虚拟物流公司

1、通和物流公司一 公司简介通和物流有限公司是从事第三方综合物流服务的企业，主要从事普通货物仓储服务，运输配送，包装服。公司拥有占地5000平方米的仓储基地。仓库还配备卡车50辆，为仓储配送分驳做配套服务。现有三十多条全国配送专线，为客户的货物提供安全到达全国客户手中做为配套服务的保障。我公司凭着诚信经营的理念，目标是为客户提供周到而全面的管家式服务，不仅为客户解除后顾之忧，更能帮他们赢得竞争的优势。我们的信心不仅来自于对物流市场的深刻认识丰富的物流运作经验广泛的战略合作关系专业的服务体系以及一流水平的物流设施更重要的是我们献身于客户的真诚。合作的基础源于相互信任，安全的保障来自雄厚的实力，通和物

2、流是您最佳的选择。二 企业理念（1）立于现实，忠于理想。（2）以快速反应的能力，赢得基于时间的竞争优势。（3）优化供应商资源，使服务能更贴近客户。（4）满足客户个性化需求。（5）应用先进的物流技术，提高运作精度和效率。（6）客户第一，员工第一，企业第一，实现多赢格局。三 公司仓储服务项目（1）普通物品的储存。（2）特殊物品的储存。（3）商品的加工、配送。（4）商品代收、代发、代保管、代办保险业务。四 公司仓储部主要组织结构仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送五 公司管理模块（一） 仓储部岗位职责1仓储部各类管理制度的制定与执行2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行3企业

3、所购买的各类物资、产成品出入库前的检验4各类物资、产成品的出入库管理5合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据8进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理9仓库叉车等工具的管理10各类物资的分拣、拆包、理货、配货11在库产成品的包装、打包工作12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故（二） 物资验收管理岗位职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施2落实执行所有物资的入库验收工作，

4、并出具入库验收报告3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议7完成仓储部经理交办的其他工作进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重

5、量）、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请，由质量管理部、技术部、生产部

6、等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核（三） 物资入库管理岗位职责1负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理2定期编制入库物料与产品的入货台账，并填写相关货物台账3根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理

7、规划与调整、安排4定期编制相关库房报表，并进行管理5完成上级交办的其他工作事项入库管理流程说明表任务概要入库管理节点控制相关说明入库主管收到接货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订入库计划，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等货物到达后，入库主管安排入库专员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1入库主管负责审核货物单据是否齐全2若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量入库主管确认货物验收无问题后，在收货单上签字确认入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放入库主管填写入库单，建立入库台账，并将相关信息

8、转至财务部更改财务库存账入库单及相关单据上报总经理审批后，更新库存台账（四） 物资储存保管管理岗位职责1协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防安全管理等各种制度2安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号3组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害，清点数量，并按规格、重量分别存放4组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作5负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全6负责仓库的现场管理，要求仓库管理人员严格执行“5S”管理规定7负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导8协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训9完成仓储经理交办

9、的其他工作保养保管流程说明表任务概要保养保管管理节点控制相关说明仓储部经理制定物资保养保管制度，报请总经理审批后执行仓储部对物资检验后验收入库，根据物资的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所，进行苫垫仓库管理员对物资进行在库保管，具体包括控制仓库温湿度、防霉防腐、防锈、防虫害、安全、卫生管理等内容仓库管理员要定期或不定期做好物资的在库检查工作仓库管理员在物资的在库检查中发现异常情况应及时处理，对未能解决的问题要及时报请仓储部经理提出解决方案进行处理仓库管理员在物资出库时应仔细进行复查，确保出库物资的质量（五）物资盘点管理岗位职责1协助财务经理制订库存计划、财务预算及其他相关财务计划，并监督计划

10、的实施2按照公司及政府相关部门的要求及时编制各种财务报表3负责财务核算、审核、监督工作4拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划5对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账6寻求降低成本的途径和方法，控制库存费用支出7相关原始凭证、单据的分类保管8对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账9监控公司成本费用状况，对异常情况及时向上级领导汇报，并采取相应的措施10员工报销费用的审核、凭证的编制和登账仓库盘点管理流程说明表任务概要仓库盘点管理节点控制相关说明1组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3准备

