安全风险分级管控工作制度培训资料全

1、XXXXX煤业有限公司安全风险分级管控工作制度xxxxx煤业有限公司二一七年xxxxX煤业有限公司安全风险分级管控工作制度第一章 安全风险分级管控工作制度 3一、总 则 3二、组织管理 3三、安全风险辨识 4四、方法及要求 7第二章 检查评分标准 9第三章 常用安全风险评估方式方法 11第四章 安全风险管控流程 14第五章 安全风险辨识与评估 16一、危险源概述 16二、管理组织及职责 16三、危险源矩阵表 17四、危险源分布情况 18六、危险源评估 32第一章安全风险分级管控工作制度一、 总贝y第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推 行安全风险分级评估，提升安全风

2、险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指向阳煤业部为保障安全建设 自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超 前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的 由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条 本制定适用于向阳煤业所属各单位。二、组织管理第四条组织管理组长：副组长：成员：组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全科是安全风 险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订向阳煤业安全风险分级管控制度和考 核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检 查和考核。各业务职

3、能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业围安 全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管 控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织 机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等容。单位分管负责人对分管围的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管围的安全风险辨识、评估分级、控 制管理、公告警示等工作。业务科室负责实施专业围的系统安全风险评估管理， 区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理， 班组负责实施重点工序安全风险

4、 评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。三、安全风险辨识第六条 矿长要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识 建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险， 做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 系统矿长在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人 （ 分管技术负责人 ） 或专业职能部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；3. 地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。（ 二 ） 系统、装备评估的主要容包

5、括：1. 新系统、新装备投运的评估容应包括工程施工和设备安装质量、 安全设施、 安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2. 系统、装备移交评估的容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措 施、接收单位技术能力等；3. 系统、装备正常运行的评估容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施4. 系统、装备停运或重启的评估容应包括可能存在的风险因素、对运行系统 的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启 （ 停） 用后安全管理等。第八条 区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由 区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程 质

6、量等是否具备安全建设条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检 维修等作业过程中， 由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、 设备、安全设施、 工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责围 的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零 星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具 完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重 物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精

7、神状态和劳动防护 用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器 具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施 （ 如短路线、电气 接地等 ） 恢复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技 术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等 进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列容：1. 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2. 特大重物起吊或井筒等特殊地点重物起吊作业、 高处作业、受限空间作业、

8、危险区动火作业等特殊条件作业；3. 重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4. 其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常建设 （ 运行）的系统（ 装置）在建设工序、工作 流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生 事故（包括未遂事故 ） 时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新 评估。第十四条 工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别 在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、 工艺成熟程度、 工艺危险因素和控制难度、现有控制防措施、管理主体

9、的技术能力和安全管理水 平等进行综合分析评估。2. 项目开工前， 应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、 总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具 和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3. 项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施 是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动 态安全评估。4. 项目试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全 设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部 环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试

10、产过程中，涉及安 全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推 广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估第十六条 其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。 涉及安全建设的设备、 物资购置前，要对设备、 物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、 技术选型论证， 并按规定程序报批。 设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符 合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用 单位（ 人

11、员） 应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运 行。2. 作业人员。新招聘和长期 （ 一年） 中断作业的员工上岗前，应对其身体健 康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制 度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。区队长应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否 饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评 估。3. 重大灾害。 系统矿长应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管 控措施的可靠性进行分析评估。四、方法及要求第十七条 单位负责人要按照系统、 场所、设备设施、 作业类型等不同类别，

12、 结合专业、 岗位特点和评估容复杂、 重要程度，按照“科学、实用、简明、高效” 的原则，合理选择安全风险评估的方式、 方法（常用评估方式方法 见附件 2）。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析 （HAZOP法，煤矿复杂建设系 统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、 班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完整列 举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风 险、较大风险、一般风险和低风险四种

13、类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标 示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条 米用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和， 并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评 估时，必须编写评估报告书，明确评估容、围、条件、环境、结论、建议等容， 参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照 评估报告结论进行建设作业。第二十一条 岗位评估米用

