监理服务提供过程控制程序

1、监理服务提供过程控制程序1 .目的为向业主提供优质的监理服务，确保施工监理全过程得到有效控制，以满足合同规定要求。2 .适用范围适用于公司各工程项目的施工监理服务全过程的控制。3 .职责3.1 建设监理部负责本程序的归口管理。3.2 总监理工程师（项目总监）3.2.1 负责组建工程项目监理部，根据合同和该项工程特点，主持编制工程项目的监理规划和审批监理实施细则，进行监理服务的策划。对合同的实施和相关质量体系过程的有效执行负全责，并定期向业主和公司总经理报告工作。3.2.2 负责主持签发监理过程中形成的各种重要文件、月报、总结；主持现场有关重要会议，提出监理服务过程的质量控制要求。3.3 总监代

2、表负责按总监理工程师授权组织实施项目监理过程的管理；负责各分项（部）工程的“四控二管一协调”3.4 专业监理工程师负责编制专业监理实施细则，并负责本程序在各自专业范围内正确有效地实施。4 工作程序4.1 施工准备阶段的监理4.1.1 根据合同要求，由总监理工程师主持召开会议，确定现场项目监理部的人员配置与设备的要求。4.1.2 总监理工程师组建具有规定资质、专业工种齐全配套、年龄结构合理、以相应级别职称为主的项目监理部。4.1.3 总监理工程师组织各专业监理工程师到建设监理部和综合部领取所需监理文件、资料和检测设备及工具等物。4.1.4 总监理工程师主持编写工程项目监理规划，报总工审批，专业监

3、理工程师根据工程特点，按工程进度编制监理实施细则及安全监理细则4.1.5 总监负责组织讨论、审批施工组织设计、会审施工图纸、参加设计交底会议，项目部负责保存有关记录。4.1.6 由总监理工程师组织专业监理工程师审查工程开工条件，对符合条件的，即签发开工令。4.1.7 总监理工程师负责组织分析委托监理合同及工程施工承包合同，、明确监理服务范围、双方权利及义务。并了解施工合同中有关工质量、安全、工期、造价等目标的具体条款，以供监理过程中监督实施。4.2 施工阶段的工程质量控制4.2.1 工程质量的事前控制。4.2.1.1 确定质量标准，明确质量要求。4.2.1.2 建立本项目的质量监理控制要点。4

4、.2.1.3 施工场地的质检验收：a现场障碍物的拆除、迁建及清除后的验收；b.现场定位轴线及高层标桩的测设、验收。4.2.1.4 审查施工单位的资质a总监组织检查工程主要技术负责人及管理人员是否到位、与资质是否相符；b.总监理工程师或总监代表审查分包单位资质，签认“分包单位资质报审表”。4.2.1.5 工程主要材料、设备的控制a审查工程所用原材料、半成品的出厂证明、产品合格证或质量保证书；b.抽检材料、半成品质量，对主要材料钢材、水泥、电器材料等监理员进行现场见证、取样并监督其外委送检过程；c对采用的新材料、新型制品，应检查技术鉴定文件；d.对重要原材料、制品、设备的生产工艺、质量控制、检测手

5、段应实地考察；e核查结构构件生产厂家生产许可证，考察其生产工艺；f设备安装前，按相应技术说明书的要求检查其质量。4.2.1.6 施工机具的质量控制a对影响工程质量的施工机械，应按技术说明书检查其相应的技术性能，不符合要求的，不得在工程中使用；b.检查施工方使用的水准仪、经纬仪等检测、计量器具是否有相应的检定合格证，并形成检查记录，检定合格的仪器方可使用于项目现场。4.2.1.7 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案，审查并签认“施工组织设计（施工方案）报审表”：a.审查施工组织设计或施工方案，能否保证工程质量，措施是否可靠；b.要求施工单位针对工程具体情况编制重点分部（项）工程的施工方案文

6、件；c.要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施；d.要求施工单位提交为保证工程质量而制定的质量预控措施；e.要求总包单位编制“土建、安装、装修标准工艺流程图”；f.审核施工单位关于材料、预制品、构件、施工试验和见证取样计划；g.审核施工单位制定的成品保护措施；h.审查施工单位选择的检测机构资质；i.完善监理月报、监理工地例会、质量事故的报告制度等。4.2.2 工程质量的事中控制4.2.2.1 施工作业过程质量控制：现场巡查、旁站和平行检查相结合。对施工用的原材料、构配件和设备所提供的质量证明材料进行审核，同时应按规定进行抽样复验。4.2.2.2 工序交验检查：坚持上道工序不经监理检

