合浦县审计局

1、合浦县审计局审计通知书合审通201813号合浦县审计局关于审计杨真荣同志任合浦县农业局局长职务期间履行经济责任情况的通知合浦县农业局：根据中华人民共和国审计法第二十五条和党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定（中办发201032号）的规定，受合浦县委组织部的委托，经合浦县人民政府批准，我局决定派出审计组，自2018年6月25日起，对杨真荣同志2013年1月至2018年2月任合浦县农业局局长职务期间履行经济责任情况进行审计。必要时将追溯到相关年度或延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（含电子数据资料）和必要的工作条件。审计组组长：朱维霞审计组成员：黄志雄 (廉政监督员）附件：

2、1.承诺书2.被审计领导干部及单位应当向审计组提供的有关资料 3.关于加强审计纪律的八项规定 合浦县审计局 2018年6月15日 抄报：合浦县人民政府、北海市审计局 合浦县审计局人秘股 2018年6月15日印发 （共印6份）附件1承诺书单位名称合浦县农业局法定代表人杨真荣 根据中华人民共和国审计法第三十一条、中华人民共和国审计法实施条例第二十八条、中华人民共和国会计法第四条、第三十五条、及中华人民共和国国家审计准则第九十三条的规定，在审计期间，我单位愿意积极配合，并提供下列资料：资料名称数 量单 位内 容 我们承诺：以上资料为我单位2013年1月至2018年2月财政财务收支等全部资料，并保证其

3、真实、完整，如发现有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任。主管领导签字日期：单位盖章： 年 月 日财务负责人签字日期：审计组组长签字：年 月 日承诺书附件：承诺单位提供审计资料清单资 料 名 称数 量内 容共 页 第 页 承诺单位章 年 月 日附件2要求实审计领导干部及单位配合提供审计资料清单1、单位性质及主要职能;单位收入来源情况；单位内部机构设置情况、单位人员编制及实有人数情况；会计机构设置、财会人员配备、执行会计制度、采用会计核算方法；下属单位情况（限字500以内，电子版及纸质均需要提供）。2、2013年至2018年各年度车辆情况;(提供电子版）3、2013年至2018年各年度

4、人员情况表；（提供电子版）4、任期内相关财务资料如：2013年度至2017年2月会计报表、科目余额表、会计账簿（总账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账；银行、现金收支明细账）、相关信息系统及其电子数据、相关法规文件及2013年1月至2018年2月会计凭证；（电子版及纸质版均需要提供，其中电子版包括电子表格及数据库备份文件）5、2013年度至2017年度单位部门预算及其县政府（财政局）批复件；（请提供纸质文件）6、2013年1月至2018年2月期间单位各项专项资金、专项经费的管理使用及效益情况；（请提供纸质或电子版）7、2013年1月至2018年2月期间单位主要经济指标、工作目标任务指标（

5、如岗位目标任务、绩效任务、项目建设等）及其完成情况；（请提供纸质和电子版）8、项目建设、重要经济开支讨论、决策过程及其执行情况，要求提供书面执行情况及复印提供任期内领导班子集体讨论决定的，涉及项目建设及经济收支方面的会议纪录（纪要）；（请提供纸质和电子版）9、内部控制制度的建立及执行情况，要求提供书面制度及执行情况。如单位议事制度、项目管理、财务管理、公物管理、票据管理、车辆管理、接待等制度；（请提供纸质）10、2013年1月至2018年2月期间领导班子分工文件；（请提供纸质文件）11、以前年度接受审计和监督及整改情况；（请提供纸质）12、被审计领导干部2013年1月至2018年2月期间个人廉

6、政情况，要求被审计领导干部提供个人廉政述职报告及单位纪检部门提供年度考核资料或证明材料；（请提供纸质）13、2013年至2017年单位各年工作总结，及在总结中提到的单位获得荣誉的奖状、奖杯等图片材料。（请提供纸质）14、被审计领导干部要按规定编写提供任期以来（2013年1月至2018年2月）自己履行经济责任情况的述职报告（请提供纸质和电子版，见附件内容题纳）。被审计领导干部履行经济责任情况述职报告的主要内容主要概述任职期间履行经济责任取得的主要业绩，包括提出的工作思路、采取的主要措施、发挥的作用、所做的主要工作，以及取得的主要成绩及存在问题。具体为：1、任职情况；2、任职期间贯彻落实科学发展观

7、，推动本部门（单位）经济和事业科学发展情况；3、任职期间贯彻落实经济法律、国家和自治区、市、县有关经济工作的方针政策和决策部署情况， 如采取的主要措施以及取得的成就；4、任职期间重大经济决策情况，包括重大经济决策的数量，决策背景、程序和效果；5、任职期间所在单位财政财务收支情况以及遵守有关财经法规情况；6、任职期间单位内部控制和管理情况，包括财务管理、资产管理、业务管理，以及对下属单位或者直接分管部门的监督管理情况、以前年度审计整改情况等；7、被审计领导干部个人在履行经济责任过程中，遵守廉洁从政规定及推动所任职单位党风廉政建设情况等；8、其他需要说明的情况。附件3审计署关于加强审计纪律的八项规定一、不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费。 二、不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与审计工作无关的事项。 三、不准参加被审计单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。 四、不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证