对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表(2011年9月1日执行)

1、对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表申请人名称：申证食品品种类别：瓶、桶装饮用水申请生产食品申证单元：生产场所地址：审查日期：年月曰使用说明1本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定 条件中申请材料的审核和生产场所核查。2本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个 部分共 37 个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符 合”、“不符合”的判定标准。3审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标 准，填写审查结论。4“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情 况。申请材料审核序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记

2、录1. 1组织领导1.申请人 治理结构 中至少有 一人全面 负责质量 安全工作。制度规定了该 人负责质里安 全工作的职能， 符合;制度对质量安 全工作负责人 规定不清楚，基 本符合； 制度未规疋质 量安全工作负 责人，不符合。1. 申请人治理结构中至少有一人全面负责质量 安全工作，有任命书，应明确规定质量安全负责 人的岗位职责，权责明确。2. 质量安全负责人应熟悉食品质量安全有关法 律法规，了解应依法承担的责任和义务。3. 食品生产加工企业必须明确企业法人代表是 食品质量安全的第一责任人。1食品安全法第 三十二条；2.食品安全法实施条 例第二十六条。查看文 件、现场 提问符合基本符合不符合(1

3、)2申请人 应设置相 应的质量 管理机构 或人员，负 责质量管 理体系的 建立、实施 和保持工 作。申请人有明确 的机构或专职 人员负责质量 管理工作，符 合；有机构和兼职 人员负责质量 管理工作，基 本符合； 无机构和人员 负责企业的质 量管理工作， 不符合。1. 企业应设立质量管理机构或有相有专职人员 负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。2. 企业应当建立并执行原料验收、生产过程安 全管理、贮存管理、设备管理、不合格产品管 理等食品安全管理制度。3. 质量管理机构必须能独立行使不合格产品的 否决权。4. 质量管理人员必须具有大专以上学历或初级 工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实

4、 际工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律 法规，了解应依法承担的责任和义务。5. 质量管理人员必须与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。食品安全法第二 十七条、第三十二条。查看文 件、相关 证明材 料符合基本符合不符合（2）1. 2质量目 标申请人应 制定明确 的质量安 全目标。有明确的质量 安全目标，符 合；质量安全目标 不明确，基本 符合；无质量安全目 标，不符合。企业制定的质量安全管理制度应有明确的质量 方针，量化合理的质量目标及具体的实施办法。食品安全法第三 十二条。查看文 件符合基本符合不符合(3)1. 3管理职责1.申请人 制定各有 关部门质 量安全职 责、权限等 情况的管 理制

5、度。制定了管理制 度，并规定各 有关部门质量 职责、权限, 且内容合理， 符合；规定的内容不 全面，基本符 合；没制定质量管 理制度或制定 了部门质量管 理制度但内容 不合理，不符 合。1. 企业制定质量安全管理制度应明确各有关部 门的质量职责、权限，并符合落实国家质检总 局关于食品生产加工企业落实质量安全主 体责任监督检查规定的公告（2009年第 119号）第二章中有关企业质量安全主体责任 的相关要求2. 组织架构中相应的部门或人员的设置应合 理，职责、权限应明确。1食品安全法第 27条、第32条；2.关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检查规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总

6、局 公告2009年第119 号）第二章。查看文件符合基本符合不符合(4)2申请人 应当制定 对不符合 情况的管 理办法，对 企业出现 的各种不 符合情况 及时进行 纠正或米 取纠正措 施。制定了不符合情况管理办 法，符合； 制定了不符合 情况管理办 法，但内容不 合理，基本符 合；未制疋不符合情况管理办 法，不符合。1. 企业应建立不合格品管理制度。企业应建立 和保存米购的不合格食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的处理记录；企业应建立和保存 生产的不合格产品的处理记录。2. 不合格品管理制度的内容应完整，有效，应 包括有对原辅料、包装材料、半成品、成品出 现不合格的管理办法和相应的纠正措施。

7、3. 企业应建立不安全食品召回制度；企业应建 立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回 的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情 况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、 无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情 况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回 及处理情况。1. 食品安全法第五 十三条；2. 食品安全法实施条 例第二十六条；3. 关于食品生产加 工企业落实质量安全查看文 件、相关 记录符合基本符合不符合主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局公告2009年第119 号）第十一条、第十五条。1. 4人员要求1.申请人 应规定牛 产管理者 职责，明确 其责任、权 力和义务