7、查验收，签认合格，不准进行下道工序的原则。4.2.2.3 核验分项工程质量：由专业监理工程师，根据承包单位填报的“分项工程检验批质量验收记录”到现场进行一定比例的抽查，合格者，予以签认。4.2.2.4 隐蔽工程验收：由专业监理工程师根据承包单位填报的“隐藏工程验收记录”到现场进行检测、核查。4.2.2.5 分部（子分部）工程质量验收：由总监理工程师负责根据承包单位完成自检合格后，组织施工项目经理和建设单位、勘察、设计单位项目负责人进行现场抽检、核查。4.2.2.6 监理现场检查记录：监理人员在现场巡视中发现的一般性质量、安全等问题，及时签发监理现场检查记录，内容有：发现的问题、要求整改的时间、

8、要求项目经理签字，监理人员跟踪复查，改正结果是否符合要求。若不符合要求，监理人员及时向总监汇报，由项目总监决定是否向施工方发出监理工程师通知单。4.2.2.7 工程质量事故处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。4.2.2.8 做好设计变更及施工进度计划的审批工作4.2.2.9 行使质量否决权，下达停工指令。为了保证工程质量，出现下述情况之一的，由总监签发停工令：a工程质量降低虽经指出后，未采取有效整改措施，或采取了一定措施而效果不好，继续施工的；b.擅自采用未经检验认可的原材料、半成品、构配件；c擅自转包工程；d.未经申报认可，分包单位擅

9、自进场作业的；e无可靠质保措施贸然施工并已呈现质量下降趋势的。4.2.2.10 严格工程开、复工报告审批制度。总监签发“开工（复工）报审表”。4.2.2.11 总监理工程师在对工程进度款的支付签署时，应关注施工方质量、安全，经合格验收后，再签发“工程付款凭证”。4.2.2.13 组织现场质量协调会，严格监理例会制度（一般中型以上工程，每周召开一次工地例会）。4.2.2.14 定期向业主报告有关工程质量动态情况，保持与业主经常性的沟通。4.2.3 工程质量的事后控制4.2.3.1 当工程达到竣工交验条件时，由总监理工程师组织各专业监理工程师对质量情况作全面的检查，并对影响竣工验收的遗留问题签发“

10、监理通知单”，要求承包方进行最终整改。4.2.3.2 项目总监理工程师组织相关单位进行单位工程竣工预验收（初检）。4.2.3.3 项目总监理工程师组织对单位工程初检后的质量评估。4.2.3.4 项目总监审核竣工图及其它技术文件资料。4.2.3.5 总监组织专业监理工程师整理工程监理技术文件资料并编目建档，交综合部存档。4.2.4 关键工序和特殊工序的质量控制4.2.4.1 确定关键工序和特殊工序根据工程特点、功能及其它相关要求，由总监和施工方项目经理或技术负责人共同确认该项工程的关键工序和特殊工序，并明确其分布点位，共同对其强化监控；a施工过程中各分项工程施工前，专业监理工程师应检查施工单位是

11、否按规范、规程、标准、施工组织设计和图纸等要求，编写了包括安全在内的技术交底文件。必要时，应检查施工方的书面技术安全交底记录；b.项目总监应在确定工程项目质量目标的基础上，对关键工序、特殊工序设置合理的质量控制点，并根据监控的深度确定“见证点”和“停止点”。c凡列为“见证点”的质量控制对象，项目监理人员必须在其施工前就到达现场进行见证，和对其过程实施重点监控。d.特殊工序应设置“见证点”。凡列为“见证点”的质量控制对象，要求监理工程师必须对该点实施监控。凡未经监理工程师检查、认可，施工单位不能越过该点继续施工。e对关键部位、关键工序的施工过程旁站监理，按照建设部2002年建市2002189号的

