四川省阿坝州畜牧科学技术研究所VIP

1、四川省阿坝州畜牧科学技术研究所2017年部门决算编制说明2018年 9 月 25 日目 录一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（二）2017年重点工作完成情况。二、部门概况三、收支决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明八、政府性基金预算支出决

2、算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2.部门整体支出绩效自评开展情况。3.部门自行组织绩效评价开展情况。十一、名词解释四川省阿坝州畜牧科学技术研究所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。为阿坝州畜牧科技进步、畜牧业生产发展服务。（二）2017年重点工作完成情况。2017年在州财政的配合以及上级主管部门州农牧局的领导下，积极立项，狠抓项目实施，较好地完成以下三方面的工作：（一）科研工作1.科研项目立项及项目资金落实情况好新

3、立项4项，继续支持1项。到所资金242.5万元，协助单位到位资金27.5万元。（1）2017年新立项实施“牦牛（犏牛）拉箱式便携挤奶机应用示范”项目，得到州级科技成果转化资金支持40万元，州农业专项资金支持190万元。（2）2017年续上项目四川省十三五育种攻关计划“优质肉鸡育种材料与方法创新”项目的子课题“肉鸡育种选择技术研究及新品系选育”，实施期2016-2020年，课题总经费50万元（每年10万元），2017年度下达资金10万元。（3）2017年我所作为技术支撑新立项实施的“高原藏香猪杂交F1代生产性能研究”项目获得州科技局应用技术研究与开发专项资金支持10万元，到我所资金2.5万元。（

4、4）2017年我所与西南民族大学合作实施的校地合作“高产优质牧草引种栽培示范” 项目，获得西南民族大学专项资金支持10万元（李世丹教授主持）。（5）作为技术支撑与汶川县三江忠富黄牛养殖专业合作社实施的“高品质三江牛牛肉生产技术研究”项目获得州科技局应用技术研究与开发专项资金支持10万元。2.科研项目实施效果良好共主持或共同实施各类科研项目11项。其中延续项目7项，新立项目4项。产学研合作实施横向合作科研课题3项。（1）“高产奶牦牛新品系选育研究”项目开展高产奶选育群牦牛的产奶性能测定；开展繁殖性能、生长性能指标测定；开展牦牛乳成分的测定；开展了高产奶牦牛产奶性能分子遗传标记和转录组测序研究；对

5、项目开展获取的数据进行统计学分析；召开了项目学术研讨会和专家咨询会；撰写了3篇学术论文投稿，已见刊1篇。（2）“犏牛高效生产技术培训与示范”项目利用牦牛专用阴道激素缓释装置，进行母牦牛同期发情技术处理500余头；体外生产犏牛胚胎10余枚，非手术移植繁殖获得犏牛7头；举办“犏牛胚胎高效生产技术”培训班1期，培训州、县畜牧专业技术人员及村防疫员30余人；总结近年的工作，对明年工作的实施方案进行修改。（3）四川省育种攻关计划“优质肉鸡育种材料与方法创新”项目的子课题“肉鸡育种选择技术研究及新品系选育”项目开展阿藏系、阿藏系、阿藏系的选育研究工作，测定相关生产性能指标；开展藏鸡配套系选育研究，测定相关

6、性能指标；开展选育群藏鸡屠宰性能测定；测定藏鸡肉和鸡蛋的营养指标；撰写了2篇学术论文投稿，已见刊1篇。（4）四川省支撑计划 “阿坝州藏鸡种质资源保护与生态养殖产业关键技术研究示范” 项目完善已组建的藏鸡基因库；对藏鸡种质资源情况开展调查研究；开展藏鸡种质资源遗传多样性研究；确定保种目标和保种方案；开展生态养殖产业关键技术研究；开展阿坝州藏鸡表型特性研究；筹备生态养殖技术培训会；撰写了2篇学术论文投稿，已见刊1篇。（5）“牦牛（犏牛）拉箱式便携挤奶机应用示范”项目争取州级成果转化专项资金40万元，州农业专项资金190万元；研制直流电机真空泵组，开展相关配套技术研究，成功研发直流牦牛拉箱式便携挤奶