14、评估表方法时，可以米用评估卡片或评估活页表， 必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位 整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇 报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出 预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进 行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同 时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手 指口述”进行作业。第二十三条 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防

15、护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施第二十四条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在 明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的容，必须符合国家 及行业有关标准、规和上级规定制度要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基 层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和 防控制措施的针对性。第二十七条 单位负责人应定期对安全风险评估制度、 管理程序、方式方法、 监控措施的实际运行效果进行分析和评价， 并根据上级新要求和实际需要进行调 整和修订。第二十八条 单位

16、负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安 全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际 需要确定保存期限，存档备查。第二十九条 单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评 估为主的教育培训。第二章 检查评分标准第三十条 各系统负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风 险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条 向阳煤业每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核 （ 考核标准见附件 1） 。平均得分低于 90 分的定为不合格单位，对各单位按照向阳 煤业安全绩效考核办法进行考核兑现。安全风险评估检查评分标准检查项目及标准标

17、 准分评分标准分扣得 分1. 建立风险评估制度。2. 各级安全风险评估职 责清晰。基3.明确各类评估的方式础方法。仲4.建立定期考核奖惩机保制。障5. 建立元备的信息流通 渠道。6. 明确各类风险等级标 准。301. 无制度扣5分，制度不 完善扣2分。2. 责任不明确扣2分。3. 评估方式方法不明确一 处扣1分。4. 信息传递不畅通扣2 分。5. 风险等级划分不合理扣 2分。1. 员工掌握风险评估相关 规定要求和评估方法。2. 各专业、各场所、各岗 位严格按规定执行所要求的安 全风险评估。现 3.现场无中等及以上安全 J风险。执 4.现场风险评估表格、记 录等填写容齐全，表述准确。 行5. 评

18、估出的安全风险按照 规定程序进行处置。6. 考核期无因安全风险评 估不到位造成的责任事故。501. 现场员工对本岗位工种 风险评估不熟悉一人次扣0.5分。2. 现场未按规定开展安全 风险评估一处扣2分，有遗漏的一次扣1分。3. 现场存在中等以上风险 的一处扣2分。4.现场表格、 记录等资料填写不合格一处扣 0.5分。5.评估出的风险未进 行处置的每处扣2分，未形成闭环的每处扣0.5分。6.发生安全风险评估责任 事故的一次扣5分。材 料 管 理1. 建立安全风险评估专项 档案。2. 明确专人负责评估资料 瀏收集、整理、保管。3. 不同类别评估资料明确 相应的保存期限。4. 评估资料齐全，无丢失。

19、5. 各类评估报告、表格、 记录等资料容填写符合要求， 表述准确。201. 未建立安全风险评估专 项档案的扣3分。2. 无专人管理的扣2分。3. 评估资料存档期限不合 理扣2分。4. 存档不及时、不齐全的 扣1分。5. 表格、记录等资料填写 不合格一处扣0.5分。第二章常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工艺过程，对系统 中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的 评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的容以列表的方式逐 项列出，现场逐条对应评估。安全评估表容还可根据项目危险程度，将评估项目 容划分为安全否决

20、项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在 否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋 值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全建设条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行 重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和 岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环 境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评 估的方法。本方法适用于复杂的系统、 工艺、装置以及“

21、四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析（HAZOP法。是通过分析建设运行过程中工艺状态 参数的变动和操作控制中可能出现的偏差， 以及这些变动与偏差对系统的影响及 可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统及建设过程中存 在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评 估方法。本方法主要分析步骤是：1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的 研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确 研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问 题，或者是综合问题。三是充分了解分析对

22、象，准备有关资料。2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元， 明确各单元的功能， 说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应 以设备为主。3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4. 分析发生偏差的原因及后果。5. 制定对策。本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前， 对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1. 危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2. 确定可能事故类型根据过去