8、， 生产管理 者的资格 应符合有 关规定。明确，符合； 符合资格规 定，责任、权 力或者义务规 定不明确，基 本符合； 资格不符合规 定，或未明确 责任、权力和 义务，不符合。1.企业制定的质量安全管理制度应明确生产管 理者的责任、权力和义务。2生产管理人员应具有与生产岗位相适应的资 质和相关工作经验，熟练掌握食品质量安全有 关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。3. 必须与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。4. 应当建立并执行从业人员健康管理制度 和健康档案制度，具有有效的健康证明。5. 企业应建立和保存对从业人员的食品质量安 全知识培训记录。1食品安全法第 二十七条、第三十二 条、第三

9、十四条； 2关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局 公告2009年第119 号）第十六条。查看文 件和证 明文件符合基本符合不符合(6)2.申请人 应规定质 量管理人 员的职责， 明确其责 任、权力和 义务。质量 管理人员 资格应符 合有关规 定。明确，符合； 符合资格规 定，责任、权 力或者义务规 定不明确，基 本符合； 资格不符合规 定，或未明确 责任、权力和 义务，不符合。1. 企业制定的质量安全管理制度应明确质量管 理人员的职责、权力和义务。2. 质量管理人员应具有大专以上学历或初级工 程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际 工

10、作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法 规，了解应依法承担的责任和义务。3. 必须与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。4. 应当建立并执行从业人员健康管理制度和 健康档案制度，具有有效的健康证明。5. 企业应建立和保存对从业人员的食品质量安 全知识培训记录。1食品安全法第 二十七条、第三十二 条、第三十四条； 2关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局 公告2009年第119 号）第十六条。查看文 件和证 明文件符合基本符合不符合(7)1. 4人员要求3.申请人 应规定技 术人员的 职责，明确 其责任、权 力和义务。 技术人员 资格应符 合

11、有关规定。明确，符合； 符合资格规 定，责任、权 力或者义务规 定不明确，基 本符合； 资格不符合规 定，或未明确 责任、权力和 义务，不符合。1. 企业制定质量安全管埋制度应明确技术人员 的职责、权力和义务。2. 技术人员应当具有高中以上学历、经过培 训考核后方可正式上岗，并熟练掌握产品工 乙流程、关键控制点及技术标准。3. 必须与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。4. 应当建立并执行从业人员健康管理制度和 健康档案制度，具有有效的健康证明。5. 企业应建立和保存对从业人员的食品质量安 全知识培训记录。1食品安全法第 二十七条、第三十二 条、第三十四条；2关于食品生产加 工企业落实质量安全

12、 主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局 公告2009年第119 号）第十六条。查看文 件和证 明文件符合基本符合不符合(8)4.申请人 应规定生 产操作人 员的职责。 明确其责 任、权力和 义务。生产 操作人员 资格应符 合有关规 定。明确，符合； 符合资格规 定，责任、权 力或者义务规 定不明确，基 本符合； 资格不符合规 定，或未明确 责任、权力和 义务，不符合。1.企业制定的质量安全管理制度应明确生产操 作人员的职责、权力和义务。2 .生产操作人员必须与企业签订一年以上期 限的书面劳动合同。且经过培训合格后方可正 式上岗。3. 应当建立并执行从业人员健康管理制度和 健

13、康档案制度，具有有效的健康证明。4. 企业应建立和保存对从业人员的食品质量安 全知识培训记录。5. 检桶和（或）检瓶人员上岗前至少经两周以上 检桶和（或）检瓶训练。检桶和（或）检瓶人员的 视力应能满足工作需要。1食品安全法第 二十七条、第三十二 条、第三十四条；2关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局 公告2009年第119 号）第十六条；3. GB19304-2003中 8.5.1 款。查看文 件和证 明文件符合基本符合不符合(9)1.5:支术标准1.申请人 应具备审 查细则中 规定的现 行有效的 国家标准、 行业标准 及地方标 准。具有