7、机；正在开展便携式光伏充电装置研究；组织生产牦牛（犏牛）拉箱式便携挤奶机40套，已发放到牧区几县牧民手中，第二批120套将于年底前完成组装；开展牦牛（犏牛）拉箱式便携挤奶机应用示范；探索成果转化途径。（6）防治牦牛“腹泻性疾病”的藏兽药制剂研究及应用示范项目生产了29.64万ml索罗格卓夏久曼口服液（中藏药）”口服液，9.67万ml“治疗牛羊腹泻病口液服（纯藏药）”口服液；注射剂用全药制剂继续生产投入临床试验，生产了4.8万ml注射液；在若尔盖、红原、阿坝县、壤塘县、松潘县、汶川县、茂县、小金县、金川县开展腹泻新疾病临床治疗试验, 口服液、注射液临床有效率均在90%以上；完成2篇投递，预计年底

8、前出版；申请并受理2项发明专利，2项包装专利。（7）“牛羊包虫病防治技术及防治效果研究”项目在阿坝县、红原县、若尔盖县、壤塘县、松潘县、茂县、汶川县等县采集的3000余份羊血的免前、免后包虫病抗体检测工作、以及数据处理工作；在阿坝县、红原县、若尔盖县、壤塘县、松潘县、茂县、汶川县等县1100余头牦牛包虫病驱虫药投喂、结果数据收集、处理；在阿坝县、红原县、若尔盖县、壤塘县、松潘县、茂县、汶川县等县430余只犬采用不同投药方法进行的犬驱虫工作、包虫病粪抗检测检测工作、犬粪的综合处理结果评价；论文2篇即将发表，正在形成牛羊包虫病防治技术优化技术规程及项目研究报告。（8） “高品质三江牛牛肉生产技术研

9、究示范”项目建立高档牛肉生产技术示范牛群；每月测定牛群的生长发育情况；制定生产技术方案及饲料配方；开展三江牛鉴定；收据实验数据进行分析；撰写学术论文1篇，已见刊。（9）校地合作项目“高产优质牧草引种栽培示范”项目在阿坝、壤塘、红原、若尔盖四县种植绿麦草230亩，收获鲜草39多万公斤；在红原县刷经寺镇开展绿麦草刈割、与箭筈豌豆混播、收获种子等小区种植试验，绿麦草可在海拔3300米的红原县刷经寺镇刈割两次，鲜草产量达1500公斤-2700公斤；在红原县刷经寺镇开展紫花苜蓿引种栽培试验，引进紫花苜蓿15个品种。测定紫花苜蓿鲜草产量及茎叶比等指标；开展绿麦草高原青贮试验，进行绿麦草青贮料测试分析。（1

10、0）“高原藏香猪杂交F1代生产性能研究”项目完成项目的申报立项工作，项目总经费10.0万元，到所账户经费2.5万元。购买北京黑种公猪1头，藏香猪母猪4头，进行杂交配种，4头藏香猪母猪全部妊娠。（11）“贾洛绵羊舍饲圈养关键技术集成研究”项目于2017年3月10日通过了由阿坝州科技局受科技厅委托组织省州专家对本项目的结题验收。今年发表论文2篇(贾洛羊屠宰性能、肌肉品质及其营养成分研究.湖北农业科学，2017年11期，56卷11期2096-2104；24月龄的贾洛羊生理生化指标测定.草学，2017年02期，231期74-77) 。2017年11月，正在开展“贾洛绵羊舍饲圈养关键技术集成研究”科学技

11、术成果评价工作和项目成果申报工作。（二）科技管理工作1科技管理（1）完善项目管理制度。制定科研管理费提取及使用办法，改变我所长期无科研管理和科技发展基金的历史，为加强项目管理，促进畜牧科研事业发展奠定基础。（2）项目实施实行项目主持人负责制。项目申报材料编制、申报立项、组织实施、经费管理、数据收集、资料整理、项目验收等项目实施全过程有项目主持人负责。（3）加强项目监督检查。一是严格派差制度，掌握项目组人员工作情况；二是要求定期报告项目工作进度，及时了解项目实施情况；三是实行大额经费支出使用提前报告制度，规范使用项目经费；四是组织管理人员、财务人员对科研项目实施过程中的经费使用进行监督检查，实施

