作业活动风险评价记录——化产车间.docxVIP

1、目录1初冷电捕岗位工作危害分析+风险矩阵评价12循环水泵房岗位工作危害分析+风险矩阵评价43冷凝泵工岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价54风机岗位工作危害分析+风险矩阵评价85风机中控岗位工作危害分析+风险矩阵评价116蒸氨岗位工作危害分析+风险矩阵评价127硫铉工段岗位工作危害分析+风险矩阵评价148粗苯工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价179油库岗位工作危害分析+风险矩阵评价2210脱硫工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价2411制酸工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价2612废热锅炉岗位工作危害分析+风险矩阵评价2913污水处理岗位工作危害分析+风险矩阵评价3114空压机操作岗位

2、操作工作危害+风险矩阵评价3215制冷站岗位工作危害分析+风险矩阵评价34序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级2.未关闭风机进出口阀门；诱发事故进出口阀门设置开关标识2510显著危险3.冬季备用风机启动前未使用蒸汽预热吹扫；诱发事故设置蒸汽吹扫管线；开车确认248轻度风险6倒机操作1.未定期进行倒机，导致备机不备；诱发事故设备定期切换，备机定期盘车检查；248轻度风险2.倒机前对备用机未进行开机前条件确认：诱发事故开车条件确认表251()显著危险3.开机前未进行爆鸣试验；诱发事故氧含量在线分析和人工检测4520重大危险7特殊操作运转中故障消除未及时发现机

3、组运行工况异常；机械伤害、其他伤害操作指导；巡检248轻度风险8突然停电未及时通知焦炉岗位；诱发事故停电处置措施；设置有UPS应急电源；对讲机、固定电话：2510显著危险未及时关闭进出口阀门；诱发事故应急指示灯，阀门开关指示；应急照明248轻度风险9恢复供电开机1.未按照开机条件确认润滑油系统、冷却水系统、仪表系统、电气系统、联锁等，盲目开机；触电、机械伤害、火灾、爆炸开车条件确认表4520重大危险2.未进行开机前盘车或带电盘车；机械伤害开车条件确认表，断电盘车2510显著危险10紧急停车巡检不到位或监控不到位未能发现异常；机械伤害、火灾、爆炸设置视频监控系统、巡回检查指示牌定时巡检、火灾报警

4、系统、可燃有毒有害检测报警系统；4520重大危险未按照紧急停车操作程序操作诱发事故紧急停车操作规程248轻度风险11突然停循环水未及时切换循环水或生产水。临时水源或未正确切换水源；切换后未观察油温变化；诱发事故停水操作规程248轻度风险13突然停循环氨水未按照规定及时停机；诱发事故停循环氨水操作规程248轻度风险14紧急开机紧急开备用机前没有进行备用机的开车条件确认；诱发事故开机操作规程，开车条件确认表4520重大危险15风机运转过程中特殊操作风机运转过程中出现着火等特殊情况未按照操作程序操作火灾、爆炸紧急情况操作指导4520重大危险16巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故设置巡回检

5、查指示牌224轻度风险巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次；224轻度风险巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故设置巡同检查指示牌，明确巡同检查内224轻度风险序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级容；17应急处置泄漏及防火防爆未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾制定有泄漏应急处置措施，配备个体防护用品和应急救援器材；4520重大危险18特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险5风机中控岗位工作危害分析+风险矩阵评价序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分

6、级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患：5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服：3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险1.未按工艺参数进行检查记录，工艺参数异常未及时发现和处理；诱发事故设置有DCS控制系统，工艺参数设置报警，报警采用声光报警；2510显著危险2正常操作2.联锁未投运：诱发事故风机启动设置油压联锁、风机轴振动和轴位移联锁停机、风机轴承温度和电机轴承温度联锁停机等，制定有联锁管理规定和停用审批程序；2510显著危险3突

7、然停电UPS电源没有充电，不能作为应急电源；诱发事故设置UPS电源，UPS电源工作是否正常为交接班条件，电仪车间定期巡检；2510显著危险突然停电后未按照操作程序转为手动；诱发事故有突然停电操作指导，设置应急照明和DCS应急电源；2510显著危险一般风险4特殊操作变送器故障变送器故障后未按照操作程序进行操作；诱发事故设置现场仪表定期校对，变送器故障后参照现场仪表调节；仪表定期和日常对变送器进行检查：2510显著危险5氧含量超标氧含量变化时未及时发现或报警仪故障未发现报警；报警后中控人员未按照操作程序操作；爆炸氧含量报警仪设置超标声光报警，设置.报警值和联锁值；有氧含量超标处置措施；251()显