14、审查细则 中规定的产品 标准和相关标 准，符合； 缺少个别标 准，基本符合； 缺少若干个标 准，不符合。应具备生产产品相关的现行有效的标准，包括 产品及产品相关的原辅料、食品添加剂、包装 材料的食品安全标准、卫生标准、质量标准等。食品安全法第二十 七条。查看标 准符合基本符合不符合(10)2.明示的 企业标准 应按食品 安全法的 要求，经卫 生行政部 门备案，纳 入受控文 件管理。符合要求，符 合；已经过备案， 但未纳入受控 文件管理，基 本符合； 未经过备案， 不符合。1. 执行企业标准的应提供经省级卫生行政部 门备案有效的企业标准文本；2. 备案的企业标准应纳入受控文件管理。食品安全法第二

15、十 五条。查看标 准查看证 明、标 识。符合基本符合不符合(11)1.6工艺文件申请人应 具备生产 过程中所 需的各种 产品配方、 工艺规程、 作业指导 书等工艺 文件。产品 配方中使 用食品添 加剂规范、 合理。企业完全符合 规定要求，符 合；部分符合规定 要求，基本符 合；不符合规定要 求，不符合。1. 企业应具备生产过程中所需的各种产品配 方、工艺规程、作业指导书等工艺文件，工艺 文件的设置应合理并满足生产与质量控制的需 要。应规定检桶和（或）检瓶人员每工作45mi n 后应休息一段时间后再继续工作，以保证检瓶 效果。2. 产品配方中食品添加剂的使用品种、范围和 使用量应符合食品添加剂使

16、用标准（GB276） 等食品安全标准要求；禁止使用非食品原料、 食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人 体健康的物质食品，或者用回收食品作为原料； 严禁在成品水中加入防腐剂。1. 食品安全法第二 十八条；2. GB19304-2003 中8.5.1 款、8.2.4 款。查看文件符合基本符合不符合（12）采购制应制定原 辅材料及 包装材料 的采购管 理制度。企 业如有外有完善的米购 管理制度，及 外协加工及委 托服务的采购 管理办法（制 度），符合；采购管理制度 以及外协加工 及委托服务的1.企业应建立完善的采购管理制度，保证采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品符合食品安全法第三十查看文符

17、合基本符1.7协加工或采购管理办法食品安全标准要求。度六条。件委托服务（制度）制定2.如有外协加工或委托服务项目，还应建立有不符合项目，也应的不够完善，效的外协加工及委托服务的采购管理制度。制定相应基本符合；的采购管无采购管理制理办法（制度，以及外协度）。加工及委托服务的采购管理采购文应制定主要原辅材 料、包装材 料的米购 文件，如采 购计划、采 购清单或企业符合规定要求，符合；部分符合规定1.采购制度应包括原辅材料、包装材料的采购 文件要求，如采购计划、采购清单或采购合同食品安全法第三十查看文符合基本符1.8采购合同要求，基本符等，并根据批准的米购文件进行米购。件六条。件等，并根据合；2.应

18、具备主要原辅料、食品添加剂、包装材料、不符合批准的采不符合规定要相关产品等现行有效的产品标准。购文件进求，不符合。行采购。应具有主要原辅材料(14产品标准。)1.9米购验证制度申请人应 制定对米 购的原辅 材料、包装 材料以及 外协加工 品进行检 验或验证 的制度。食 品标签标 识应当符 合相关规 疋符合要求，符合；口，有制度，但有 缺陷，基本符合；口，无制度，不符合。1. 企业应建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记 录制度。2. 进货查验记录应如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产 品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内 容，并与原始记录凭证一一对应。3. 进

19、货查验记录应当真实，保留载有相关信息的进货或者销售票 据，记录、票据的保存期限不得少于2年。4. 采购食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可 证和购进批次产品相适应的产品合格证明文件。用水应当符合国 家规定的生活饮用水卫生标准。原水水质应符合GB574标准要 求。应对原水水质进行定期监测，水质监测按照GB574中的要 求进行。5. 进口的食品原料、食品添加剂以及食品相关产品应当符合我国 食品安全国家标准。企业米购进口需法定检验的食品原料、食品 添加剂、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；6. 对无法提供合格证明文件的食品原料，企业应当依照食品安全 标准进行自行检验或委托检

