贵阳市公安交通管理局

1、贵阳市公安交通管理局贵阳市公安交通管理局贵阳市视频监控平台（一期）维保运营经费项目支出贵阳市视频监控平台（一期）维保运营经费项目支出绩效评价报告绩效评价报告黔普诚正华黔普诚正华2018ZX-292018ZX-29 号号目目 录录绩效评价报告绩效评价报告.1一、项目基本情况.1二、项目单位绩效自评情况 .3三、绩效评价工作情况.4四、绩效评价指标分析情况 .6五、综合评价情况及评价结论 .8六、存在的主要问题和建议 .9项目支出绩效评价情况表.11Guizhou Puchengzhenghua 地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路（众厦大楼）1 幢 22 层 6号Certified Public A

2、ccountants Co.,Ltd 联系电话传真邮编：50004第 1 页贵阳市公安交通管理局贵阳市公安交通管理局贵阳市视频监控平台（一期）维保运营经费项目支出贵阳市视频监控平台（一期）维保运营经费项目支出绩效评价报告绩效评价报告黔普诚正华黔普诚正华2018ZX-292018ZX-29 号号贵阳市财政局：贵阳市财政局：我们接受贵阳市财政局委托，根据关于推进贵阳市预算绩效管理工作的指导意见 （筑府办函2014129 号） 、 贵阳市财政预算绩效管理暂行办法 （筑财201341 号） 、 贵阳市财政支出绩效评价管理规程（试行） （筑财评

3、201410 号） 、 贵阳市财政局关于开展 2018 年部门整体及项目支出绩效评价试点工作的通知 （筑财绩20184 号）等文件要求，本着客观、公正、公平的原则，对贵阳市公安交通管理局（以下简称“市交管局” ）贵阳市视频监控平台（一期）维保运营经费项目支出（以下简称“本项目” ）进行绩效评价，我们按照有关规定，实施了包括座谈、询问、查阅相关文件、抽查会计凭证、核查会计账簿、实地查勘等必要的程序。评价工作业已完成，现将评价情况报告如下：一、一、项目基本情况项目基本情况（一）（一）项目概况项目概况作为城市化信息建设，提高城市管理手段的主要技术手段，视频监控系统一直肩负重任。贵阳市政府决定于 20

4、12 年加强交通、城管、项目绩效评价报告第 2 页治安等信息基础设施建设，实现主城区综合管理视频监控点，监控报警点全覆盖。市交管局作为业主单位代贵阳市政府建设本项目，于2012 年 4 月 24 日取得贵阳市发展和改革委员会关于对贵阳市视频监控平台项目的立项批复 （筑发改高技2012246 号） ，相关批复内容如下：1项目名称：贵阳市视屏监控平台。2项目法人：俞洋。3建设单位：市公安交通管理局。4建设性质：新建。5主要建设内容：（1）整合数字城管一、二期及全体视频资源，建设我市统一的视频管理平台；（2）在云岩区、南明区、金阳新区的城市主次干道、街道、广场、公园、车站、机场、桥梁、涵洞及重点区域

5、新建高清视频监控；（3）在花溪区、白云区、乌当区、小河区的主要道路、主要街道、广场及重点区域新建高清视频监控；（4）在云岩区、南明区、乌当区、小河区、白云区、金阳新区等区域的城市主要道路、城市快速路、高速公路环城高速、贵遵高速、贵开二级路、贵毕公路等道路增设多功能电子警察系统；（5）建设视频专网，同步对一期市级公安运用、交通管理运用、城市管理运用系统升级改造；（6）建设为突发事件应急指挥服务的移动式无线图像采集传输系统。6项目总投资及资金来源：总投资 3.6 亿元，资金来源采用 BT融资模式。7建设工期：10 个月。项目绩效评价报告第 3 页根据关于对贵阳市公安交通管理局贵阳市视频监控平台（后

