家具制造公司绩效

1、家具制造公司绩效考核【 行业属性 】 家具制造【企业背景 】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代，拥有成套生产设备，主要生 产卧室及餐厅家具。 2004 年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机 并不是来自资金的压力，而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明，在 集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大 问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标， 最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核 的激励性和约束性全部丧失。【现状分析 】通过调查，我们发现：1该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩 目标达成情

2、况相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包” 的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个 人努力同公司目标实现的关系。【解决策略 】于是我们提出了以下对策：1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效 考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目 标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工

3、作目标中，使员工看到自己努 力的方向，从而使考核真正起到激励作用。【 实施效果 】新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是 坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实 践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨， 对新绩效管理体系的满意度很高【组织结构】PMC部一经理绩效考核计划表配数据周T哥冃樹计算方式项目界定最高考核最低1出货准1计算方式出货准时率二准时，项目界定不含直接采购产最高100考核98%95%50销售月2采购准时交货采购准时交货率：准时交货批次亠模具幵发的准时率由技术部负责.100%96%92%20采品购质月3付款天付

4、款天数二刀（采1 PH J八/ 丨 口付款天数：以合同/ U5/s -U )y<财务月4数采购成 本达成率购金额X合同付 采购成本达成率：实际采购成本率亠计划采购成本规定的应付天数采购成本包括单价、运费、差旅费110%100%90%5部财务部月5率库存周转达成'计划采购成本库存周转达成率：实际库存周转率生产成本：当期所生产产品的材料110%100%90%5财务部月6室材料账 物准确率宁计划库存周转 材料账物准确率二总成本准确的材料账物99%95%90%2财务月准确的材料账物数量准确率二刀材trtrz aLJrz一 业J丄数：材料实际数"部财务月以盘亏为准,出现A类r&g

5、t; 、/人A类r> 、/人A类r> 、/人27部门费料账物实际数k部门费用控制率二盘盈时，不计盘盈按财务部的统一B类80%100B类120110部财务月用控制实际费用+预算标准% %部PMC部一经理月绩效考核评分表话冃子项目数据来源当期数据计算结甲当期得l出货子项曰数据来源当期数据计算二口丿甲当期得2采购r r介H八/冷3付款出货总批次刀（采购金额X合同付款采购部财务部批天4天数采购成本5库存周转6材料账物准确A类B类7预算费用财务部元PMC部一仓储主管绩效考核计划表项目名称计算方式项目界定最高考核最低配数据周15S日5S日常规范得分二各仓10090分75分20人力月成品盘点材料

6、账物准确率二准确的材料账物10099%98%10财务月2准确的材料账物数一数斤：成品实际数斤、%r部账物准准确口J材料账物数单个材料账物准确率二数：丿成口口实际数【、f “、I +、/“r I" r TlTT%100110098%20部财务月以盘亏为准，出现确率单个材料账物实际数盘点材料账物准确率二盘盈时，不计盘盈准确的材料账物%100%98%95%15部财务月材料账准确的材料账物数亠数：材料实际数、0/部3准确口的材料火账物数1单个材料账物准确率二数：材料 r实际数才【、f “、I +、/“r I" r TlTT%A类A类A类20部财物准确以盘亏为准，出现率实际数+账面数

7、X盘盈时，不计盘盈B类B类B类10务部月100%数量C类C类C类54发料及不及时一次扣1分，最及时：收到领料及时发料PMC:月时性多扣10分单后两小时内发经理5成品发货及时不及时一次扣2分，最多扣10分及时：货柜车到厂后每柜1 . 5小时及时发货PMC经理"月性内装完；超过1.56安全事故发生1次火灾，则当期考核得0分无安全事故PMC经理"月PMC部一采购主管绩效考核计划表配数据周项目名考评项目计算方式项目界定考最高'核指标考核最低1物料幵发物料幵发及时率：及时幵发次数+及时：新产品按计划幵发成功，延时100%98%95 %15技术部月2采购准时采购准时交货率二准时

8、交货批次-100%96%92 %60叼口吾嚣月3付款天数刀（采购金额X合 同付款天数）十刀付款天数以合同规定的应付天数为准5财务部月4采购成本 达成 率采购成本达成率二 实际采购成本率 宁计划采购成本 率X 100 %采购成 本率=采购成本宁采购成本包括：材 料成本、运费、差旅费、杂费110%100%90 %10财务部5材料合格总产值X 100%合格率二合格批次 宁检验总批次X100%98%95 %10品质部PMC部一计划专员绩效考核计划表配数据周项曰名称计算方式项目界定最高考核最低1生产排期按出现的生产排期不准确次数计'少、一7 f丿匸生产排期不准确：因为生产的排期0次77 1 l&