20、验，并保存检验记录；不得采购或者 使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产 品。7. 采购人员应具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能。8. 循环使用的桶必须是由聚碳酸酯（PC材料制成，以保障多次 回收后桶的完好质量。回收后必须严格检查水桶是否破损、如果 破损程度影响到水桶的密封、安全和水的卫生质量则不得再用， 严格检查是否受到其他污染物污染，污染程度如果经特殊清洗仍 可能影响水卫生质量则不得再用。严禁使用废料和回收旧PC料 制成的桶或瓶。9. 食品原料、食品添加剂、食品相关产品、产品的标签应符合国 家法律、法规、标准的规定。1. 食品安全法第三 十六条；2. 关于食品生产加

21、 工企业落实质量安全 主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局 公告2009年第119 号）第八条；3. 食品安全法实施条 例第二十四条；4. GB14881-199第 3.1 条；5. GB19304-200中 4.1 条、8.3.3 款。查看文件符合基本符合不符合(15)有生产过程质1. 应建立生产过程质量管理制度和考核方法， 并定期检查、考核，并提供相关的记录。2. 明确各车间、工序、个人的岗位职责；各车 间和有关部门应配备专职或兼职的工艺卫生 管理人员，按照管理范围，做好监督、检查、 考核等工作。3. 企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施 清洁卫生状况自查，并保存自查

22、记录；4. 企业应定期对必备生产设备、设施维护保养1.10过程管理申请人应 制定生产 过程质量 管理制度 及相应的 考核办法量管理制度及 相应的考核办 法,符合；有生产过程质量管理制度，无相应的考核 办法，基本符 合;无生产过程质和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存 停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全 控制记录；5. 企业应建立和保存各种购进食品原料、食品 添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出 库等记录；6. 企业应建立和保存生产投料记录，包括投料 种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；1关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检查规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总

23、局 公告2009年第119 号）第九条；2.GB14881-199第 6.1符合查看文 基本符合件、记录口不符合1.11质量控制申请人应 根据食品 质量安全 要求确定 生产过程 中的关键 质量控制 点，制y定关 键质量控 制点的操 作控制程 序或作业 指导书。关键控制点确 疋合理并有相 应的控制管理 规定，控制记 录规范，符合； 关键控制点确 定不太合理， 记录不规范， 基本符合； 未明确关键控 制点，不能满 足生产质量控 制要求，不符 合。1. 企业应合理确定关键质量控制点，并建立关 键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。2. 企业应建立和保存生产加工过程关键控制点 的控制情况和记录，包括

24、必要的半成品检验记 录、温度控制、车间洁净度控制等。3. 凡采用臭氧装置对半成品水进行消毒的应控 制好臭氧浓度和水流速，达到剩余臭氧浓度 0.4mg/L,以达到灭菌效果。凡采用紫外线消毒 装置的应注意选择紫外线灯管类型（其波长应 在240nm 280r杀菌峰值之间,254nn波长的紫 外线杀菌力最强），水层不超过2cm并控制流 速,光照接触时间不低于10s，要求紫外线强度 不得低于70uW/cm2要经常测定紫外线的强度， 一旦紫外线强度降低到要求以下，应及时更换， 保持紫外线灯管表面的清洁。1关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检杳规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局 公告20

25、09年第119 号）第九条；2.GB19304-200中 8.2.1 款、8.2.3 款。查看文件、记录符合基本符合不符合(17)1 申请人 应制定在 食品生产 加工过程符合要求，符合；1. 企业应建立食品生产加工过程中有效防止食 品污染、损坏或变质的制度。2. 各项工艺操作应在良好的情况下进行，防止 变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染。3. 维修、检查设备时，不得污染食品。4. 使用的包装容器和材料，应完好无损，符合 国家卫生标准，防止污染食品。成品应有固定 包装，经检验合格后方可包装；包装应在良好 的状态下进行，防止异物带入食品。5. 厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作， 要米取有效

26、措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的 聚集和孳生。对已经发生的场所，应采取紧急1.GB14881-199第 5.4查看文产品防制度制定不合条、5.5 条、6.3 条;中有效防措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污件、现护理，基本符合；2.GB19304-200中止食品污染。场、记录未制疋相关制8.4.3 款。染、损坏或6.使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人度，不符合。变质的制身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，度。用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染。1.12符合基本符合不符合2申请人 应制定在 食品原料、 半成品及 成品运输 过程中有 效防止食 品污染、损 坏或变质 的制度。有 冷