8、著危险6鼓风机特殊操作中控人员不熟悉风机房操作规程诱发事故定期操作技能培训2510显著危险7安全规定中控人员未遵守安全规定或无关人员进入中控室操作和违反规定；诱发事故有无关人员严禁进入标识；严禁在主机插入优盘等；风机进出口着火有处置措施及蒸汽灭火设施；2510显著危险8泄漏及防火防爆未遵守泄漏处置措施及防火防爆规定诱发事故规定有泄漏处置措施和配备个体防护用品等防火防爆规定；2510显著危险单位：化产车间工作岗位：鼓风机中控工作任务：鼓风机中控操作6蒸氨岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工勺B岗位：蒸氨工段工作任务：剩余氨水蒸氨、回收氨水序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安

9、全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患：5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2正常操作蒸氨塔正常操作未检查设备、管道阀门有无堵塞和泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏：未检查、调整各项指标达到要求；未检查温度、压力、液位、安全阀是否符合要求中毒、诱发事故、质量事故检查设备、管道阀门有无堵塞和泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏；检查、调整各项指标达到要求；检查温度、压力、液位、安全

10、阀符合要求224轻度危险3蒸氨系统开工开工准备未按照操作规程进行开工前的检查、安全条件确认诱发事故设置有加热蒸汽压力表，冷却水压力、温度表，废水泉压力表、剩余氨水液位计、蒸氨塔塔体温度、液位、压差、压力等工艺参数监控设施；开车条件检查确认表；224轻度危险4蒸氨塔开工未按照操作规程进行开工操作；工艺事故、中毒设置废水换热压力、温度表；再沸器蒸汽流量、温度、压力表，剩余氨水泵压力表、流量计，碱液泵流量、压力表，放空槽液位与泵联锁，废水流量、蒸汽流量，蒸氨塔温度、压力、液位、压差，浓氨水温度等工艺参数：操作规程；3412显著危险5蒸氨系统停工蒸基系统停工操作1.未通知调度及上下游工段：2.未按照操

11、作规程进行停工操作；3.冬季停车未将废水管道、剩余氨水管道排净，循环水管道未连续循环或采取防冻措施；设备损坏停车操作规程：调度协调；废水管道、剩余氨水管道放净阀门；循环水管道放净阀和循环管线等防冻设施；蒸汽防冻设施；蒸氨塔放净阀门；泵设备放净阀门；3412显著危险6切换蒸氨塔切换蒸氨塔操作1.备用蒸氨塔开工前未进行认真检查确认；2.未按照停工操作停止运行蒸氨塔；中毒、设备损坏制定有蒸氨塔切换操作规程；切换确认表3412显著危险7特殊操作停蒸汽或蒸汽压力不稳停蒸汽或蒸汽压力不稳定时，未按照操作规程操作；诱发事故制定有停蒸汽操作规程和蒸汽压力低时的操作规程；3412显著危险8蒸氨塔清扫1. 清扫时

12、未注意蒸汽压力；2. 清扫完毕未放空塔内积液爆炸、灼伤制定有清扫规程和注意事项，蒸氨塔设置放净阀；清扫完毕放空塔内枳液3412显著危险序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级9停电1.突然停电，未按停电操作规程执行容器爆炸、中毋有停电操作规程，立即停止蒸汽和进料，观察蒸氨塔压力；236轻度危险10停水、停汽停水、停汽未按停车处理容器爆炸、中毒停水、停汽按特殊操作执行：224轻度危险II氢氧化钠卸车卸车操作1.未接到卸车通知和化验单进行卸车；质量事故有卸车操作指导，核对卸车通知单和化验单后卸车；224轻度危险2.卸车时未正确穿戴个体防护用品；灼烫配备个体防护用

13、品，正确穿戴236轻度危险3.卸碱液前未检查地下槽、碱液储糟液位及储罐编号，未检查管道阀门是否正确；泄漏、灼伤有卸车操作指导，卸车前检查地下槽、储罐的液位、编号以及管道阀门是否正确；236轻度危险4.碱液临时管线不牢固；处理管道内碱液时未按规程操作；泄漏、灼伤卸车操作指导，检查卸车管线是否牢固，卸车完毕按照规定处理248轻度危险12卸碱液注意事项未遵守注意事项灼烫制定有卸车注意事项，操作培训，执行管理制度；应急处置措施和洗眼器防护措施；224轻度危险13巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故制定有巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险14巡检时间未按照规定时间进行

14、巡检泄漏、灼伤每小时巡检一次224轻度危险15巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故制定有巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险16安全规定不遵守安全规定诱发事故制定有安全规定，管理人员加强检查考核；224轻度危险17特殊作业停车检修动火、临时用电、受限空间；诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险较大7硫铉工段岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：硫铉工段工作任务：煤气脱氨序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡

15、回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2饱和器操作开车准备未对他和器设备、管道、阀门、开关进行检查；硫酸高位槽液位检查；满流槽满流诱发事故对饱和器设备、管道、阀门、开关进行检查；硫酸高位槽液位检查；满流槽保证液位236轻度危险3正常开车未按操作规程操作中毒、灼伤、爆炸、机械伤害1用蒸汽吹扫饱和器及管道置换空气；用煤气置换蒸汽；2煤气爆发试验；3与调度、中控室、鼓风机；4打通大母液、小母液及硫铉结晶流程；5满流槽液位、母液酸度达到要求；6煤气系统压

16、力变化符合要求236轻度危险4停车与倒车未对备用饱和器通蒸汽置换及煤气置换；爆炸、中毒、灼伤备用饱和器通蒸汽置换及煤气转换；236轻度危险5正常操作1煤气系统压力、温度不符合要求，水封退液不畅通；2各泵的运转情况：声音、振动、电流、电机和轴承温度有异常现象；3各泵压力、流量不符合要求；4母液酸度和满流槽液位不符合要求；5未检查设备、管道、阀门有无堵塞或泄漏及跑、冒、滴、漏爆炸、中毒、灼伤1煤气系统压力、温度符合要求，水封退液畅通；2各泵的运转情况：声音、振动、电流、电机和轴承温升，使之符合技术规定；3各泵压力、流量符合要求；4母液酸度和满流槽液位；5检查设备、管道、阀门有无堵塞或泄漏，及时处理

17、跑、冒、滴、漏2612显著危险6加酸加酸速度太快，喷溅灼伤缓慢加酸、穿防酸服、洗眼器2510显著危险7离心机操作正常操作1.未按照离心机操作规程进行操作；2.离心机运行过程监控不到位；机械伤害、灼伤离心机操作规程；离心机油温油压、下料速度；酸度、洗涤水量，水温；236轻度危险8开车开机前未认真检查离心机及附属系统；开机前未与干燥工联系机械伤害离心机开车操作规程；离心机油箱油位、温度、冷却水；开机前与干燥工联系248轻度危险未进行离心机盘车或带电盘车；机械伤害、触电断电盘车；2510显著危险未确认离心机油位和冷却水系统是否机械伤害离心机油位、油压、液位，冷却水压力248轻度危险序号工作步骤工作内

18、容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级正常；等；离心机开车后未认真观察运行状态和参数是否稳定；机械伤害下料速度、离心机电流、洗涤水温度流量、油温、油压推料等工艺参数；236轻度危险停机未按照停机操作规程进行停机操作；机械伤害离心机停机操作规程：236轻度危险9特殊操作1. 停电后未立即关闭下料阀门和洗涤水：2. 离心机运行过程中发生异常未及时停机：机械伤害离心机停电及异常情况操作规程；236轻度危险10干燥器正常操作未正确控制热风温度、蒸汽压力；流化床振幅过大：干燥器内有集料机械伤害、灼烫热风温度调节设施、蒸汽压力调节设施：流化床振幅；224轻度危险II开机开机前未检查流化

19、床干燥器的电机及转动机构；机械伤害、灼烫流化床开车操作规程，检查振动电机轴承、传动机构、电机盘车；热风温度、蒸汽压力；风机电机温度、轴承温度；风机电机电流、振动电机电流；出料水含量；224轻度危险12停机未按照停机程序进行操作机械伤害、灼烫流化床停车操作规程：空气加热器蒸汽阀门关闭；224轻度危险13硫酸卸车操作硫酸卸车操作1硫酸就车没有进行分析化验进行卸车：2工作人员未正确穿戴防护服；3没有检查卸硫酸储罐液位、管道、阀门等是否正确；4卸酸槽液位指示不准确；5卸酸临时管线未固定好；.卸酸过程未观察储罐液位；6未对卸车过程进行记录；质量事故、灼伤、溢槽、溢管硫酸卸车操作规程；卸车前核对卸车通知和

20、化验单，合格后方可卸车；配备个体防护用品，正确穿戴；卸车前核对卸车管线阀门、管道：检查储罐液位计；检查卸酸泵；核对卸酸地下槽和硫酸储槽的现场液位计和远传液位计；卸酸临时管线检查；观察地下槽和硫酸储槽液位计变化情况；卸车记录本，核对数量；2510显著危险14特殊操作突然停电1.未按照操作规程进行操作；2.停电后现场应急照明不能正常开启：3.操作阀门失误；中毒、着火、爆炸突然停电操作指导，应急照明。控制室UPS应急电源；阀门开关标识；248轻度危险突然停蒸汽未按照规定进行操作造成管道堵塞诱发事故突然停蒸汽操作指导224轻度危险突然停水未按照操作规程进行操作；诱发事故停水操作规程，母液温度和酸度，设