12、多渠道监督。（4）及时验收项目。“贾洛绵羊舍饲圈养关键技术集成研究”项目于2017年3月10日通过了由阿坝州科技局受科技厅委托组织省州专家对本项目的结题验收。（5）积极组织成果鉴定并申报成果。一是积极组织成果鉴定，现正在组织“藏鸡选育研究与应用”、 “贾洛绵羊舍饲圈养关键技术集成研究”两个项目成果评价工作。（6）获得多项科技成果。主持实施的“牦牛（犏牛）拉箱式便携挤奶机研究”项目获州科技进步二等奖，主要参加实施的“藏鸡生态养殖技术示范推广” 项目获州成果转化与技术推广一等奖，主要参加实施的“半野血藏猪养殖与产品加工” 项目获州科技进步二等奖。（7）申报专利4项，授权1项。（8）发表论文10篇。

13、共撰写科研论文19篇。已在国内外学术刊物公开发表论文10篇，待发表4篇；在内部刊物发表论文3篇，待发表2篇。（9）报送信息20条（完成任务）。2科研队伍建设（1）加强制度建设。完成“阿坝州畜科所专业技术岗位及专业技术人员管理办法”起草工作，专业技术人员招聘、人才流动、岗位管理、岗位特设、职称评聘等提出方案。（2）规范招聘人员。新招聘硕士研究生1人。（3）落实竞争上岗。竞争上岗高级6级进5级1人，推荐高级7级进6级1人。（4）加强科技服务能力培养。组织科技人员参加国内学术交流活动及培训活动,共33人次参加；所内开展学术交流2次，共29人次参加。3.科技帮扶、技术培训工作（1）加强科技帮扶工作。按

14、照阿坝州农业畜牧局组织开展“农牧科技人员进贫困村开展技术扶贫活动”的要求，组织专业技术人员16人深入畜牧业生产第一线开展技术服务，普及技术知识，推广畜禽良种、高效养殖等技术提高农牧民科学养畜的水平。（2）开展技术培训工作。结合科研项目实施，积极开展养殖技术培训，举办培训班2期，培训107人次。9名专业技术人员参加各部门、各单位承办的专业技术培训授课40余人次，培训3000余人次。（三）其他工作1加强所务日常管理一是及时研究协调工作安排，认真做好重要会议、重要活动安排、组织和服务工作。二是严格物品采购、出入库管理制度、印章保管与使用、档案管理等制度规范办公室工作，加强自身管理。三是按照车辆管理制

15、度的要求，确保公务用车、项目用车及时、快捷、安全。四是遵守国家财经法律、法规，制定财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到专款专用，保证经费安全有效运行。2.推进畜牧兽医学会各项工作完善阿坝州畜牧兽医学会各项管理制度，召开阿坝州畜牧兽医学会十届五次常务理事会，召开阿坝州畜牧兽医学会十届四次理事会，召开阿坝州畜牧兽医学会2017年度学术年会，印发阿坝畜牧兽医杂志2017年第1期500册，正在编辑阿坝畜牧兽医杂志2017年第2期。3.积极解决科研实验基地遗留问题就“原科研实验动物承包管理人铁俊松赔偿事宜”向红原县法院提出强制执行要求，现已执行5万元，暂存于畜科所基本账号。4.刷经寺科研棚户房改造已

16、经州人民政府同意，将我所刷经寺科研棚户房改造经费列入2018年州本级财政预算，前期工作正有序推进，力争年内完成立项报批、设计及工程招投标工作。二、部门概况本单位是隶属阿坝州农业畜牧局的二级预算事业单位。2017年末本单位编制24，在职专业技术人员20人，工勤人员2人，退休人员共19人,本年专业技术人员新增加2人，外调1人，较上年在职增加1人。三、收支决算总体情况说明2017年本单位收入合计747.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入721.94万元，占96.55%；其他收入26万元，占3.45%。图3-12017年本单位支出合计615.26万元，其中：基本支出480万元，占78%；项目支出1