27、藏、冷冻 运输要求 的，申请人 必须满足 冷链运输 要求。符合要求，符合；制度制定不合 理，有冷藏冷 冻运输要求且 符合的，基本 符合；未制疋相关制 度，有冷藏冷 冻运输要求， 但达不到的， 不符合。1. 企业应建立在食品原料、半成品及成品运输 过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。2. 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备 应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染， 并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求， 不得将食品与有毒、有害物品一同运输。3. 直接入口的食品应当有小包装或者使用无 毒、清洁的包装材料、餐具。4. 运输工具应符合卫生要求。要根据原料和产 品特点配备防雨、防尘、冷藏、保

28、温等设施。5. 运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放， 防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混 装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地， 防止污染食品。1. 食品安全法第二 十七条；2. GB14881-199第 8早。查看文件、现场、记录符合基本符合不符合(19)有独立行使权1. 13检验管理1.申请人 应具有独 立行使权 力的质量 检验机构 或专（兼） 职质量检 验人员，并 具有相应 检验资格 和能力。力的检验机构 或专（兼）职 检验人员，检 验人员具有相 应检验资格和 技术,符合；检验人员的检 验技术存在部 分不足，基本 符合；无独立行使权 力的检验机构 或专（兼）职 检验人员或无

29、 相应检验资格 和技术的检验1. 具有独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验人员，并制定相关管理制度。2. 食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并 食品安全法实施条持有资质的地市级以上食品检验机构专业培训 例第九条。证明材料。3. 食品检验人员应具备相应能力，熟悉相关产品检验方法标准，熟练掌握相关检验技术。4. 必须与申请企业签订一年以上期限的书面劳动合同。5. 具有有效的健康证明。查看文件、证明材料、记录、企业自检时核查操作验证符合基本符合不符合检验管2.申请人 应制定产

30、品质量检 验制度（包有产品检验制 度和检测设备 管理制度，符合；有制度但内容1.建立质量检验管理制度，包括过程、出厂检 验管理制度。2建立检验设备管理制度。3. 企业应当依照食品安全标准对所生产的产品 进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。4. 食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制 度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况， 并如实记录食品的名称、规格、数量、生产日 期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及 联系方式、销售日期等内容。检验合格证号可 追溯到相应的出厂检验报告。5. 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的 项目应保持一致。6. 企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进1.食品安全法

31、第三 十八条、第三十七条；2关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检查规查看文符合基本符1. 13括过程检不全面，基本行实验室测量比对，建立并保存比对记录。定的公告（国家质合理件、记录合验和出厂符合；7.食品出厂检验记录应当真实，保存期限不得量监督检验检疫总局不符合检验）以及无产品检验制少于二年。公告2009年第1193.无检验 项能力的， 应当委托 有资质的 检验机构 进行检验。有委托合同， 内容合理，符 合；有合同，内容 不合理，基本 符合；无委托合同， 不符合。实行委托检验的，需提供与有资质的检验机构 签定的合法的委托合同或协议，该委托合同或 协议应明确委托双方责任，委托检验机

32、构出具 的检验结果应对委托方生产的产品批次负责， 对出厂产品逐批出厂检验。1.食品安全法第六 十一条；2关于食品生产加 工企业落实质量安全 主体责任监督检查规 定的公告（国家质 量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第十条。查看文件、记录符合基本符合不符合（22）、生产场所核查序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录1.申请食品生产许可的企业必须具备符合中华人民共和国食品安全法规定的相适应的生产场所（非住宅、非商业用途建筑），并提交以下1.申请人厂材料：（1）使用自有建筑物的，提供房产产权证区周围应无无各种污染明，如该建筑物属共有的，还需提供其他产

33、权人有害气体、源，符合；准予企业作为生产场所使用的证明；（2）租用建1.GB14881-199第4.2 条；符合厂区略有污染，筑物的，提供依法经房地产管理部门登记备案或现场查基本符2. 1烟尘、粉尘、2.GB19304-200中 合不符合要求放射性物质基本符合；经公证租赁期限在三年以上的房屋租赁协议及款。看及其他扩散污染较重，出租方准予企业使用的证明（房屋租赁协议已明性污染源。不符合。确租赁用途为生产食品和食品添加剂的除外）；（3）除上述情况外，须提供该场所所在乡镇街以上政府有关同意该场所设立食品生产企业的证明材料。厂区不应设于受污染河流的下游。(23)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容