21、备管道放净设施；224轻度危险序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级饱和器事故操作1.饱和器煤气泄漏时，操作人员未穿戴防护用品或位置不正确；2.饱和器阻力增加未及时与风机房联系；3.漫流口堵塞未及时处理；4.煤气压力低时未及时停车处理；中毒、灼伤、爆炸饱和器事故操作规程，配备个体防护用品正确穿戴，饱和器阻力监控，煤气压力监控，饱和器酸度，饱和器泡沫控制措施，满流口堵塞处置措施，煤气交通阀，2510显著危险15巡检没有按照规定进行巡回检查；未按照规定时间进行巡检；未按照规定内容进行巡检；诱发事故巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险16

22、泄漏处理煤气泄漏1. 煤气泄漏后堵漏方法、位置不当；2. 泄漏处理过程未正确穿戴防护服、配备应急救援器材；中毒、着火、爆炸泄漏处置措施和配备个体防护用品并正确穿戴；门常培训、应急演练、上岗证；3412显著危险硫酸泄漏未迅速转移池漏区人员至安全地带；处置泄漏点过程中未正确穿戴防护月艮；处置方法不当；中毒、灼烫泄漏处置措施和配备个体防护用品并正确穿戴：日常培训、应急演练、上岗证；3412显著危险硫酸操作操作人员未经过培训；未设置危险告知牌，不熟悉危害性；操作方法不当；灼烫、中毒硫酸操作规程，职业危害因素告知牌，日常安全知识和安全技能培训，考核记录，上岗证；3412显著危险17特殊作业停车检修动火、

23、临时用电、受限空间、高处爆炸、触电、中毒、坠落办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险较大8粗苯工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会;3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会：2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服：3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险2正常操作正常操作1未及时检查泵设备的出口压力、工作电流、轴承温度、机壳温度及声音是否正常;2未及时处理设备、

24、管道、1阀门的跑、冒、滴、漏；3未保证各点温度、压力、流量、液位符合要求；4、油封槽泄液管，保证畅通无阻5塔体阻力不符合要求机械损坏、中毒、爆炸、火灾1及时检查泵设备的出口压力、工作电流、轴承温度、机壳温度及声音是否正常；2及时处理设备、管道、阀门的跑、冒、滴、漏；3保证各点温度、压力、流量、液位符合要求；4、油封槽泄液管，保证畅通无阻5塔体阻力符合要求4416较大危险1.未对管式炉进行监控，包括燃烧情况、烟气、各系统温度、压力等;2.未及时对水封是否正常进行监控；爆炸、中毒、机械伤害管式炉温度、压力；燃烧系统煤气流量、压力，空气系统流量、压力，过热蒸汽出口温度、流量，富油出口温度、流量；水封

25、进口水及溢流情况，巡回检查;2510显著危险重大风险3开工准备1.未检查设备、管道、阀门、仪表、液位等：2.水封未加水；3.泵设备电气、仪表系统检查未确认诱发事故终冷塔开工准备操作规程，检查设备、管道、阀门、液位、仪表、电气等：阀门开关标识；设备及管道气密性试验；蒸汽吹扫；泵及电机润滑检查；盘车；4.给煤气水封加满水；煤气水封加水管线及阀门，溢流口；仪表、电气系统检查确认；2510显著危险4终冷塔操作开工1.未对终冷塔进行氮气置换、煤气置换并做爆鸣试验：2.煤气投运过程未注意系统压力变化：火灾、爆炸、中毒终冷塔开工操作规程；终冷塔氮气置换空气；煤气置换氮汽；取样做爆鸣试验或分析；煤气压力；冷却

26、水系统温度、压力；煤气温度；焦油循环槽液位等工艺参数：4520重大危险5停工1.未按照操作规程进行煤气阀11操作；火灾、爆炸、中毒终冷塔停工操作规程；煤气压力，冷却水压力温度；终冷塔压力；放散阀门；3515较大危险2.长期停车未对终冷塔进行蒸汽置换、加盲板；未放净存水；火灾、爆炸、中毒终冷塔和管道蒸汽置换设施：煤气进出II盲板：放净阀门；3515较大危险6蒸汽清扫1.蒸汽清扫前煤气阀门开关不正诱发事故蒸汽清扫规程，放散阀门，终冷塔压力及压差显示。224轻度危险单位：化产车间工作岗位：粗苯工段工作任务：煤气脱苯、洗恭、粗苯回收序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管

