上次审核问题整改跟进表

1、上次审核问题整改跟进表条款内容问题整改措施责任人完成时间跟进情况2.3自动失效项1, 缺少清洁剂标签：2, 缺少消毒剂的卫生许可批件：1、全面淸点四楼、五楼存在的化 学品，包括非正常状态下可能使 用的情况：2、列岀符合要求（食品级.有卫 生许可）的淸洁剂、消毒剂、润 滑油等辅助化学品淸单；3、做好所有4、5楼所用化学品 标识：4、车间负贵人（或安排专人）每 天进行全面检查：6.5自动失效项南海 PE39. 5*30*65 KFC 批号： 0U6A17 : 内 包材：1229002 :时 间:14:00-17:01 :偏差：9. 7%, 记录大量缺失；1、所有4、5楼物料产品标识 与可追溯性控制

2、程序要求，所 有物料进入需有批号：2、所有送货单、入库单.检验记 录、台账、出库单.领料单、标 签需记录该批号：3、每批号物料用在哪个生产 单，需明确记录。10害虫害鼠的控制1.1制定成文的虫害鼠 控制计划1, 对如何核实是否执行了日常的例 行检查的规程不明确：2, 如何对诱饵站.捕鼠器等虫害设 施的标签标识管理规定不完整和明 确：3, 杀虫剂清单缺少如何使用的要 求，对用在何处不明确：1、按虫鼠害控制程序中规 定的虫害鼠害防治计划 格式，制定虫害鼠害防治 计划:2、写清楚杀虫剂淸单中每 种杀中剂使用方法和使用范 围；1. 2杀虫剂经核准可用于食 品加工厂，使用和混合程 序、材料安全数据表 （

3、MSDS）和杀虫剂标签已 归档，所有杀虫剂正确张 贴和储存缺少杀虫剂配置程序；制定杀虫剂配置程序1.3有最近的PCO的作业 报告，包括使用记录1，仅能提供2013年开始的消杀记 录（2013年前未做消杀）；2,多个记录不真实，如2012年无 诱饵站，但存在诱饵站检査记录及 趋势分析：准备2013年1-6月消杀记录1.4有虫鼠害活动趋势报告 和相应的纠正措施趋势分析不符合要求，针对总量的 趋势分析，未针对每种虫害设施每 个点的趋势分析：针对每种虫害设施每个点进行趋 势分析1.5厂房内部没有虫鼠害 活动的迹象1,原料仓窗台较多蚊虫尸体：2, 原料仓虫害设施密度偏低；1、全闻调整杀虫防虫设施；2、对

4、四、五楼窗台、地面、小 房间.厕所、更衣间等进行 全而的淸理；3、每天进行全面的虫害检査：1.8足够的虫鼠害防治器材 数目，摆放位置有效（厂 房内）1,建筑物多个对外的门无机械式捕 鼠器： 2,原料仓内侧一鼠笼关 闭未开启；1、虫鼠害控制程疗;要求全 面调整杀虫鼠虫设施：2、各区域明确贵任人每天进行 检査；20 清洁卫生2.1建立总体的卫生程序1, 程序不完整，未明确不同区 域、清洁方法、责任人等要素：2, 清洁卫生记录大量缺失，如 拌料机.料斗、机台等；K列出各区域责任人及清洁 方法清单2.填写拌料机、料斗.机 台、车间.更衣室、衣柜.鞋 柜等各物品的清洁记录。2.2建立清洁消毒操作人员 的

5、培训程序1.程序不完整，未包括工作安 全和产品安全的耍求；2,上岗 资格的评估标准不明确：3,清 洁消毒人员培训记录缺失：1、完善程序文件，增加关 于工作安全和产品安全 的要求：2、填写岗位工作人员任 职资格3、对清洁人员进行培训， 保留相关记录24清洁设备和化学制品得 到妥善保存清洁消毒化学品堆放办公楼顶 层，与其他非食品级化学品、杂 物堆放，无上锁和良好管制：1. 组建专门独立的场所存 放清洁消毒化学品；并 上锁：2. 做好标识、发放使用登 记。2. 5清洁剂和消毒剂的浓度 和使用符合卫生程序规定缺少清洁剂配置记录及消毒剂验 证记录：每周抽查部分生产人员做洗手 消毒效果的微生物脸证2. 6

6、充分的机械维护和有效 的清洁操作缺少检查记录；填写拌料机、料斗、机台、车 间.更衣室.衣柜、鞋柜等各 物品的清洁记录。2.8设备的设计和状况允许 正当清洗木质办公台面和椅子；木质办公台面和椅子全部更换 为不绣钢30操作及环境设施3.1建立设备维修食品安全 程序，保存记录1.记录有少量遗漏，如更换零部件的记 录；2,工具箱中工器具无管制清单：1、整理好今年1-6月更换零 部件的记录：2、各工具箱列所有工具及零 配的淸单：3.2建立每月卫生检查程序 （包括生产区,非生产区和丿 区地面）。保存记录记录不完整人量遗漏，仅仅针对SSOP中部分条款且仅针对车间的日常检査；日常检查增加仓库、洗手间、更衣 室

