕后，及时通知值班长；6. 技术员、值班长对现场的清理进行抽查，对于未按规程操作的，对责任人进行 处罚。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员工作任务更换

35、或补加堆料机、皮带机 润滑油编号所需工具对讲机、铜皮、扳手、檫机布、加油泵所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 及时检查和更换设备的润滑油脂2. 打油完毕后，机修工对现场油脂进行清理。管理措施1. 机修工每月对设备的润滑部位进行检查，对润滑不好的位置进行补加或更滑；2. 技术员对维修现场进行抽查，发现未清理现场的责任人进行相应处罚。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、平台巡视工作任务检查翻车机主体编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维

36、修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许后方可施工；2. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工在开工前对工具进行检查，确保工具安全性能，禁止使用存在问题的工 具；4. 机修工按照点检卡项目要求进行工作，避免岀现漏检现象；5. 高空作业时，安全带要高挂低用，要挂在相对牢固的非运动部位，维修中手抓 牢、脚踏实；6. 机修工按照点检卡项目要求进行润滑保养、检查工作，避免出现遗漏；7. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第一时间向维修班长汇报，由维修班 长及时报技术员；8. 按照谁工作谁上锁谁解锁的原则进行操作；9. 工作人员在维修完毕后，要对现场安全工作进行复查，确认安

37、全无误后方可对 设备进行复位、解锁；10. 维修负责人负责清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 安全员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通知其整改，并 对违反规定的事项进行考核；3. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整改；4. 技术员与安全员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；5. 维修班长要到现场了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第一时间赶赴现场了解情况， 提出整改措施

38、并及时进行处理；7. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行检查，发现问题及时责令其整改；8. 机修工作完毕后，维修班长应检查现场清理工作，核实工料使用情况，发现问 题时通知维修班整改并复查。4ft蛇口41Side CA.orEiNAh port机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、值班长、平台巡 视工作任务检查定位车编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许后方可施工；2. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工

39、在开工前对工具进行检查，确保工具安全性能，禁止使用存在问题的工 具；4. 机修工按照点检卡项目要求进行工作，避免岀现漏检现象；5. 高空作业时，安全带要高挂低用，要挂在相对牢固的非运动部位，维修中手抓 牢、脚踏实；6. 机修工按照点检卡项目要求进行润滑保养、检查工作，避免出现遗漏；7. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第一时间向维修班长汇报，由维修班 长及时报技术员；8. 按照谁工作谁上锁谁解锁的原则进行操作；9. 工作人员在维修完毕后，要对现场安全工作进行复查，确认安全无误后方可对 设备进行复位、解锁；10. 维修负责人负责清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况

40、进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 安全员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通知其整改，并 对违反规定的事项进行考核；3. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整改；4. 技术员与安全员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通 知其整改，并对违反规定的事项进行考核；5. 维修班长要到现场了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第一时间赶赴现场了解情况， 提出整改措施并及时进行处理；7. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行检查，发现问题及时责令其整改；8. 机修工作完毕后，维修班长应检查现

41、场清理工作，核实工料使用情况，发现问 题时通知维修班整改并复查。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、值班长工作任务检查夹轨器编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许后方可施工；2. 机修工对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工在开工前对工具进行检查，确保工具安全性能，禁止使用存在问题的工 具；4. 机修工按照点检卡项目要求进行工作，避免岀现漏检现象；5. 按照液压油更换周期，对液压油进行更换；6. 发现夹轨

42、器面板磨损或变形时及时组织维修或更换；7. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第一时间向维修班长汇报；8. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场安全工作进行复查，确认安全无误后方 可对设备进行复位、解锁；9. 完工后，维修负责人负责组织清理现场清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 安全员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通知其整改，并 对违反规定的事项进行考核；3. 技术员与安全员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通 知其整改，并对违反规定的事项进行考核；4. 维修班长对现场工具情况进行抽样检查，

43、提前准备好工具和必要物品，发现使用存在冋题的工具责令立即整改，并对相关人员进行考核；5. 维修班长要到现象了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第一时间赶赴现场了解情况， 提出整改措施并及时进行处理；7. 机修工作完毕后，维修班长应检查现场清理工作，核实工料使用情况，发现问 题时通知维修班整改并复查。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员工作任务检查翻车机液压系统编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班

44、长在开工前通知值班长和相关人员，经允许后方可施工；2. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工在开工前对工具进行检查，确保工具安全性能，禁止使用存在问题的工 具；4. 机修工按照点检卡项目要求进行工作，避免岀现漏检现象；5. 按照液压油更换周期，对液压油进行更换；6. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第一时间向维修班长汇报；7. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场安全工作进行复查，确认安全无误后方 可对设备进行复位、解锁；8. 完工后，维修负责人负责组织清理现场清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 安

45、全员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通知其整改，并 对违反规定的事项进行考核；3. 技术员与安全员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通 知其整改，并对违反规定的事项进行考核；4. 维修班长对现场工具情况进行抽样检查，提前准备好工具和必要物品，发现使用存在冋题的工具责令立即整改，并对相关人员进行考核；5. 维修班长要到现象了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第一时间赶赴现场了解情况， 提出整改措施并及时进行处理；7. 机修工作完毕后，维修班长应检查现场清理工作，核实工料使用情况，发现问 题时通知维修班