27、控分级确或关闭不严;2.清扫过程未作防护或放散点位置不符合要求；蒸汽清扫设施；7突然停水长时间停水未按停车处理诱发事故长时间停水按停车处理248轻度危险8终冷塔特殊操作突然停电1.停电时,现场应急灯不能正常运行；2.关错阀门或操作失误；诱发事故停电时，应急灯照明，阀门升关标识；停电操作规程，上岗证；2510显著危险9特殊情况1.管道、设备、阀门等煤气着火时,未采取正确的控制措施和灭火措施；2.煤气设备停工时，蒸汽清扫完毕误关闭放空阀；事故扩大、诱发事故规定煤气泄漏和终冷塔置换注意事项，口常安全知识和安全技能培训，考核，上岗证；蒸汽灭火设施，塔顶放散阀门在蒸汽置换毕严禁立即关闭；2510显著危险

28、10开工前准备未按照操作规程进行开工前检查确认诱发事故制定有洗苯塔开工操作规程，开工前检查设备、管道、阀门、仪表、电气等；蒸汽吹扫煤气管道：富油泵出口压力表，富油泵润滑、盘车；洗油液位；调度通知：2510显著危险11洗苯塔操作开工未对洗苯塔进行氮气置换、煤气置换并作爆鸣试验；火灾、爆炸洗苯塔开工操作规程，氮气置换空气设施，煤气置换氮气设施，爆鸣试验或分析；4520重大危险12停工长期停工未对洗苯塔进行置换。未放净塔内积液；火灾、爆炸洗苯塔停车操作规程；煤气出入II阀门并标识：洗苯塔压力表，塔顶放空阀，氮气置换设施；塔低放净阀门；4520重大危险13热贫油清扫未及时进行热油清洗塔堵热贫油清洗操作

29、规程，煤气交通阀，贫油冷却器交通阀，热油温度，洗苯塔压差计；224轻度危险14洗苯塔特停电各泵开关未复位，未关闭富油泵出口1阀门；未注意塔底液位变化，塔内液位过高溢至煤气管内，形成水封中毒、爆炸各泵开关复位，关闭富油泵出口阀门；注意塔底液位变化，防止塔内液位过高溢至煤气管内，形成水封，必要时可将循环洗油排至地下槽3515较大危险15殊操作停水煤气温度超过要求：未打开煤气旁通阀，关闭煤气进出口阀，将煤气切出洗苯塔。中毒、爆炸煤气温度不超过要求；打开煤气旁通阀，关闭煤气进出II阀，将煤气切出洗苯塔。3515较大危险16管式炉操作正常开炉1.开炉前未对煤气管道、水封进行检查；2,点火前富油循环、炉内

30、蒸汽循环未建立：3.未对煤气进行氧含量分析;4.点火前未对加热炉进行全面检查；未检查煤气1阀门是否泄漏；未采用蒸汽对炉膛进爆炸、中毒、诱发事故制定有管式炉开车操作规程：蒸汽流量、富油流量；加热煤气压力，煤气低压报警联锁切断；点火前炉膛爆鸣试验或分析；蒸汽置换设施；先点火后开煤气；管式炉炉膛温度、压力及翻板；蒸汽灭火设施：2510显著危险1初冷电捕岗位工作危害分析+风险矩阵评价序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认：4.未交清问题、隐患；5

31、.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险较大风险2各系统开工准备开工准备所有设备、管路、电气、仪表安装未检查完毕并合格，阀门开闭不灵活诱发事故所有设备、管路、电气、仪表安装检查完毕并合格，阀门开闭灵活并处于关闭状态248轻度危险未检查循环水、制冷水、工业水、消火栓供水、电力、压缩空气、蒸汽、氮气、照明、通讯、道路平畅诱发事故循环水、制冷水、工业水、消火栓供水、电力、压缩空气、蒸汽、氮气、照明、通讯等设施完好、道路平畅248轻度危险单机试车未完毕诱发事故单机试车完毕并合格248轻度危险仪表试运转和电气试

32、运转未合格，电气自控、手动仪表、各类仪器、标签等不完好，电气系统不正常诱发事故仪表试运转和电气试运转己合格，电气自控、手动仪表、各类仪器、标签等齐全完好，电气系统受电良好248轻度危险煤气系统设备管道未置换诱发事故煤气系统设备管道置换248轻度危险3初冷器操作正常操作初冷器温度、压力、阻力、液位等工艺指标不正常诱发事故1.初冷器上、下段循环水和制冷水进出口温度表、压力表；2.初冷器前、后煤气温度表、压力表；3.初冷器上、下段排液管及水封槽；4.上、下段冷凝液循环泵的运转情况和循环槽液位计、温度、压力表；5.设蒸汽吹扫装置，定期清扫初冷器。224轻度危险液下槽液位过高或过低；下液管堵塞不畅通煤气