6、台及主干网络部分）项目维保营运预算的批复 （筑财行2016280号）反映，本项目送审金额 1,013.57 万元，审定金额为 861 万元,审减金额 152.57 万元。根据贵阳市财政局关于批复 2017 年部门预算的通知 （筑财编20172 号）反映，本项目 2017 年预算 637.5 万元。根据贵阳市市级财政专项资金调剂使用审批表（项目资金） 反映，调减本项目年初预算 116.87 万元，调整后本项目 2017 年预算为520.63 万元。（二）（二）项目绩效目标项目绩效目标为市高清视频监控平台一期项目提供专业、高效、高质的维护管理服务，保障前段设备正常可用，保障机房、网络、数据节点等基

7、础设施有效支撑前段设备数据回传，保障中心系统有效支撑前段设备效果达成，以及保障项目范围内其他相关配套系统、设备正常运行。使非因客观原因影响的设备完好率 98%以上，主要设备完好率达 100%，客户满意度达 98%以上，努力创建平安机关、生态文明机关，提升市交管局整体形象。（三）（三）20172017 年投资完成情况年投资完成情况市交管局于 2017 年 1 月与青岛海信网络科技股份有限公司签订贵阳市政府采购项目合同书 ，合同金额 1,700 万元，服务期为两年，每年 850 万元。2017 年本项目根据市交管局对青岛海信网络科技股份有限公司的考核结果，实际使用金额520.63万元（不含 201

8、8年支付的 2017 年第 4 季度的费用 201.87 万元） 。项目绩效评价报告第 4 页二、二、项目单位绩效自评情况项目单位绩效自评情况市交管局对本项目进行了自评并形成了市高清视频监控平台一期支出绩效目标自评报告 ，对目标设定、预算配置、预算执行情况、预算管理、项目执行情况、项目效益等方面进行了评分，自评分 96分。三、三、绩效评价工作情况绩效评价工作情况（一）（一）绩效评价目的绩效评价目的加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用绩效。（二）（二）绩效评价标准、评价指标体系、评价方法绩效评价标准、评价指标体系、评价方法1绩效评价标准按照“

9、优” 、 “良” 、 “中” 、 “差”设置，并根据被评价对象某项指标的评价尺度赋予不同的分值，以满分 100 计， “优”档的打分区间为 90 至 100；“良”档的打分区间为 80 至 90；“中”档的打分区间为 60 至 80；“差”档的打分区间为 0 至 60。2评价指标建设根据对本项目的初步了解，我们认为本项目属于“信息化项目”中“运维项目” ，故我们在评价指标上采用了贵阳市“财政信息化项目支出”绩效目标申报及绩效评价操作指引中“运维项目（运行维护）指标体系”结合市交管局的专业意见。3评价指标体系项目绩效评价报告第 5 页一级指标分值二级指标分值三级指标分值前期准备1前期工作规范性1

10、资源利用有效性6预算偏差度3机构履职有效性5内部监督有效性3资金使用合规性5资金使用合规性5资金支出率7产出数量10运行维护完成率1017系统正常运行率175事故降低率5项目时效8故障修复及时率8视频监控识别率12运维周期有效性85用户投诉率55用户满意率5合计100*100*100效果20项目效益2010用户满意度产出40项目质量投资合理性9投入10过程20项目监管8财务管理124评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。（三）（三）绩效评价工作过程绩效评价工作过程1成立评价小组本次考评我所安排相关专业人员组成绩效评价小组，并对参与人进行必要的培训。2前期准备了解绩效评价

11、的概况，收集相关资料，梳理绩效评价依据和绩效目标，确定评价工作组织实施方案，确定评价方法，研究绩效评价指标体系等。3组织实施（1）评价组设置 1 名项目负责人（安排经验丰富的专业人员） ，3 名工作人员。项目绩效评价报告第 6 页（2）评价指标分投入、过程、产出、效益四个方面。评价总分 100 分。（3）评价小组以市交管局提供的相关资料为依据，运用财务审核、资料审阅、现场查勘、询问、分析复核等相关方法，按照评价指标逐项进行考评，测算出考评结果，考评结果分为四个等级。90 分（含 90 分）以上为优秀，80 分（含 80 分）-90 分为良好，60 分（含 60 分）-80 分合格，60 分以下