46、整改并复查。粗圮口KWC CA.GTEIDIAh POHT机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、值班长、平台巡 视工作任务翻车机更换衬板编号所需工具对讲机、扳手、气割、大锤、撬棍所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；2. 作业前由维修班长通知清煤班组长，撤出清煤人员；3. 维修班长指定专人负责对现场进行监护，防止无关人员进入作业区域；4. 现场工作人员必须佩戴安全带，并按规定正确使用；5. 现场负责人对搭建的平台进行检查，发现问题及时整改，做到不安全不

47、操作；6. 维修前，现场负责人监护现场通风情况，进入密闭作业区域前要打开漏斗门， 进行通风；7. 动火人对动火区域的扬尘源进行洒水降尘；8. 进行焊割作业前，现场监护人对现场煤尘浓度进行监护；9. 完工后，现场负责人负责组织清理现场清点工属具，带走余料，确保无遗漏；10. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场安全工作进行复查，确认安全无误后方 可对设备进行复位、解锁。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整改；3. 技术员与安全员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合安全的事项通 知其整改，并对违反规定

48、的事项进行考核；4. 清煤班长要对人员与工具进行清点，核实无误后通知维修班长；5. 维修班长要对现场情况进行复查与核实确保工作期间安全无误；6. 维修班长对现场施工情况进行管理，及时纠正不符合安全要求的事项或违章行 为；7. 维修班长负责对通风及煤尘浓度情况进行监督检查，发现异常及时组织降尘和 煤尘清理；8. 维修班长在施工完毕后组织清点工具数量，确保工具、材料无遗漏，确保现场 干净整洁；9. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整改。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、安全员、值班长、平台巡 视工作任务

49、检修定位车钩头编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；2. 要按正确工序安装；3. 现场负责人负责清点工属具，带走余料，确保无遗漏；4. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场安全工作进行复查，确认安全无误后方 可对设备进行复位、解锁。管理措施1. 维修班长对现场叠簧安装顺序进行监督，保障工序正确，确保维修现场人员安 全；2. 维修班长在施工完毕后组织清点工具数量，确保工具、材料无遗漏，确保现场 干净整洁；3. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行检查，发现问题及时责令其整改；4. 技术员对现场叠簧安装

50、顺序进行抽查，确保维修现场人员安全；机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、安全员、平台巡视工作任务翻车机明火作业编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工动火前清理动火区域煤尘及易燃物，对动火区域进行洒水降尘；2. 维修动火前申请办理动火证，持动火证动火；3. 提前联系消防队到场进行监护，消防车未到场时禁止动火作业。管理措施1. 维修班长负责对动火前现场清理情况进行监督检查，发现异常及时组织煤尘清 理和降尘工作；2. 技术员要及时联系消防车到场，对消防车是否到场进行监

51、督，消防车未到场时 禁止组织动火作业；3. 安全员对现场动火情况进行监督，对无消防车监护私自进行动火作业的现象进 行管理和处罚。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、安全员、平台巡视工作任务翻车机润滑作业编号所需工具对讲机、润滑泵所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工作业前通知维修班长与值班长、平台巡视取得联系，经允许后采取必要 保护措施，并与中控验证安全保护措施是否到位；2. 机修工作业前检查安全带性能，确保安全带满足施工要求；3. 高空作业时，安全带要高挂低用，要挂在相对牢固的非运动部

52、位，维修中手抓 牢、脚踏实；4. 机修工使用油品应注意保持油品及工具清洁，不使用受污染的油品；5. 机修工发现油品内有杂质或杂物应立即取岀；6. 机修工进行打油作业时要按润滑制度要求作业，保障打油作业符合部门要求；7. 机修工进行打油作业时要对残留的废油、抹布等进行清理，保持环境卫生清洁；8. 对现场工余边角料、工具、杂物等进行及时清理收回。管理措施1. 维修班长根据机修工作情况及时采取必要安全保护措施，与值班长保持必要的 联系，确保机修工作开工前停电和拉绳等安全保护措施到位；2. 维修班长负责对现场安全带使用情况进行检查，对使用不合格安全带或使用方式不正确的现象加以制止，对存在的问题及时进行

53、整改；3. 维修班长对维修现场润滑工作进行监督，确保油品符合使用要求，保障维修润 滑工作无失误；4. 维修班长对现场润滑工作过程进行监督，确保油品残渣不落地，确保抹布、杂 物及时清理并收回，对存在问题及时组织清理，确保不对环境造成影响；5. 技术员、安全员对现场工作进行抽查，发现违反安全操作规程的人员，对其进 行处罚。卸车部机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、安全员工作任务手动葫芦起吊重物编号所需工具对讲机、手拉葫芦、钢丝绳扣、卸扣所需个人防护工作服、绝缘鞋、安全帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下