33、池漏、爆炸1.初冷器冷凝液循环槽液位计满足要求；2设送往机械化焦油氨水澄清槽调节阀门；3.设蒸汽吹扫装置。4设有备用蒸汽曰2510显著危险4初冷器开车开车前未对电气、仪表及管道阀门进行检查确认；初冷器试压检漏检查；水封，上、下段槽液位；循环水、制冷水试漏；蒸汽及氮气系统未试车结束；积液未排诱发事故对电气、仪表及管道阀门进行检查确认；初冷器试压检漏检查；水封，上、下段槽液位；循环水、制冷水试漏；蒸汽及氮气系统试车结束；积液排净；填写开车条件确认表；224轻度危险操作失误；爆炸按开车操作规程执行224轻度危险单位：化产车间工作岗位：初冷电捕工作任务：煤气初冷序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后

34、果现有安全措施LSR风险分级管控分级行置换；5.点火单人操作，不按照规定点火；17正常停炉1.未完全关闭阀门或阀门内漏：爆炸、中毒、诱发事故制定有管式炉停炉操作规程，停炉时关闭煤气手动阀和调节阀防止内漏，置换炉膛；2510显著危险2.停炉时炉温下降过快；诱发事故控制炉体降温速度；224轻度危险18炉管漏油着火1.炉管着火后，未关闭煤气或关闭后煤气阀门内漏;2.炉管灭火蒸汽带水严重或没有灭火蒸汽；爆炸、中毒制定有富油漏油处置措施，配备炉膛灭火蒸汽；煤气手动阀和切断阀：2510显著危险19停电停炉1.未及时关闭煤气阀门或阀门内漏；2.未打开翻板、未采用蒸汽进行炉膛内煤气置换；爆炸、中毒制定有停电时

35、管式炉操作规程，停电后立即关闭煤气阀门；管式炉灭火蒸汽；2510显著危险20停煤气停炉未及时关闭煤气阀门或煤气阀门内漏；未打开翻板或采用灭火蒸汽置.换炉内煤气；爆炸、中毒煤气手动阀门和切断阀、煤气压力表；管式炉灭火蒸汽；管式炉顶部翻板；2510显著危险21停汽停炉1.未及时关闭蒸汽阀门；2.未及时关闭管式炉煤气阀门；爆炸、中毒制定有停蒸汽管式炉应急处置.操作规程；脱苯塔温度、压力；调度通知；炉膛灭火蒸汽；251()显著危险22结焦停炉未对富油流量和管道阻力进行监控；诱发事故富油流量、管道压降、煤气调节阀、富油温度；富油流量调节阀；236轻度危险23脱苯塔操作开工前准备未对脱苯塔及其附属系统的管

36、道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；制定有脱苯塔开车前操作规程，检查冷却水、蒸汽、管道、阀门、脱苯塔、泵设备、电气、仪表等；粗苯储槽液位、油水分离器液位、回流槽液位；2510显著危险未采用蒸汽对系统进行置换：火灾、爆炸、中毒制定脱苯塔开车蒸汽置换流程，按照置换流程进行系统置换，3515较大危险24开工未按照操作规程进行操作；火灾、爆炸、中毒制定有脱苯塔开车操作规程；调度通知；管式炉点火操作规程，点火前蒸汽和富油流程打通；贫油槽液位；富有泵出口压力、流量；管式炉出口蒸汽温度流量，富油出口温度、流量；再生器蒸汽温度压力；贫油冷却器冷却水温度压力；粗苯冷却器温度及冷却水温度压力；油水分离器和回流槽

37、液位、温度：脱苯塔塔顶温度压力，脱苯塔再生器蒸汽温度压力；脱苯塔回流流量；脱苯塔塔底温度、液位、压力；248轻度危险25停工1.停工前未对各设备放空管是否畅通进行检查;2.管式炉未按照操机械损坏、爆炸、中毒制定脱苯塔停车操作规程；管式炉缓慢降温；蒸汽清扫置换；设备地点放净阀门；2510显著危险序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级作要求缓慢降温;3.未按操作规程依次停车：4.停车后未采用蒸汽清扫置换；26开工前准备未对再生器及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；诱发事故制定有再生器开车前操作规程，检查蒸汽、管道、阀门、再生器、电气、仪表等；

