库房管理制度范文一

1、库房管理制度范文一： 第一章 目的为加强库存和物品管理 ,明确物品出入库手续和流程 , 确保仓库 有序、安全 , 特制定本制度 .第二章 库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容(1) 库房卫生与安全 .(2) 公司物品与产品保存 .(3) 处理公司所有调货与退换货问题 .(4) 联系物流公司 , 填写物流单 ,准备发货 .(5) 入库：根据物流单、调货单验收产品 , 包括产品型号、规格、 数量、包装是否完好等 , 检查无误后入库 .(6) 出货：根据销售单打出库单 , 协助物流人员配发货 .(7) 库房盘点：每周至少盘点一次 ,做到账物相等 ,帐帐相符.残次 品、滞销品及时申报领

2、导 .(8) 物料领用手续办理 .(9) 部分产品采购申请 , 具体情况具体申购 .(10) 物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后 , 要及时跟踪 产品物流运输情况 ; 对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访 客户.(11) 借出、借用产品要及时跟踪结果 , 办理出库或索回 .(12) 登记维修产品详细信息 , 将维修产品、问题产品送到指定地 点维修或通知维修人员提走维修产品 , 并及时跟踪维修产品情况 .(13) 产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通 , 并确定最终 维修费用和物流费付款方 , 同时物流单中显示 .(14) 保管好库房钥匙 ,查报物品库存 , 接通电话,核对单据.

3、(15) 维修工具保管 .(16) 领导安排的其他事情 .注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货 , 不 要集中到快下班的时候发货 ,以免忙乱 .第三章 库房管理1、仓库整齐、整洁无异味 , 产品、赠品、物料分类有序摆放 .2、除库房管理人员外 , 其他人员不得随意进出仓库 ,提货人员需 在仓库人员的陪同下进出仓库 , 搬运完毕后不得在仓库逗留 .3、物品不得放于仓库之外 , 在下班之前必须入库 . 下班时检查库 房电源, 以及确定锁好库房门后方可下班 .4、商务不在时 , 从仓库拿取任何东西须做好出库登记 ,包括自用、 调拨和销售,需写清机器型号数量 ,投影机序列号 ,如需调货

4、,须做好 入库登记并写清序列号 .5、库房商务和出纳需每周六盘点一次 ,不定时抽查 .每周需和财 务核对物品数量与账面是否一致 , 发现问题及时解决 .6、借出物品三天内必须还回 , 库房商务及时跟踪 .如有特殊情况 借出人员可向领导申请延迟归还 , 申请后需通知库房商务 .7、非公司产品不得放入库房 .8 、夏季 18:30 以后库房商务不接销售单 , 冬季 18:00 以后库房 商务不接销售单 . 销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务 .第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程1、入库流程(1) 根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好 .(2) 扫条形码(只扫投影机 )

5、(3) 库房商务打入库单 , 产品入库 .(4) 问题产品退回厂家 .2、出库流程(1) 销售人员填写销售单 , 按规定时间交与库房商务 .(2) 库房商务根据销售单打出库单 , 交予物流配送人员 ,同时根据 需要联系物流公司 .(3) 库房商务人员根据出库单配货 ,同时填写物流单 ,准备发货 .(4) 物流配送人员包货 , 持物流单发货 .(5) 物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务 .3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理 , 任何人不能私 下调货.(1) 销售人员将销售单交给库房商务 .(2) 库房商务按照销售单调货 .(3) 物品到后,库房商务验收入库 ,打印调货入库单

6、,红联交予供应商.(4) 库房商务人员根据出库单配货 ,同时填写物流单 ,准备发货 .(5) 物流配送人员包货 , 持物流单发货 .(6) 库房商务打印出库单 .注意事项：库房商务不在时 ,如果销售人员私下调货 , 要及时告知 库房商务 ,否则不予办理入库出库手续 .4、退换货流程(1) 退换货条件 产品发错 产品本身存在质量问题只有符合以上两个条件中任何一条 ,可以退换货 ,否则不予办理 退换货 .注意事项：产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一 周 , 不予办理退换货 . 停产机器非质量问题 , 公司不予退换货 . 在 未收到质量问题产品前 , 库房不能提前调换货 . 收到问题产品