23、的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能 类型。3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4. 确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处 理。5. 制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险 性评估。五、故障假设分析法（WD。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过 程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想 系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些 因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、

24、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤， 对本岗位职责围的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方 法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、 排查危险危害因素； “评” 即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做” 即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安全员（安全员）三人进行现场安全建设条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面建设经营单位由本 单位规定的人员负责，通常采用安全评估

25、表，对作业现场环境、设备、安全设施 和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。第四章安全风险管控流程按照煤矿安全风险预控管理体系规要求，结合我矿安全建设实际，形成“危险源辨识与评估T建设系统控制和岗位行为控制T培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预 控管理的具体操作规。安全风险预控管理流程图如下：安全风险辨识与评1风 险 管 控 措 施丿Ff建设系统控制， 厂 职责行为控制 矿井建设系统安安全风险评估安全风险辨识安全风险辨识与评估工作组培训科持续改进与提升生产技术科地测防治水科制定岗位责任风险控制工作组落实岗位流程培训措施保障工作组检查机电科考核

26、矿长、副矿长、各科队各操作岗位第五章 安全风险辨识与评估一、危险源概述运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿建设系统工作任务进行了安 全风险辨识及危险源分级分类。 全矿共排查出危险源共有 404项，利用“矩阵法” 从“人机环管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源 36项、中等 危险源 219项、一般危险源 136项；低等危险源 18项（见附表）。并将所有危险源 根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，管理 部门、建设区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，向阳煤业安全风险预控 管理形成了“危险源辨识与评估T管控措施、岗位职责及行为规T培训、检查及 考核提升”

27、的闭环管理模式。二、管理组织及职责在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下， 成立危险源辨识与评估工作组：组 长：玉龙副组长：武治普 振营 学亮 何传杰 九岳 汤中华成 员：宝伟 学源 春礼 俊涛 韩广生各区队队长及科室成员危险源辨识与评估工作组职责：1、负责组织各单位对建设过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核；3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新Illr中芳阖|iisi ;IE| - E4;怪风 I鱼门i興爱興倉 拒眸丁重大翼业，|錄劉重犬凤愛(r；S：.!Cvfci/r

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29、 ： 2境生曲可范性、與琏悄；X5Si为别晝丈凭陰11乩1B-Z5莖丈疏邂，肝乩9-15中等局釘UI亦3Si陋1-21也WW爺书危险源分布情况表四、危险源分布情况序 号系统类别重大危 险源中等危 险源般危险 源低等危 险源合计1通风系统11111142瓦斯系统241073防尘系统1531104防灭火系统120035通风安全监控 系统043076掘进系统538252707爆破系统131058地测系统0551119防治水系统33931810供电系统3271344711运输提升8413818812压风系统2210513综合类0262445414总计2717112417339经危险源辨识与评估工作组确

30、认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘 系统等13类共339项危险源。其中重大危险源27项，中等危险源171项，一般 危险源124项，低危险源17项。五、危险源分布清单（一）通风系统危险源清单（共计14项，其中重大1项，中等11项，一般1项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1主通风机运行操作20重大2局部通风机突然停电停风16中等3有害气体的检查15中等4采空区密闭检查12中等5风门安装维护12中等6风机安装12中等7风筒的敷设维护12中等8气体分析12中等9通风设施验收12中等10通风设施施工10中等11通风系统管理10中等12测风8中等13井下工人采集气体6般14主通风机运行2低（

31、二）瓦斯系统危险源清单（共计7项，其中重大2项，中等4项，一般1项）序号任务名称危险源值所属等级1瓦斯灾害防治24重大2局部地点瓦斯超限处理20重大3瓦检员空班、脱岗、假检、漏检15中等4及放瓦不完善12中等5临时停风地点瓦斯排放12中等6掘进工作面瓦斯超限处理10中等7排放瓦斯管理6般（三）防尘系统危险源清单（共计10项，其中重大1项，中等5项，一般3项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1煤尘的控制及事故预防18重大2风、水管的拆除安装12中等3煤层注水12中等4隔爆水袋的安装、拆除12中等5便携仪的调校、发放12中等6粉尘测定15中等7冲洗巷道6般8防尘管路安装、拆卸6般9办公区上下