38、再生器液位；2510显著危险未采用蒸汽对系统进行置换：火灾、爆炸、中毒制定再生器开车蒸汽置换流程，按照置换流程进行系统置换，3515较大危险27再生器开工未按照操作规程进行操作；火灾、爆炸、中毒制定有再生器开车操作规程；调度通知；贫油槽液位；贫油泵出口压力、流量；管式炉出口蒸汽温度流量:；再生器蒸汽温度压力；贫油冷却器冷却水温度压力；粗苯冷却器温度及冷却水温度压力；油水分离器和回流槽液位、温度：脱苯塔塔顶温度压力，脱苯塔再沸器蒸汽温度压力：脱苯塔回流流量：脱苯塔塔底温度、液位、压力；2510显著危险28停工1.停工前未对各设备放空管是否畅通进行检查;2.未按操作规程依次停车；机械损坏、爆炸、中

39、毒制定再生器停车操作规程；设备放净阀门；2510显著危险29准备工作1. 未对泵的进行电气、进出口阀开关状态等检查：泵启动前未排气；2. 启泵后未按照规定调整和检查TRG指针是否处于正常状态；爆炸、中毒泵设备电流表，出口压力，TRG指示，出口排气阀；启泵前电动或盘车判断正反转；236轻度危险30产品泵、回流泵操作启泵1.未检查确认泵是否泄漏；2.泵冷却水是否打开并循环正常;3.启泵后未按照操作规程缓慢开启出口阀门，未观察泵出口压力是否正常;4.启泵后未进行认真观察泵的运行状态；机械损坏、中毒泵进出口阀门开关位置，出口压力指示，泵电机电流，TRG指示，排气阀；冷却水压力，泵体温度；泵回流阀236

40、轻度危险31倒泵停泵1.未发现运行泉异常；2.切换泵未按照规定进行操作：3停泵通知后，未关闭泵的出口阀，然后停泵；如停工时间长，未将泵内和管道放空爆炸、中毒、机械伤害、触电制定有泵切换操作规程：泵出口压力表；泵体温度，泵TRG指示；停泵通知后，关闭泵的出口阀，然后停泵，再关闭泵入口阀和原料槽出口阀，如停工时间长，应将泵内和管道放空，注意地下槽不得溢流。236轻度危险32特殊操作突然停电1.未及时关闭管式炉煤气阀门；2.未按照操作规程一次停车;3.长期停车未做好排放工作:4.现场应急爆炸、中毒、机械伤害制定有突然停电操作规程；控制系统有UPS电源，监控温度、压力、液位等参数；管式炉煤气手动阀、切

41、断阀；2510显著危险序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级照明不正常，可能造成误操作；33突然停汽1.未首先关闭再生器蒸汽阀门；2.管式炉未及时关小或熄火；诱发事故制定有突然停蒸汽操作规程；油水分离器液位，蒸汽阀门；管式炉温度、压力等；再生器、脱苯塔、洗苯塔温度、压力、液位等；2510显著危险34突然停煤气1.未关闭煤气阀门：2.未及时关闭蒸汽阀门;爆炸制定有停煤气操作规程，煤气手动阀门和切断阀，煤气压力表煤气低压联锁报警；油水分离器液位：2510显著危险35突然停水未按照停工操作规程进行停车操作；诱发事故制定有突然停水操作规程，洗苯塔、脱苯塔压力、温度

42、；调度通知；2510显著危险36管式炉紧急操作未发现异常情况，未及时采取紧急停炉措施；爆炸煤气低压联锁，煤气火焰监视器，富油管道流量温度，可燃气体报警装置等：3515较大危险37巡检没有按照规定进行巡回检查；未按照规定时间进行巡检；未按照规定内容进行巡检；诱发事故巡检指示牌，按照巡检路线巡检224轻度危险38特殊作业停车检修动火、临时用电、高处诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4520重大危险9油库岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：油库岗位工作任务：焦油脱水及装车、粗苯装车、酸碱卸车序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接

43、班准备、巡检1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场诱发事故1.班前会；2.穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险2正常操作油库区正常操作未按照规定进行检查、记录诱发事故粗苯储罐温度、液位、喷淋降温，泡沫消防、液位报警联锁、呼吸阀、阻火器、防静电接地、围堰；焦油储罐温度、液位、围堰、蒸汽加热温设施、脱水设施、呼吸阀、阻火器等；家出口压力；装车记录；车辆检查记录等：3412显著危险3焦油装车操作步骤1.未确认焦油是否合格：2.未穿戴劳动防护用品：3.未对车辆进行检查，车