7、后 , 确 认质量问题属实 , 库房在第一时间办理调换货手续 . 如果产品本身没 有问题 , 原产品发回客户 , 如果因客户原因造成的问题 , 由销售人员与 客户沟通协调处理.白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货.(2) 退换货流程 客户将退换货需求反馈给相应销售人员 , 并讲明退换货原因 . 销售人员将退换货细节告知库房商务 , 并通知客户发回问题产 品. 收到问题产品 , 维修人员确认产品存在的问题 , 符合退换货条 件,办理退换货. 销售人员填写退货单 （需部门经理签字 ）交予库房 商务, 库房商务办理退货 .调换新产品时 , 销售人员填写销售单 ,库房商务根据销售单办 理出库手续并发

8、货 . 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生 的退换货而产生的物流费用公司不予承担 .（3）维修费用 产品发错产生的物流费用两次以下 （含两次）由公司承担 ,两次 以上由物流配送人员和库房商务对半承担 . 维修期内 ,产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担 , 维 修后发给客户的物流费用由公司承担 .第 2 / 3 页 不在维修期内 , 产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承 担.5、借用产品流程借用产品经演示后达成销售的 , 半小时内借用人员补销售单 , 库房商务根据销售单办理出库手续 ,超过半个工作日罚款 50 元/次.借用产品未达成销售的 , 演示完毕后借用人员将产品规整清零

9、后交予库房商务 ,由库房商务验收入库 . 否则造成产品丢失或损坏由 借用人员承担全部责任 .6、维修客户维修产品 ,维修费用由销售人员与客户沟通 , 结果及时告 知维修人员 .维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容 ( 发货人姓 名、地址、联系方式 , 问题产品型号、规格、数量、出现的问题等 ). 维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点 维修, 并及时跟踪维修结果 . 维修人员取回修好的产品 ,及时发货 .库房商务协助填写物流 单, 同时物流单中需注明代收维修费用金额 ( 没有代收维修费用则无 需注明 ). 物流配送人员持物流单发货 , 发货后将盖章的物流单交给库房 商务.

10、7、欠款发货流程(1) 销售人员填写销售单 , 持销售单到会计处签字 , 注明欠款、结 账期, 然后将有会计签字的销售单交给库房商务 .(2) 库房商务根据销售单打出库单 , 交予物流配送人员 ,同时根据 需要联系物流公司 .(3) 库房商务人员根据出库单配货 ,同时填写物流单 ,准备发货 .(4) 物流配送人员包货 , 持物流单发货 .(5) 郑州市场欠款发货 , 物流配送人员发货后将欠条 (注明客户名 称,产品型号,数量,欠款金额,公司须加盖公章 )交给库房商务 ,郑州市场以外欠款发货 , 物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商 务.第五章 附则1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释

11、2、本规定自 xx 年 xx 月 x 日开始执行 .库房管理制度范文二：第一章 总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序 , 促进本公司仓库的 各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作 , 确保公司资产不流 失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求 , 保 证仓库材料供应不延误工程项目的进度 , 较准确做好各工程项目成本 决算, 特制定本制度 .2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、 回收（退货） 、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作 .第二章 物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单T在系统生成采购合同T 推到采购订单T推到采购收货单T库

12、管员清点物质数量，按物资验收 制度进行现场验收 , 在系统填写采购入库单 . 设备与大宗材料必须在 择要中注明参与验收人员，质量情况T将打印的系统入库单与商家的 发货清单交驻矿财务T财务稽核，在系统中审核通过.凡系统未推到 采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿 , 必须建立手工台账 , 并在一周时间内补录入系统 .2、领料程序：需领料单位填写领料审批单 , 各煤矿库管将本 单位及时库存信息打印一册交领料单位 , 要求领料审批单上物资名称、 规格型号、计量单位与系统信息对应 , 领料审批单必须有领料单位、 部门、分管领导签字T库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明-将

13、领料审批单实际领用信息录入ERP 系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认-将出库审批单 与系统出库单交驻矿财务稽核 , 在系统中审核通过 . 凡系统未推到采 购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资 , 系统无法出库必须建立 手工台账 , 在该物资录入系统当日 , 补办完出库手续 .3、退库程序： 凡到矿物资验收不合格 , 库管员在系统填写采购退 货申请单 , 必须在系统中填明供应商、 退货原因等信息 , 在择要中填写 参与验收的人员-打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财 务稽核 , 凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货 , 必须在一周内补 录入系统 .退货物资由供应商随车带走或