32、水管路检修8般10清扫楼房、街道和巷道2低（四）防灭火系统危险源清单（共计3项，其中重大1项，中等2项）序任务名称危险源值所属等级1煤层自燃发火控制处理20重大2消防安全管理16中等3连接管路12中等（五）通风安全监控系统危险源清单 （共计7项，其中中等4项，一般3项）序号任务名称危险源值所属等级1安全监测监控系统安装16中等2井下安全监测监控系统调试维护12中等3监测微机操作12中等4井下安全监测监控系统安装维护10中等5井下通讯系统的维护6般6地面通讯系统的维护6般7计算机网络系统的维护8般（六）掘进系统危险源清单（共计70项，其中重大5项，中等38项，一般25项，低等2项）序号任务名称危

33、险源值所属等级1掘进工作面顶板管理20重大2冒顶处理18重大3工作面过老巷18重大4工作面迎头安全自检18重大5掘进工作面建设过程中的安全检查18重大6敲帮问顶12中等7三机检修16中等8巷道的维护16中等9处理工作面迎头及溜道大块煤12中等10更换刮板运输机刮板链9中等11更换运输机减速箱及电机9中等12更换运输机机头链轮12中等13拉胶带输送机机尾12中等14检修30T刮板机12中等15更换工作面输送机电机及驱动部13中等16开机前的准备工作15中等17更换机驱动部18中等18处理网下漏渣、冒顶12中等19启动刮板输送机12中等20刮板输送机的检修10中等21现场交接班12中等22岩巷打眼

34、作业10中等23岩巷工作面临时支护16中等24煤巷架棚临时支护16中等25刮板输送机出渣12中等26煤巷架棚支护12中等27锚网支护12中等28喷浆16中等29刮板输送机延伸10中等序号任务名称危险源值所属等级30更换刮板运输机压链器9中等31更换刮板运输机机头、机尾压柱9中等32采掘工作面探煤厚工作12中等33钢筋装卸、切割、绑扎等操作12中等34井巷工程施工隐患排查15中等35采掘工程设计16中等36米掘面现场技术指导和安全监督12中等37安全预报的下发16中等38组织开工检杳16中等39组织作业规程的会审16中等40作业规程进行复查15中等41掘进工作面施工前的安全检查12中等42矿压监

35、测管理制度及施工措施的编12中等43季度采掘接续计划的编制12中等44煤巷打眼作业8般45文明生产5般46浮煤、淤泥清理6般47刮板机的安装与回收6般48更换运输机机头分链器6般49更换刮板6般50巷道维修前加固4般51人工拆U型钢支架6般52架设U型钢支架6般53道工施工维修中的操作8般54小冒顶事故6般55掘进工作面检修过程中的安全检查4般56组织巷道的停工验收8般57编制采掘作业规程管理制度6般58上下两巷初撑力的监测4般59掘进工作面锚网索锚固力监测4般60矿压管理8般序号任务名称危险源值所属等级61支护用品的维修4般62编制支护用品的年度计划4般63米掘交换图绘制6般64回采工作面筛

36、分取样4般65月度生产计划的编制3般66季度生产计划的编制3般67年度生产计划的编制3般68井下装饰6般69道工施工检修完毕后操作1低70编制矿井进度报表1低（七）爆破系统危险源清单（共计5项，其中重大1项，中等3项，一般1项）序号任务名称危险源值所属等级1火工品的安全管理20重大2火工品的使用12中等3保管、发放火工品12中等4爆破作业15中等5火工管理员上岗前的准备工作8般（八）地测系统危险源清单（共计11项，其中中等5项，一般5项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1探煤厚12中等2测量仪器的校验12中等3贯通通知书发放12中等4资源储量及回米率管理10中等5采掘工作面地质资料收集工