44、辆阀门未关闭；4.未对焦油管道进行置换和吹扫；诱发事故焦油产品化验单；配备劳动防护用品正确穿戴；装车前后检查记录：焦油管道吹扫置换蒸汽设施；鹤管装车224轻度危险41.粗苯车辆进入装车区域未按照规定停放；驾驶员、押运员随意进入生产区域；诱发事故制定有装车管理规定，车辆进入装车区在指定地点存放，严禁司机、押运员随意进入生产区；224轻度危险重大风险5粗苯装车操作粗苯装车2.车辆未熄火，未对粗苯车辆的阻火器、罐体阀门进行检查，未对罐内进行检查；爆炸、火灾进入装车区域车辆熄火、关闭手机，检查阻火器，检查罐体阀门，进行罐内检查；检查车辆安全设施，核对证件：检查人员是否正确穿戴个体防护用品：粗苯装卸车时

45、，必须搭地线防止静电、起火.4520重大危险63.装车平台不符合要求；诱发事故检查装车平台缺陷，鹤管装车；236轻度危险74.装车现场周围有明火作业或火源，手机未关机；车辆接地存在缺陷，雷雨天进行装车作业；火灾、爆炸严禁装车现场周围明火或火源，车辆接地良好；雷雨天严禁装车操作；4520重大危险85.装车过程中没有人员监护，驾驶员或装车作业人员离开装车现场；诱发事故装车作业人员坚守岗位，司机押运员不离开现场；3412显著危险96.装车初期流速未控制，装车完毕没有消除静电；爆炸、火灾按照操作规程控制初期流速，装车完毕静置消除静电；3412显著危险序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措

46、施LSR风险分级管控分级10产品进工段未核对出料管线、阀门开关不正确；打料过程未与相关岗位加强联系；中毒、火灾、爆炸1.接到粗苯送料的通知后，检查所送物料的管道阀门，并检查贮槽液位；2.确认岗位打开入料阀门后，通知相应工段送料；接到停止送料通知后，立即关闭进口阀门，记录液位。3412显著危险11洗油卸车1未确认洗油车管线与洗油泵管线联接准确牢固、密封；2未始终观察洗油罐满罐外溢及液位；3装卸有跑冒滴漏：4装卸完毕未停洗油泵及关闭卸车管线阀门：5装卸车辆启动、滑动6装卸洗油未穿防静电服等防护用品；7未打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。中毒、火灾、爆炸1确认洗油车管线与洗油泵管线联接

47、准确牢固、密封；2液位与液下泵联锁；3装卸无跑冒滴漏：4装卸完毕停洗油泵及关闭卸车管线阀门；5装卸车辆禁止启动、滑动6装卸洗油穿防静电服等防护用品；7打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。3412显著危险12硫酸卸车1未确认硫酸车管线与硫酸泵管线联接准确牢固、密封；2未始终观察硫酸罐满罐外溢及液位；3装卸有跑冒滴漏：4装卸完毕未停硫酸泵及关闭卸车管线阀门；5装卸车辆启动、滑动6装卸硫酸未穿防酸服、戴护日镜、胶皮手套等防护用品；7未打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。中毒、灼伤、诱发事故1确认硫酸车管线与硫酸泵管线联接准确牢固、密封;2液位与泵关停联锁；3装卸无跑冒滴漏：4

48、装缶U完毕停硫酸泵及关闭卸车管线阀门；5严禁车辆装卸过程启动、滑动；6装卸硫酸穿防酸月艮、戴护日镜、胶皮手套等防护用品7洗眼器。8打开各放空管道上的放空1阀，将各管道内的残液放尽。3412显著危险13碱液卸车1未确认碱液车管线与碱液泵管线联接准确牢固、密封；2未始终观察碱液罐满罐外溢及液位；3装卸有跑冒滴漏；4装卸完毕未停碱液泵及关闭卸车管线阀门；5装缶1）车辆启动、滑动6装卸碱液未穿防碱服、戴护目镜、胶皮手套等防护用品；7未打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。中毒、灼伤、诱发事故1确认碱液车管线与碱液泵管线联接准确牢固、密封；2泵与液位联锁；3装却有抱冒滴漏：4装卸完毕停碱液泵及关闭缶U车管线阀门；5严禁装缶U车辆启动、滑动6装卸碱液穿防碱服、戴护目镜、胶皮手套等防护用品；7洗眼器8打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。3412显著危险14巡检没有按照规定进行巡回检查；未按照规定时间进行巡检；未按照规定内容进行巡检诱发事故规定有巡检路线和巡检指示牌224轻度危险15特殊作业停车检修动火、临时用电、高处诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措