9、gt;S4次6次10五金部组月2出货出货准时率二准时不含直接供货的10098%95%80销售月3准时采购出货批次+出货采购准时交货率二订单（如是客供%10096%92%10部品质月准时 准时交货批次+%部PMC部一外协跟单员绩效考核计划表配数据周最高1外协计算方式外协加工准时交心、/d rr L 亠1,项曰界疋外协加工：抛光、最高100考核98%最低95 %80品质月2加工外协加工 回收货率-准时交货批每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收焊接、冲压、喷涂以仓库收发的记录为准100%回收部仓库月3外协69件，扣10分 合格率二合格批次10095%90 %20品质月4对账准确出现一处错误

10、扣5以PMC经理或财100%准确PMC月分，最多扣20分务部复核时所发经理项目名称木制品部一经理绩效考核计划表数据计算方式项目界定最高考核最低产品按期产品按期交货率:以销售部提供的12010098%50销售交货率产品批量合格数量定额成本控制率单位时间人均收入安全生产客户投诉次数部门费用产品实际交货数客户交货数量和批量合格率二合格数量合格率二合格定额成本控制率:实际成本宁定额单位时间人均收入二当期计件员工79级工伤，每次扣2分，最多扣 客户投诉一次扣2分，两次扣4分,部门费用控制率二产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检按财务部的统标准员工总工时数按照考核记录核算具体工伤界定见人力资源部

11、相关产品品质和交期问题按财务部的统10098%95%15品质98%80%小时无事故无投80%95%90%100小时120120小时100101010财务财务人力资源销售销售项目名称计算方式项目界定最高考核最低配数据周flx冋l产品按产品按期交货率二以销售部提供的12010098 %50销售月期交货产品实际交货数客户交货数量和%部2产批量批量合格率二合格J产品合格：经检验10098%95 %20品质月品合数量数量合格率二合格合格入库的产品98%95%90 %10部产品总批数：送检材料损材料损耗控制率二计划损耗总个数二3耗控制刀材料损耗个数生产配料单的材90%10010510勺宝月率十刀计划损耗总

12、料数一订单材料%n部个数X 100%数材料损耗个数=4单位时单位时间人均收员工总工时数按5元/3元/2元/10财务月间人均入-当期计件员工照考核记录核算小时小时小时部5安全牛7 9级工伤，每具体工伤界定见无事故人力月产次扣2分，最多扣人力资源部相关资源硕曰名称计算方式项目界定最高-考核最低配数据周吵Q 口 7严人LLIT耳1 Kml生产计按时完成率二按时以生产计划员提10099%98%40PMC部月rrP宀匚【八/金 丄 4【2划产按时批量完成批次计划批量合格率二合格供的生丿计划女产品合格：经检验%10098%95%20品质月品合合格七批数亠检H验总七批合格入库的产品产品总批数：送检%合格数量

13、Ar / .JWjPVX|刁乩 /LU、J数量合格率二合格/ U98%95%90%10部3格合格安全生数里F检验总、数79级工伤，每具1体工伤界定见无事,故人力月4材料损材料损耗控制率二计划损耗总个数二90%10010510PMC部月耗控制刀材料损耗个数生产配料单的材%率十刀计划损耗总料数-订单材料5单位时单位时间人均收员工总工时数按5元3元2元10财务月间人均入：当期计件员工照考核记录核算/小/小/小部6设备日设备日常保养率二设备总台数：非报10099%95%5设备月7常保养5S管理日常保养台数宁 将标准分数按比废、非停工的设备%10090分80分5部人力月配数据周项目名称考评项目计算方式项

14、目界定考最高核指标 考核最低1生产统计准确生产统计准确率二报表准确份数宁统计报表总份数生产统计：对生产计划完成情况的统计统计总份数：98%95%25部门经理月2产里统计产里统计准确率二计件员工的准确准确产量：计件员工的合格品数量100%100%92%25人力资源月3准确工资核算准确产量宁计件员工 工资核算准确率二计件员工准确工资数+计件员工准确工资二计件员工合格品数量X单价100%100%99%25部人力 资源 部月4宀 | yrj 物品 统计少7* 1 1 1 Vs 物品统计准确率二实物数+账面数准确：实物数与账面数相符100%98%95%25财务部月准确X100%项目名称产品按批量组装部一

