三体系内审检查表采购部_第1页
三体系内审检查表采购部_第2页
三体系内审检查表采购部_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、三体系内审检查表采购部内部审核检查表 (首页 )编号 :受审核部门 采购部 负责人审核员 审核日期 审核要素 ( 过程审核内容及方法 审核记录 判 定条款)4.3.1 环境因 1 问: 部门是否进行了环境因素、危险识别了办公区域环境因素， 共 15 项 素、危险源辩识源识别评价，有无评价记录 并进行了评价。 及风险评估 2 查部门环境因素清单3 查部门重大环境因素清单 已提供环境因素识别评价表和4 查部门危险源清单 危险源辨识表5.3(4.2) 方针 1 、问: 公司的管理方针及其内涵2、问: 你部门是如何贯彻落实公司的了解，参加了公司管理方针内涵培 管理方针的 ; 训。3、查相关记录5.4.

2、1(4.3.3) 1 、 问: 公司的管理目标 , 目标进行了分解，在管理手册目 标(指标) 2 、 问: 部门是否进行了分解 , 中对公司和部门管理目标作出了规3、 查部门管理目标分解文件 定。4、查部门管理目标考核办法(4.3.2) 法律、 1 问: 部门是否识别了相关的法律法规识别了法律法规，并建立 清单 法规及其他要其其他要求，有无清单求 抽查 3 份法规均提供了文档。2 从清单中抽查 35 份法律法规及其他要求文件1）查文件的适用性2）查文件有效性3）查文件获取记录7.4 采购7.4.1 采购过程 问:1. 是否对供方进行评价 , 抽查供方评价记录表2. 对供方如何进行控制 按选择、评价、重新评价的准则进行控制。如何对材料的采购信息进行明确 : 抽查 9 月份采购计划均能 7.4.3 采购信 息提供，采购信息均十分明确，符合采购信息要求。第 1 页 共 2 页内部审核检查表 （续页 ）编号 :审核要素 （ 过程条审核内容及方法 审核记录 判 定款）4.4.6 运行控制 环境和安全运行控制效果如何 , 执行公司下发的程序文件和管 理制相关方如何控制 , 度。办公固废进行分类，危废交综合管理部集中处置。发放告知函，通报环境和安全管理要求。注意节水节电。有应急预案4.4.7 1 问: 是否

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论