11、盘点所需的报表和盘点表在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法，提交公司经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式的盘点程序或盘点制度行政人事部组织相关人员培训所有参加盘点的人员，必要时进行相关的演练仓储部应于盘点正式开始前，指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作1仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求，后者应给予配合2仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码，物流信息部列印货物库存表仓储部根据货物库存表，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写盘点表1仓储部、盘点小组根据物流信息部列印的货物库存差异表，发现账、物存在差异2

12、检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因1仓储部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整表2盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告提交总经理审批（六）物资库存控制管理岗位职责1制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程2指导库存控制专员同客户和供应商进行库存控制的沟通工作3完成上级交办的其他工作4负责公司库存控制系统的建设，加强库存控制信息化建设5全面负责仓储部库存运作的管理和优化改进6督促并配合生产部对呆滞物料的处理工作7负责各类库存记录和表格填写的完整性和准确性8协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作9负责同生产部和采购部沟通库存控制状况，

13、协调同生产部和采购部的关系库存量控制工作流程说明表任务概要库存量控制节点控制相关说明库存控制主管依据去年的标准，估算月用量，并在估算月用量的基础上设定请购点和采购期限，从而确定库存基准。库存基准的设定应区分物资使用的经常性和稳定性库存控制主管根据库存控制专员汇总的当前的库存信息判断当前的库存状况。库存状况包括三个方面，即库存量低于库存基准、存在用料差异以及物料使用日期的变更等库存控制主管针对不同的判断结果应提出不同的应对措施：针对库存量低的情况，填写请购单，由采购部进行相关物资的采购；针对用料异常的情况，填写用料异常反应单，由相关部门和仓储部共同分析用料差异的原因，并制定对策；针对物资需求期变

14、更的情况，则进行库存状况调整，填写交期变更联络单库存控制专员根据库存量的变更情况对库存信息进行实时更新，确保库存控制的合理性及库存信息和数据的准确性（七）物资出库管理岗位职责1完成上级领导交给的各项任务2负责制定物资的出库工作流程及优化，提高工作效率3负责检验待出库物资的数量、质量及包装等情况4负责审查出库手续、凭证等是否齐全5对于手续齐全、质量合格、数量无误的出库申请，在“出库单”上签字后放行6物资搬运出库过程中的现场指挥，避免出现意外损失7监督出库物资装载上车8每日编制出库物资统计报表，并上报仓储部经理助理9与生产等部门沟通、协调有关出库物资事宜10制定仓储物资的出库管理制度，上报领导审批

15、后贯彻实施物料出库管理流程说明表任务概要物料出库管理节点控制相关说明销售人员对客户发送的订货单进行审核，审核通过后，签发发货单，并将发货单交给出库主管出库主管收到发货单后，审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发出库单；出库专员根据出库单，核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等出库专员核对出库单，无误后按照出库单进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等复核无误后，出库专员将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显

16、眼处添加标识，标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账出库专员和提货人再次对物料进行复核，复核无误后，办理相应的货物交接手续，出库专员和提货人均在发货单中签名核实发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货物进行清点，检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因六 公司业务报表1、货物验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储

17、经理验收主管验收专员备注2、货物入库单编号： 入库时间： 年 月 日货物名称型号编号数量单价金额付款方式备注进货量实点量量差转账现付审核： 送货人： 仓库管理员：3、盘点卡盘存单编号：货品编号：_ 盘点日期：_货品名称：_数量：_ 单位：_存放位置：_盘点人：_盘存单编号：货品编号：_ 盘点日期：_货品名称：_数量：_ 单位：_存放位置：_查核人：_4、提货单 日期： 年 月 日项目产品材料编号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产部经理质管部仓储部提货人5、发货通知单编号： 填写日期： 年 月 日客户名称货单号码交货类型o 一次交货详细地址发货日期o 分批交货客户信息货物名称货物编号数量单价金额备注总价核准： 主管： 仓库： 填单：6、库存量计划表货物名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高库存平均库存可用日数备注7、库存供需分析表 月至 月 页次：货物名称规格单位供应状况基本库存供需措施库存已订未订合计月份月份月份月份月份合计增购数量催交数量缓交数量减够数