12、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法的要求，监理人员实施旁站监理，并形成旁站监理记录。4.2.4.2 下列工序应设置质量控制点：a钢筋下料及绑扎；b.定位放线；c基础验槽；d.碎、砂浆试配申请单、碎现场搅拌、原材料现场计量等有关控制；e商品砼季节性施工的现场控制；f模板设计控制；g.重要设备及附着结构物的预埋螺栓或铁件的位置；h.结构焊接材料试验结果；i防水材料复试及防水施工；j管道埋设闭水试验；k绝缘摇测、接地电阻等。4.2.4.3 上述“见证点”、“停止点”均应在监理规划或质量计划中加以明确。4.2.5 加强施工中质量隐患的预防和不合格品的纠正监控：a各级监理人员应针对所设置的施工工序质量控制

13、点或分部（项）的工程情况，事先预见其可能发生的质量问题和隐患，有针对性地提出相应的预防措施；b.项目监理人员要特别重视和加强旁站和巡视，具体的旁站和巡视要求由总监在编制监理规划中明确，并在专业监理工程师编写的监理实施细则中具体细化，并严格执行，以确保工程施工质量始终处于受控状态；c监理工程师在施工监理过程中，必须实施监控，对违章操作、不按设计要求和不按施工图纸、不按施工规范、规程或质量标准施工的现象，予以及时纠正，严格控制；4.2.6 严格实施技术复核制度a各专业监理工程师应在下道分项工程施工前，对前道工序进行复核性检查，如果发现问题应及时处理。凡未经监理工程师签认报验单的分项工程不得进行下道

14、工序；b.工程中凡使用新材料、应用新工艺、实施新结构、推广新技术时，监理工程师应事先进行考查，并指令施工单位或有关厂商提供有效的质量认证、使用方法及应用环境等技术证明文件，经确认无误后，才能批准使用。同时，应对其跟踪监控，直到完成或安装到位，达到合格标准；c监督施工单位是否安排了适宜的工作环境，以确保安全生产。4.2.7 监理人员监控施工过程中，通过巡查、旁站等发现问题，均应留有记录，并应达到可追溯性要求。对过程检查形成的资料应随时整理、积累，并按记录控制程序执行。4.2.8 项目总监理工程师或总监代表，应对本项目监理人员及监理服务质量进行日常性检查，做好检查记录。4.2.9 总监理工程师要对

15、本程序在项目监理部的实施情况进行定期检查和日常抽查。4.3 施工阶段的进度控制4.3.3 下列进度控制内容具体由总监代表负责实施，总监理工程师审核：a施工组织设计中所编制的总进度计划，是否符合施工合同的要求；b对施工方提交的施工进度计划进行审核、审批；c通过督查进度计划实施，重点掌握施工方年/季/月度计划的执行情况如何。4.3.4 上述内容主要通过专业监理工程师和项目总监的签批方式进行控制。一经发现问题则及时进行处置，并据此编入“监理月报”。4.4 工程施工阶段的投资控制4.4.3 控制依据：a工程设计图纸、设计说明书及设计变更、洽商记录；b.市场价格信息；c省、市概预算定额、取费标准、工期定

16、额等；d.施工合同的变更或协议；e分项/分部工程质量报验签认单；f国家和本市有关法规和规定；g.建设工程施工合同或协议条款。4.4.4 控制内容及实施a工程开工前，施工合同签订后，由总监理工程师签发预付款支付证书；b.施工阶段，由监理工程师按月完成计量核对工作；专业监理工程师审核确认；总监理工程师签发工程款支付证书；c总监负责签署因设计变更、洽商所产生的“费用报审表”；d,竣工结算前，专业监理工程师应严格审核结算报表；总监理工程师负责签发结算性支付文件。4.5 工程施工阶段的安全控制4.5.3 总监理工程师负责审查施工组织设计以及有关安全技术措施或专项施工方案是否符合安全法规和工程建设强制性标准要求。4.5.4 监督施工单位的安全技术交底情况，对重要关键部位，如：脚手架安装与拆除、塔吊的安装与拆除、临时用电的布设、龙门架的安装与拆除等，进行适时监督，并负责保留施工单位相关记录，用于监督施工单位的实施情况；在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，必要时签发监理工程师通知单，并对其反馈整改情况，予以监督；情况严重的，应当要求施工单位暂停止施工，签发停工令并及时报告建设单位。4.5.5 当