34、和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录2.厂址应选在地势干燥，交通方便，不易受污水 和其他废弃物侵害的地段。3厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物 质和其他扩散性污染源;不得有昆虫大量孳生的 潜在场所,避免危及产品卫生。4厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘 公路或道路应有防护地带。其距离可根据各类食 品厂的特点由各类食品厂卫生规范另行规定。序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录厂区清洁、平整、无积2厂区应当水，道路用清洁、平整、硬质材料铺1厂区道路应采用便于清洗的混凝土，沥青及无积水；厂成，符合；其他硬质材料辅设，防止积水及尘土飞扬。符合区的道

35、路应厂区不太清现场查基本符2厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一GB14881-199第 4.3 条。合用水泥、沥洁、平整，看定距离，中间设绿化带。不符合青或砖石等基本符合；硬质材料铺厂区不清洁3.厂区内裸露地面应进行绿化。成。或有积水或无硬质道路，不符合。24)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录生活区、生产区隔离较3生活区、远，符合；1.生活区、生产区应当相互隔离，生产区应在生生产区应当生活区、生活区的下风向。相互隔离；产区隔离较2厂内除供实验动物和待加工禽畜外，一律不得符合生产区内不近，基本符饲养家禽、家畜；实验动物、待加工禽畜饲养区GB14

36、881-199第 4.3 条、现场查基本符得饲养家合；应与生产车间保持一定距离且不得位于主导风5.7 条。看合禽、家畜；生活区、生向的上风向。不符合坑式厕所应产区无隔离3.坑式厕所应距生产车间25m以上,并应便于清距牛产区或生产区内扫、保洁，还应设置防蚊、防蝇设施。25米以外。饲养家禽、家畜或坑式(25厕所距生产)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录区25米以内，不符合。序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录1.给排水系统有防止污染水源和鼠类、昆虫通4厂区内垃厂区内垃过排水管道潜入车间的有效措施。圾应密闭式圾

37、、排污沟2.污水排放必须符合国家规定的标准，净化和存放，并远渠为密闭排放设施不得位于生产车间主风向的上方。离生产区，式，无异味，3厂区内垃圾密闭存放，便于清洗、消毒，远现场查符合排污沟渠也离生产区，排污沟渠也应为密闭式，存放远离生厂区无各种杂物看相关基本符2. 1要求应为密闭堆放,符合；产车间，且不得位于生产车间上风向。GB14881-199第 4.3 条。证明、报合式，厂区内略有不足，4.锅炉烟筒高度和排放粉尘量应符合GB13271告不符合不得散发出基本符合；的规定，烟道出口与引风机之间须设置除尘装置异味，不得达不到要()。有各种杂物求，不符合。5.其他排烟、除尘装置也应达标准后再排放堆放。

38、防止污染环境。(266排烟除尘装置应设置在主导风向的下风向。)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录季节性生产厂应设置在季节风向的下风向。7厂区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆 放。序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录2. 2车间要求1生产车间 或生产场地 应当清洁卫 生；应有防 蝇、防鼠、 防虫等措施 和洗手、更 衣等设施； 生产过程中 使用的或产 生的各种有 害物质应当 合理置放与企业达到规 定要求，符 合；略微欠缺， 基本符合； 达不到规定 要求，不符 合。1. 防鼠、防蚊蝇、防尘设施建筑物及各项设施

39、应根据生产工艺卫 生要求和原材料贮存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、 防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生的设施防止受其危害和污染。 生产车间门应能自动关闭。2. 洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点。3. 要配备非手动式洗手消毒设施，龙头设置以每班人数在200人 以内者，按每10人1个,200以上者每增加20增设1个。4. 洗手设施还应包括干手设备（热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）； 根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套，同时还应配备足 够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等。5. 处理车间和灌装车间进口处必须设有与通道等宽、长1.5m以 上、深10crnr20cm