12、为不合格。4评价报告实地评价完成后，对各工作人员实地评价结果进行汇总，完成评价报告初稿，经公司内部复核后，向委托方汇报，根据委托方（或委托方召集的专家评审）意见修改完善报告内容，确保评价成果客观、公正、科学。根据委托方安排，将绩效评价报告（征求意见稿）提交被评价单位征求意见，取得被评价单位书面反馈意见，进一步修改完善后形成正式评价报告。四、四、绩效评价指标分析情况绩效评价指标分析情况（一）（一）项目资金情况分析项目资金情况分析1项目资金到位情况分析2017 年预算金额 637.5 万元（每个季度 212.5 万元、三个季度） ，调减预算 116.87 万元，调减后实际预算金额 520.63 万

13、元，实际到位资金 520.63 万元，占应到位资金的 100%。2项目资金使用情况分析项目绩效评价报告第 7 页实际使用资金 520.63 万元，资金使用率 100%。3项目资金管理情况分析市交管局制定了贵阳市公安交通管理局财务管理规定对专项资金进行管理，资金的使用严格执行审批程序。（二）（二）项目实施情况分析项目实施情况分析1项目申报及批复根据贵阳市财政局关于对贵阳市公安交通管理局贵阳市视频监控平台（后台及主干网络部分）项目维保营运预算的批复（筑财行2016280 号）反映，送审金额 1,013.57 万元，审定金额 861 万元,审减 152.57 万元。2制度建设建立了贵阳市高清视频监控

14、项目管理制度体系 。3项目实施本项目招标代理工作由贵阳市公共资源交易中心实施，采取竞争性谈判方式最终确定青岛海信网络科技股份有限公司中标，成交金额 850 万元/年。4项目验收市交管局组成考核小组制定了相应的考核办法，按季度对项目承接方青岛海信网络科技股份有限公司进行考核后支付服务费用。（三）（三）项目产出和效果项目产出和效果城市道路交通安全设施维护项目具有公益性、服务性、投资大等特点，保证城市道路交通安全设施完好，将减少道路交通事项目绩效评价报告第 8 页故的发生，可保障人民群众生命财产安全。项目效益主要体现在以下方面：1项目产出（1）运行维护完成率2017 年发生维护事件 5103 件，其

15、中 OLT 节点故障 38 件、超速设备故障 424 件，电子警察设备故障 3063 件、电子卡口设备故障 735 件、云台等其他监控设备 843 件，均及时完成，全年维护完成率 100%。（2）系统正常运行率经检查机房巡检表，2017 年 1 月 1 日 1 项硬件故障，系电源模块异常，本项指标扣 1 分。（3）事故降低率2017 年未发生事故。（4）故障修复及时率2017 年故障维护事件 5103 件，均及时完成修复，故障修复率 100%。2项目效果（1）视频监控识别率平均视频监控识别率（即过车数量识别率）达到 90%，本项指标扣 2 分。（2）运维周期有效性项目周期系第 4 年，属于寿命

16、中期，本项指标扣 1 分。（3）用户投诉率项目绩效评价报告第 9 页截至评价日，市交管局未接到设备使用人员对青岛海信网络科技股份有限公司的投诉。（4）用户满意率通过问卷调查的方式向本项目设备的相关使用人员进行调查，发出问卷 10 份，收回 10 份，均对本项目表示满意。五、五、综合评价情况及评价结论综合评价情况及评价结论本项目资金管理较为规范，未发现截留、挪用等违纪违规使用情况，但存在年初预算编制不准确的问题。本项目综合评价得分 93.4 分，评定等级为优，详见下表：项目绩效评价报告第 10 页一级指标分值二级指标分值三级指标分值自评分数评价分数扣分前期准备1前期工作规范性111资源利用有效性664.41.6预算偏差度3321机构履职有效性555内部监督有效性333资金使用合规性555资金支出率757产出数量10运行维护完成率10101017系统正常运行率17171615事故降低率555项目时效8故障修复及时率888视频监控识别率1212102运维周期有效性88715用户投诉率5555用户满意率555合计100*100*1009893.46.6产出40项目质量9投入8财务管理1220项目监管投资合理性10过程效果20项目效益2010用户满意度六、六、存在的存在的主要主要问题和建议问题和建议（一）（一）存在的主要问题存在的主