14、由采购员送到供应商处 , 供 应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增 , 业务类型选普通 采购退补货 , 填写相关信息 , 打印交驻矿财务稽核 .第三章 物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员 （或煤矿机电矿长指派 人员）共同完成 . 设备管理员对物资的质量负责 .库管员对物资的数量 负责.采购员将物料运回煤矿先放入待验区 ,未经检验合格不准放入 合格区,更不准投入使用 . 各煤矿必须在库房设立待验区 ,并标识明 显.2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细 , 是否已填 写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容 ;核对实物; 物资及 包装上是否贴有标签 , 是否破

15、损 .3、严格做到：凭证手续不全不收 ; 品种规格不符不收 .对于不合 格品, 采购员要催促供方及时换货 .4、物料检验合格后 , 采购员在送货单上注明到货时间 . 库管员在 系统办理入库单 .5、物资入库后 , 库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量 系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位 . 货已到而无发票 均应办理入库 ,在手工台账上登记说明 , 并告知驻矿财务 .第四章 物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后 , 应按所列项目和数量 准备货品 , 等待发放 .2、为防止错发、 重发和漏发 , 要求做到：“三核对” 、“五不发” . “三核对”：领料审批单与实物相核对、领

16、料审批单与物卡相核对、 物卡与库存实物相核对 . “五不发”：使用单位无申购计划不发、领 导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、 物资未验收入库不发 .3、物资发放出库时 , 必须在系统录入出库物资信息 , 并打印系统 出库单 ; 领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认 .4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品 , 三天内必 须补齐相关审批手续 ,库管员必须在手工台账上登记注明 , 领用人员 在台账上签字确认 .第五章 物资的回收 （ 退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻 等工具类物资必须依旧换新 .旧工具集中存放 , 并由煤矿领导安排

17、专 人及时维修 ,旧工具复用由煤矿考核 . 综采机与综掘机整块更换的电 器模块,价值在万元以上 ,能够返厂修复 ,要求各矿更换后妥善运输 , 及时退还库房 , 由公司机运部联系修复 .2、领用麻花煤钻杆、 中空六角钢风钻杆、 锚索钻杆、 光杆钻杆、 风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品 , 要求废旧钻杆回收不低于 80%, 废旧钻头回收不低于 50%.库管员及时查找领料单位上次领用数量 , 交 回数量及时登记 ,废旧物资集中存放 , 按季度将回收情况报煤矿领导 .3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺 帽进行回收 , 建议回收率不低于 50%.4、领用出库的设备、工具、配件、其

18、他材料因质量问题无法使 用或投入使用在短时间内报废的 ,实物退回库房 . 机电矿长、设备管理 员、采购员现场验证 , 并填写报告传公司物资部 , 进行质量索赔 .5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中 存放, 并做防潮、防盗处理 .第六章 物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查 ERP系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发情况 ; 检查物资的堆放及维护情况 ;检查各种 物资有无超储积压及损坏 ; 检查安全消防设施 .2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对 , 确保次月 5 日前, 上月物资的入库单与出库单全在审核状态 .煤矿之间借用物资 , 必须 有煤矿机电矿长签

19、字的借条 ,物资必须在次月 1 5日前还给借出煤矿 库房. 物资调拨按公司物资调拨实施细则执行 .3、 每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、 驻矿财务人员进行一次库存实物盘点 .盘点按计划有步骤进行 , 防止 重复复点或漏盘 .盘点前一天 24 点以前必须将入库单与出库单全部 推到审核状态 ,盘点时在系统及时库存中导出及时库存 , 导出前在系 统中按名称重新排序 , 打印及时库存表 . 按表中物资项目分组逐项清 单实物.盘点后, 盘点人员均应在盘点报告上签字 ,并报公司物资部备 查.4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点 , 年末进行集中 盘库.凡抽盘或盘点中出现的亏库

20、总金额由相关责任人承担 , 其中矿 长承担 30%、机电矿长承担 20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担 , 在当月工资中扣收 .5、 各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点, 并将 盘点结果报公司物资部 ; 矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组 织机电运输部、财务部进行物资盘点 , 盘点亏库在相关责任人薪酬中 扣收.6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额 , 考虑生产计划、设备投入、 当期库存情况 ,按季度下达控制指标 , 每季度首月与生产计划合并下 发, 各煤矿库存物资资金总额超过下达标准 ,由煤矿班子成员承担超 额资金当期贷款利息 .第七章 物资的保管及搬运1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区 ; 可分为：机电 设备类、主要设备配件类、 手动工具和机具及配件类、五金交电水暖 类、化工（油漆） 橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其 他大宗材料.分类集中存放 .2、保管要做到 “二齐” , “三清” , “四号定位” , “五五