40、的鞋靴消毒池或其他消毒设施。消毒池壁内侧 与墙体呈45度坡形，其规格尺寸应使工作人员必须通过消毒池才 能进入。6. 工作人员进车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋 靴、工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外。工作服和工作帽必 须每天更换，定期消毒。不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋靴岀 车间。7. 更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜之间要保持一定距离， 离地面20cm以上,如采用衣架应另设个人物品存放柜。更衣室还 应备有穿衣镜，供工作人员自检用。8. 淋浴室可分散或集中设置，淋浴器按每班工作人员计每2025 人设置1个。淋浴室应设置天窗或通风排气孔和采暖设备。9. 副产品（加工后的下料和

41、废弃物）应及时从生产车间运出，贮存 于副产品仓库，废弃物则收集于污物设施内，及时运岀厂区处理。1. GB14881-199第 4.5 条、第4.6条；2. GB19304-2003中 5.4.1 款、5.4.3 款、7.3.2 款。现场查看符合基本符合不符合(27)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录处置。2.生产车间 的高度应符 合有关要 求；车间地 面应用无 毒、防滑的 硬质材料铺 设，无裂缝， 排水状况良 好；墙壁一 般应当使用 浅色无毒材企业达到规 定要求，符 合；位于洗手、更衣设施外 的厠所为水 冲式其它 略微欠缺， 基本符合；达不到规定

42、要求，不符 合。1. 生产车间人均占地面积（不包括设备占位）不能少于i.5om，高 度不低于3m2. 生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸 砖、水磨石、混凝土等）铺砌,应有适当坡度，在地面最低点设置地 漏，以保证不积水；地面应平整、无裂隙、略高于道路路面，便于 清扫和消毒。3. 生产车间内地面应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易 冲洗、易消毒，地面有一定的坡度（1.0%1.5%为宜）便于排水， 有良好的排水系统。生产车间内墙壁应能防水、防潮、防霉、无 毒、易冲洗、易消毒，墙壁用浅色瓷砖或相当的建材砌至房顶， 顶角、墙角呈弧形，便于清洗。生产车间内天花板：应能防水、 防潮

43、、防霉、易冲洗，表面涂层牢固且无毒。在结构上能起到减 少凝结水滴落的效果。生产车间门窗应严密，采用不变形、耐腐 蚀的材料制作。如有内窗台应下斜45°o4. 窗台要设于地面1m以上，内侧要下斜45度;非全年使用空调的 车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷。5. 通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置；楼梯、电梯传 送设备等处要便于维护和清扫、洗刷和消毒。6. 屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色 材料覆涂或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防 止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒。7. 厕所设置应有利生产和卫生，其数量和便池坑位应根据生产需

44、 要和人员情况适当设置；生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一 律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其岀入口不得正对车间 门,要避开通道;其排污管道应与车间排水管道分设。1. GB14881-199第4.5 条；2. GB19304-2003中 5.3.2 款。现场查看符合基本符合不符合(28)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录料覆涂；房 顶应无灰 尘；位于洗 手、更衣设 施外的厠所 应为水冲 式。3.生产车间 的温度、湿 度、空气洁 净度应满足 不同食品的 生产加工要生产车间的 温度、湿度、 空气洁净度 能满足食品 生产加工要 求，符合；1.灌装车

45、间空气清洁度整体应达到1000级洁净 厂房，或全室10000级且灌装局部空气清洁度达 到100级。2生产车间采用自然通风时通风面积与地面积 之比不应小于1:16;采用机械通风时换气量不应 小于每小时换气三次;机械通风管道进风口要距1. GB19304-200中 544款；2. GB14881-199第4.5 条。现场查看符合基本符合不符合（29）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录求。略有误差， 基本符合； 满足不了食 品生产加工 要求，不符 合。地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方 法审查结论审查记录生产工艺布局合理，各1.建筑物、设备布局与工艺流程二者衔接合理建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要工序前后衔接,无交叉求;原料与半成品和成品、生原料与熟食品均应4.生产工艺杜绝交叉污染。所用的桶、瓶子及其盖子在灌装污染,符合；布局应当合前必须经过严格的清洗和消毒。查看文符合生产工艺布1.GB14881-199第4.3 条、车间理，各工序件基本符2. 2局不太合2.建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、6.3 条；合要求应减少迂回湿度和工艺参数的要求防止