大庆市第十九中学

1、 大庆市第十九中学2018年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能

2、分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、部门主要职能1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。2、落实全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究全校教育发展规划及年度计划，并协调、组织实施。3、负责全校教师队伍建设工作；负责全校的有关人事工作。4、负责全校教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。5、管理学校教育经费；执行财务管理制度。6、进行学校基建、校舍

3、和校产管理工作。7、综合管理全校教育教学工作；规划、指导全校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。 8、负责本校党的建设和精神文明建设；负责全校党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作。 二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的单位有1个：大庆市第十九中学。3、 机构设置情况 （一）机构设置2017年末，我单位编制数165人，年末实有146人，离退休49人；下设办公室、教学处、学生处、总务处共4个机构。1、办公室：负责处理日常校务工作，按学校工作计划和学校行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程等。2、教学处：学校教育教学管理职能部门，负责全校的

4、教学管理及相关工作。3、学生处：负责学校德育、班集体管理和学生管理。4、总务处：在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务。第二部分 2018年部门预算表附表： 部门预算信息2018公开报表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算33963104元，总支出预算33963104元。收支总额比2017年预算增加6243104元，主要原因为人员工资及相应的养老、医疗、公积金等的增加。 （一）总收入预算33963104元全部为财政拨款。 （二）总支出预算33963104元，其中：初中教育支出2

5、3116550元，社会保障和就业支出6566828元，医疗卫生和计划生育支出1952304元，住房保障支出2327422元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出33963104元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6353852元；其他社会保障和就业支出（项）212976元； 2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）22711095元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）405455元； 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

6、1952304元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2129796元，购房补贴（项）197626元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算33963104元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算30261086元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算7099308元。 2、养老保险（款）2018年预算4969524元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算1952304元。 4、津贴补贴（款）2018年预算11415594元。 5、奖金（款）2018年预算1479024元。 6、其他社会保障

7、缴费（款）2018年预算212976元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算838560元。 8、住房公积金（款）2018年预算2129796元。9、伙食补助费（款）2018年预算164000元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算2232261元，其中：1、办公费（款）2018年预算203600元。 2、电话费（款）2018年预算23400元。 3、差旅费（款）2018年预算45600元。 4、维修费（款）2018年预算200000元。 5、电费（款）2018年预算130000元。 6、办公用房取暖费（款）2018年预算1053360元。 7、工会经费（款）2018年预算35496

8、6元。 8、其他交通费用（款）2018年预算35880元。 9、物业管理费（款）2018年预算5000元。10、公务用车运行维护费（款）2018年预算25000元。11、其他商品服务支出（款）2018年预算155455元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算1469757元，其中 ：1、退休费（款）2018年预算1384328元。2、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算85429元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故支出为0元。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

9、，故支出为0元。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25000元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费25000元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2018年度机关运行经费预算安排1826806元。其中办公费15

10、3600元、电话费23400元、差旅费45600元、电费130000元、办公用房取暖费1053360元、工会经费354966元、其他交通费用35880元、物业管理费5000元、公务用车运行维护费25000元。 （二）政府采购情况我单位2018年安排政府采购预算250800元。其中：政府采购货物支出250800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。 （三）国有资产占有情况截至2017年12月31日，我单位共有房屋13350.25平方米，其中：办公用房9159.63平方米，业务用房0平方米，其他用房4190.62平方米。共有车辆1 台，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

11、业用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上设备0 台（套），单价100 万元以上设备0 台（套）。其他固定资产1675个。 （四）预算绩效情况 2018年我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额405455元。具体是办公费50000元，维修费200000元，其他商品服务支出155455元。全部用于教育教学活动费用支出，保障了学校的教育教学工作的正常运转，完成了教育教学活动相关的工作任务。第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业收入：

12、指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17 五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的实践教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外援教育费附加支出。七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

13、养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。九、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政

14、策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的稳中有各项社会保险费等。十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。十四、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。十五、商品服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。十六、商品服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。 十七、商品服务支出（类）邮电费（款）：反映单

15、位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。十八、商品服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。十九、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 二十、商品服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二十一、商品服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产不包括车

16、船等交通工具修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。二十二、商品服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。二十三、商品服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。二十四、商品服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接等（含外）费用。二十五、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的的工会经费。二十六、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单

17、位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。二十七、商品服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等。二十八、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。二十九、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。三十、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。三十一：资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按

18、规定提取的修购基三十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 三十三、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业