37、作12中等6施工巷道测量施放中腰线6般7地质“三书”编制6般8井巷工程地质素描、剖面绘制6般9小浬地质、水文补充勘查设计、资料收集9般10矿井地质、水文地质、测量图纸8般11旬月度测量验收报表编制2低（九）防治水系统危险源清单（共计18项，其中重大3项，中等3项，一般9项，低等3项）序号任务名称危险源值所属等级1水文地质灾害预防24重大2老空水处理20重大3探水钻施工18重大4水质化验15中等5检修水泵15中等6水情水害分析与总结16中等7水泵运行4般8水泵检修5般9开泵前的准备8般10停泵关闭闸门6般11检修水泵6般12探放水工程设计6般13探放水工程监督6般14井下水文调查，涌水量观测6般

38、15操作水泵运转5般16水池清淤2低17大气降雨的观测1低18矿井水、地下水、饮用水水质送检2低（十）供电系统危险源清单（共计47项，其中重大3项，中等27项，一般13项，低等4项）序号_! 11 1 任务名称危险源值T_所属等级1井下电气设备的安装18重大2变电所送电18重大3电气焊加工、检修18重大4更换电缆16中等5处理电缆漏电12中等6电器设备的检修9中等7中小型电机检修12中等序号任务名称危险源值所属等级8电气试验10中等9检修线路10中等10变电所停电12中等11高低压电气设备连接12中等12高低压电缆拆线与回收12中等13检修井下电气设备12中等14电气实验9中等15更换照明灯管

39、12中等16检修井下电气设备12中等17充电工的操作10中等18电钳工维修作业16中等19电器设备维修12中等20井下变电所检修12中等21地面变电所停、送电操作10中等22电缆的敷设与回收12中等23外线电工作业12中等24更换主副井巷道照明灯管15中等25电工的维修前的准备工作10中等26检修电器设备12中等27检测井下电气设备9中等28变压器检修10中等29矿井供电12中等30各种开关检修12中等31电焊作业6般32变电所检修8般33高低压电缆敷设5般34更换皮带巷照明灯泡6般35胶带输送机运行中检查6般36变电所检查6般37电钳工维修前的准备工作3般序号任务名称危险源值所属等级38电钳

40、工维修中的工作8般39设备电路检杳5般40路灯检杳6般41巡线作业8般42变压器的管理8般43停送电操作8般44充电工充电完毕后的操作1低45电钳工操作后的工作2低46充电工充电前的准备工作2低47电工维修后的操作2低（十一）运输提升系统危险源清单（共计88项，其中重大8项，中等41项，一般38项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1斜巷绞车运行20重大2信号把钩工的操作20重大3小绞车运行中的操作20重大4小绞车提升20重大5机进料口处理大块矸石18重大6胶带输送机运行18重大7信号把钩工操作中的工作18重大8操作胶带输送机运行20重大9车辆运送货物12中等10更换机机尾链轮16中等11

41、监护刮板机运行16中等12用绞车提升物料16中等13拉回柱绞车16中等14上顺槽小绞车牵引运输物料16中等15处理工作面断链16中等16用工作面胶带输送机运输物料12中等17胶带输送机检修12中等序号任务名称危险源值所属等级18更换电缆夹子12中等19检修变电所电器设备15中等20用胶带输送机退物料9中等21水泵有无异响和振动10中等22轨道铺设15中等23皮带安装9中等24机加工12中等25压风机安装12中等26操作胶带输送机12中等27更换滚筒9中等28系统各滚筒及电机注油10中等29绞车工开车操作16中等30液力偶合器检修10中等31更换托辊10中等32调整皮带跑偏10中等33更换皮带传