17、35.26万元，占22%。图3-2四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计790.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加235.21万元，增长42.38%。图4-1五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出596.41万元，占本年支出合计的96.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加135.32万元，增长29.35%。图5-1（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出596.41万元，主要用于以下方面:科学技术支出463.9万元，占7

18、8.46%；社会保障和就业支出57.23万元，占9.3%；医疗卫生支出19.44万元，占3.16%；农林水支出27.32万元，占4.44%；住房保障支出28.52万元，占4.64%。详见下图5-2：图5-2（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.科学技术支出:2017年决算数为463.9万元，完成预算100%。2. 社会保障和就业支出:2017年决算数为57.23万元，完成预算100%。3. 医疗卫生与计划生育支出：2017年决算数为19.44万元，完成预算100%。4. 农林水支出:2017年决算数为27.32万元，完成预算100%。5. 住房保障支出:2017年决算数为28.52元，

19、完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出479.99万元。其中：人员经费支出411.77万元，主要包括：基本工资90.06万元、津贴补贴59.5万元、绩效工资81.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.88万元、职业年金缴费16.35万元、其他社会保障缴费24.92万元、生活补助3.13万元、医疗费2.68万元、奖励金64.39万元、住房公积金28.52万元。公用经费68.22万元，主要包括：办公费4.37万元、水费0.1万元、电费1.07万元、邮电费6.02万元、取暖费0.98万元、差旅费20.02万元、维修（护）费10.23万

20、元、租赁费0.78万元、培训费1.81万元、公务接待费0.29万元、专用材料费2.08万元、劳务费4.9万元、委托业务费0.7万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费1.14万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置4.85万元、专用设备购置2.83万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算100% 。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6

21、万元，占95.08%；公务接待费支出决算0.29万元，占4.92%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于单位公务出差、实施科研项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.06万元，增长1.08%。主要原因是2017年公车行驶距离较2016年小幅增长。3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内

22、容包括：项目合作单位专家教授及实验员来单位协助项目实施时接待用餐。无外事接待。公务接待费支出决算比2016年减少0.29万元，下降50%。主要原因是项目合作单位专家教授及实验员来单位协助项目实施时接待用餐次数减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年无国有资本经营预算支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本所机关运行经费支出67.78万元，比2016年增加21.73万元，增长32.06%。（二）政府采购支出情况2017年度，本所政府采购支出总额7.68万元，资金来源为一般公共预算，全用

23、于政府采购货物支出。主要用于采购便于开展户外科研项目实验数据、材料收集和整理的电子设备。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本所公有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金61.6万元，覆盖率达到52.92%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是预算编制与实际支出还存在一定的差

24、距，二是未开展中期评估工作，三是绩效评价工作有待提高，四是加强运用绩效评价结果。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，二是编制以后年度预算时认真进行项目论证，夯实测算依据，精确预算，三是要做好预算执行进度监控工作要与绩效目标管理同步。四是发挥绩效评价的作用。3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对高产奶牦牛选育研究项目开展了绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是项目的实施进度比计划进度稍慢；二是资金的使用进度没有达到预期，有存量资金。下一步改进措施：一是通过该项目的实施，发现我单位在开展科研项目过程中存在的不足，在以后的工作中加强对计划进度的跟进和实施，总结经验，完善方案；二是在资金使用上

25、严格按照任务计划，每笔资金的使用认真计划，做到与项目实施内容一致，尽可能的让项目资金为完成计划任务提供保障。本部门对技术扶贫项目开展了绩效评价，得分为73分，存在的问题：一是专业技术人员技术与扶贫对象需求技术不相匹配，二是实施进度滞后，影响项目效益及时发挥。下一步改进措施：一是技术人员应创新扶贫方式方法，二是今后编制项目预算时要注意合理性以及资金量与工作量相匹配。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非财政补助项目经费等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4

26、.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.科学技术应用研究机构运行：指反应应用研究机构的基本支出。6.科学技术应用研究社会公益研究：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。7.科学技术技术研究与开发应用技术研究与开发：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。8.科学技术技术研究与开发科技成果转化与扩散：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。9.科学技术其他科学技术研究：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。10.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收老保险基金的补助支缺口的补助。11.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的缴费支出职业年金支出。12.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗事业单位医