7、、衣柜、衣服、人员、洗手过程、 工具等相关的卫生检查3. 3厂房内部清洁管理适当原料仓墙壁残1 口蜘蛛网：1、成立专门独立原料仓：2、全面清扫、检查四楼五楼3.4厂房外部地面的清洁管 理适当1. 建筑物外大量闲置设施、木卡板、垃 圾、水口料等；2, 外圉排水沟无水未淸扫，易滋生蚊 虫：安排淸理3.5工尸勵设备，議jt*. 墙，地板，天花板维修已完 成，不使用临时性维修材料车间多次使用临时性维修材料现象，如胶 布、丝带、纸板、电线、布条、铁线等；对车间进行全面淸理3.6仓储区离墙具有45cm的 梅杳通道1，成品暂存区产品靠墙存放；2,原料 仓多个物料靠墙存放；3,内包材仓部分 物料靠柱存放；4,

8、内包材暂存仓物料靠 墙存放；重新整理成品仓和原料仓重后，保留 离墙具有45cm的检查通道3.7 n和通道必须防虫害1.原料仓多个对外门入口无风幕或胶帘 以防蚊虫：2,原料仓对外门缝隙过大， 密封性差；3,车间楼通道对外门缝隙 过大，密封性差；4,楼梯通道对外的窗 户开启但无纱网：1、成立专门独立原料仓2、以4、5楼全面整改，确保门和通道符合防虫害要求3.8人行道，固定的梯子和 传送带有屏蔽，保护产品和车间多个吹膜机台上方人行走道两侧无挡 板以防异物污染产品风险；加装挡板3.9建立并实施玻璃和易碎 品管制程序。对灯具和其他 易碎物品采取屏蔽保护措 施，防治可能对产品适成的 污染1，车间印刷机台上

9、方灯管无屏蔽：2, 车间检验台灯管未屏蔽：3, 搅拌车间料桶上方灯管未屏蔽；4, 玻璃及易碎物品管制清单不完整，部 分易碎物品未包括：5,程序不完整，未 包扌舌叉车：1、重新全面列出玻璃及易碎品清 单2、对玻璃和易碎品加装保护罩或 保护膜；3、做好玻璃和易碎品检查：3. 10休息区，更衣室，洗手 间和洗涤间均保持清洁有序1.洗手间无洗手用热水、无洗手液、无 干手器；2,原料仓内部设置洗手间，无 洗手设施、标识1、洗手间加装热水用洗手、放洗手 液、安装干手器：2、成立专门独立原料仓3.11整个工厂通风充足，无 异味，无空气污染原料仓内部设置洗手间，内部大量烟头且存在异味：五楼成立专门独立原料仓3

10、. 14所有容器正确标贴1，成型车间容器无标识；2,废料处 理房瓶塑料瓶装液体无标识；全而检査识别所有容器，并做标 贴和登记40良好操作规范GMP4. 2至少每月进行一次GMP 口我评估，有相应的纠正 措施记录不完整，存在少虽缺失现象：做好今年1-6月份GMP自我评估4.3员工遵守6肛规定员工通道楼梯口发现调味料（辣 椒王）；2,车间办公桌内发现- 瓶怡宝纯净水：3,成型和内包装 员工长指甲；员工次性手套指头 部分破损裸露直接接触产品：1、对员工进行培训；2、每天检査员工指甲、饰品：3、每天检查员工指套、衣服等 保护用品的使用情况4.4个人物品应远离加工区 域存放车间发现员工个人物品，如笛子、

11、 涂改液：1、对员工进行培训；2、更衣室设置个人物品柜；3、每天检查车间个人物品；4.7正确张贴推广洗手步 骤示意图洗手间无洗手标识；洗手间贴洗手标识4.8匸作区井然有序，工具 及加工用品均妥善储存无维修车间；设置维修间产P 品U5. 1建立食品安全控制点计 划并进行培训监控计划不完整和不合理，未针对 产品卫生标准建立安全控制计划， 仅针对过滤网的监控；重新评估，制定安全控制计划5.2根据所制定的控制点检 测规程，采取恰当的行动 并记录记录少量遗漏，如对换产破损记 录；根据重新评估的控制点，完整填 写各项记录5. 4有异物控制程序并对控 制措施进行评估，保证运 作正常记录有少量遗漏，如磁力架的检查 和校准；1、按异物控制程序要求填 写异物记录2、每天检查并填写好异物检查 记录产品回收和产品安全6.2保存