42、动滚筒9中等34更换胶带输送机电动机10中等35信号把钩工操作兀毕后工作10中等36绞车运行与检修16中等37检修滚轴筛16中等38检修铲车15中等39钻机运输12中等40钻孔施工前的准备工作12中等41巡检放水12中等42更换输送机电动机16中等43装卸物料9中等44机电设备检查12中等45更换皮带传动滚筒16中等46更换皮带架上拖辊16中等47调整皮带跑偏12中等序号任务名称危险源值所属等级48车辆（装载机、汽车）运行12中等49设备检修12中等50临时轨道拆、安装8般51更换运输机机头链轮8般52更换机刮板链8般53启动胶带运输机8般54胶带输送机的检修8般55叉车操作6般56绞车检修4

43、般57气割作业6般58管路安装（以供水管路为例）6般59皮带接头皮带订扣6般60更换皮带架托辊6般61处理皮带打滑6般62更换皮带机电机8般63更换液力偶合器6般64回收皮带6般65信号把钩工操作兀毕后的工作4般66小绞车停车时的操作6般67小绞车操作前的准备6般68小绞车停车6般69充电工充电作业6般70运搬工运搬中的工作6般71小绞车操作前的检修8般72运搬工生产前的准备3般73机械设备维修8般74皮带机的安装与回收8般75机电设备管理8般76煤厂广场和装煤查看5般77装载机的维护8般序号任务名称危险源值所属等级78煤厂各点查看4般79推矿车6般80操作滚轴筛运转6般81气割作业6般82氧

44、气、乙炔瓶的管理4般83拉运材料6般84检修电锯4般85开锯前的准备工作4般86加工木料5般87氧气、乙炔的使用6般88道工工作前的准备2低（十二）压风系统危险源清单（共计5项，其中重大2项，中等2项，一般1项）序号任务名称危险源值所属等级1压风机操作与检修20重大2压风机运行18重大3开压风机前的准备工作12中等4压风机运行管理10中等5停压风机操作5般（十三）综合系统危险源清单（共计54项，其中中等26项，一般24项，低等4项）序号、V 132S_1 任务名称_= 计危险源值所属等级1开班前会15中等2入井前准备12中等3多人配合作业12中等4手动葫芦操作16中等5登高作业9中等6井下行走

45、9中等7控制台操作16中等8起吊作业16中等9生产前的准备工作15中等序号任务名称危险源值所属等级10胶带件、水管的拆除12中等11人员通过过桥12中等12油脂使用、存放12中等13管路回收（以供水管路为例）12中等14作业规程及安全技术措施签批16中等15年度采掘接续计划的编报12中等16月度采掘接续计划的编制16中等17矸石的排放16中等18化学危险品的使用10中等19职工培训安全管理10中等20安全通知书发放10中等21木器加工及工程模版支护12中等22氧气、乙炔的使用12中等23设备库管理15中等24外委修理12中等25对一线监督员的管理10中等26安全建设效能监察员的管理12中等27

46、油品管理6般28氧气、乙炔瓶的运输及存放8般29油脂的运输存放5般30生产调度8般31生产统计5般32检查掘进工作面作业规程执行情8般33况定全矿劳保用品管理制度4般34上报每月支护报表6般35下井调查支护用品的使用情况8般36油脂的管理6般37上下班交通8般38人事调配管理8般39劳动疋额管理8般序号任务名称危险源值所属等级40施工管理3般41合同管理3般42专项资金管理3般43上报各类统计报表3般44深入现场进行工程及设备验收8般45浴池管理3般46使用电动工具8般47下井调查支护用品的使用情况8般48食堂的管理4般49上报计划4般50折装轮胎6般51办公室日常办公2低52劳动工资管理1低53各类社会统筹保险管理及积金管1低54理业病防治工作1低六、危险源评估（一）瓦斯事故危险源评估1、事故危害:(1) 瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在1850C2650C之间，不仅会烧伤人员、 烧坏设备、造成财产损失等还可能引起火灾。( 2)瓦斯爆炸产生的高温， 会使气体突然膨胀而引起空气压力的骤然增大， 再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在 高温高压的作用下