15、经理绩效考核计划袁计算方式产品按期交货率数据项目界定最高考核最低以销售部提供的批量合格率二合格产品合格：经检验数量数量合格率二合格合格入库的产品产品总批数：送检定额成定额成本控制率:按财务部的统本控制实际成本宁定额标准单位时单位时间人均收员工总工时数按间人均人=当期计件员工照考核记录核算安全生7 9级工伤，每具体工伤界定见次扣2分，最多扣人力资源部相关客户投客户投诉一次扣2客户投诉的品质诉次数部门费分，两次扣4分, 部门费用控制率：和交期问题按财务部的统12010098%50销售10098%80%小时无事无投80%98%95%15品质95%90%100小时120120小时100101010财务

16、财务人力资源销售销售数据项目名称产品按期交货批量计算方式产品按期交货率产品实际交货数批量合格率二合格项目界定最高考核最低以销售部提供的客户交货数量和产品合格：经检验合格批数宁检验总批合格入库的产品数量数量合格率二合格产品总批数：送检合格数+检验总数X的产品总批数材料损材料损耗控制率:计划损耗总个数耗控制刀材料损耗个数生产配料单的材十刀计划损耗总料数-订单材料数单位时间人均安全生12010098%90%10098 %95 %10098%950h90%10550201010销售品质PMC月个数X 100%单位时间人均收入二当期计件员工7 9级工伤，每'产 次扣2分，最多扣员工总工时数按照考

17、核记录核算具体工伤界定见人力资源部相关小时10财务小时无事故人力资源组装部一机修工绩效考核计划表配数据周项曰名称考评坝曰计算方式坝冃界定考最高核指标考核最低模具及时率二及时次数指在车间要求的100100车间1安装+安装总次数X时间内完成，以不%95%50班长月及时100%影响生产进度为设备设备正常率二设备设备总数不包括100车间2正常正常工作台数+报废或正在维修%95%90%30班长月率设备总数X 100%不用的设备设备及时率：及时次数设备维修反应及3维修-维修总次数X时：在收到有关部10095%90%10车间月及时100%门报修申请的1小%班长率时内，对报修项目设备台账的准确：所有4台账准确

18、率二准确台数设备都有台账，并10095%90%5车间月准确+总台数X 100%且有关数据必须%班长率齐备和准确5维修准确率二准确次数记录的准确：维修10010099%5车间月记录+维修次数X记录准确、真实、%班长-tv.丄亠丄丄一配数据周项目名称考评项目计算方式项目界定，考最高核指标考核最低销售货销售货款回收达成应收货款：在按协1款回收率-已收货款+ （当议规定的回收天数10095%85%20财务滚达成率期应收货款+上期和特别申请延期的%部动期末应收货款）X天数内的应收金额销售货销售货款回收及时 率二当期已收货款当期应收货款：在按协议规定的当期100财务滚2款回收及时率+当期应收货款X100%

19、回收天数和特别申 请延期的天数内应 收的金额已收货%95%85%30部动3报价及每发现一次不及时及时：在报价申O次20业务月rrUXzK-P-ttl ZK r -P-tt a、/ZZZ 丁 E时性扣5分，直到扣兀请表中规定的时经理4货款异每发现一次不及时及时：在货款管理O次20销售月常及时扣5分，直到扣完规定的时间内提部长审核发每发现一次不及时及时：在财务部规财务5票对账和不准确扣5分，定的时间内完成准O次10部月及时、直到扣完本项配分确：财务、销售部 J配数据周项目名计算方式项目界定最高考核最低> 1歼丿J丄J"火口夕L人C取RJ按时按时交货率：按时按时：以承诺或双98.业务

20、1交货交货批次+交货方协商修改后的99.5%97 %40经理月率总批次X 100%客户订单中要求5%订单每超过一批次扣订单损失：订单取0批2批计划2损失10分，直到扣完消、更改给公司造次次20部财月本项配分为止成成品、材料积务部3订单每超过一批次不准确：以销售部长0批1批10销售月'【勺1宀丄4、/仟、吟下达准确扣5分，直到判定为准次次部长4成品每发现一项超过以成品周转不得0项10财务月±TT、卄土E宀円左十甘口周转周转期扣2分，直超过规定周转期部5成品低于4万兀奖5全年成品库存金4万7万15销售滚库存分,每超过1万元额控制在50万元元元部长动客户每投诉一次扣1及时：指订单、相关6信息分,扣完本项配分订单变更、订0次5人员月传递为止单预测在规定的销售部一业务员绩