年度市场营销费用预算及使用计划

1、车王汽车用品效劳公司2021年度市场营销费用预算及使用方案一，年度总体费用资金预算方案时间：2021年1月1日一2021年12月31日 市场营销费用资金预算说明 备注市场运营中心是一个综合部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：市场运营中心一方面是为各一线销 售部门提供政策支持、 物品保障、 售后效劳的后勤效劳部门； 但又是一切既定方案和 行动都要走在企业各部门之前的 先锋部门；是方案任务下达后，坚决贯彻，进行全程一 跟 踪、指导、监督和具体实施的执行部门；又是要站在市场战 略的高度、紧跟信息潮流的步伐为企业的长远开展目标、远 景及目标达成策

2、略制定总体规划的 决策部门。 要达成各工程标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要 解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便 是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进行合理的调 配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预 算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场运营费用资金 预算的目 的。 年度总体市场营销费用资 金预算的指标和预算标准说明 二预算标准一 年度总体市场营销资金预算指标 此年度总体市场 2% 年方案营业总额的 1 营销 费用资金预 40000000X0.02=800000 二算不包含新开门 或店的工程装修及 5% 固定资产投入等 年营业总额毛利总合的 2

3、费用。 800000 元总费用为： 40% 计算 平均毛利按 40000000X0.4=16000 16000000X0.05=800000)预算标准说明 车王目前还处于市场的导入、开展和大力推广阶段，为达成方案目标，拓展更大的市 场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源， 到达一定的社会影响等都需要三5%2% 或总毛利的，投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度方案营业总额的1.5%60000000 元以上时，投入比例可降至 ，当这个比例是适宜的，当总营业额到达1%市场到达饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至。特别说明四以上市场营销费用资金为现金投入局部，不包

4、含促销推 广中的商品折扣、让利、买赠等隐形投入局部，此局部投入 核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入本钱以供 参考，不作为活动的直接投入本钱。车王汽车用品效劳公司2021年度市场营销费用预算及使用方案 方案时间： 2021 年1月1日一2021 年12月31日制定市场营销资金使用方案的目的和目 备注 制定市场营销资金使用方案的目的在于对所有的市场 资金投入做到有效的控制，清 楚每一笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支 付、核算与总控；目标是通过 预先 的方案和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大 效用。市场营销资金流向的类别分解和分配占 。 比 第六类 第七类 第四类 第五类

5、第一类 第二类 第三类 宣 传物料 渠道推广 二展会营销 经营促销其他 会籍营销 媒体投放 10% 20% 15% 10%20% 5%20%16000 160000 80000 160000 0 80000 120000 400002 媒体广告投放 二 市场营销类别说明及各类别营销 资金的具体分配比例 报纸，杂志 电 经营促销推广类别 说明 1 25% 经营促销推广指：企业由于商品销售、库存 结构、经营指标等原因需要通过广 40000告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放 礼物、免费试用、 3 媒体广告投放多种形式的活动和方案 从而到达预期的经营目标和一召开会议等各种手段， 明

6、定的经济或社会效益之目的。此类活动一般需要投入一定的 人力、物力和财力，一个企业要 果， 需要预先做好方案 方案。2 经营促销推广资金分配比例总额：160000 元 类促销 A B 类促销 C 类促销 预留资 金 10%16000 10% 30% 64000 16000 48000 40%经营促销推广资金使用说明3 经营促销的方案资金包含促销活动中各类媒体和广告的 宣传、发布、制作、设一 计等费用， 各种广告用品和材料的制作、 印刷、 喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料相片、影音等费用，促销活动实施人员劳 务派遣零时用工人员工费、 实施人员加班费、 餐费、 交通费、

7、差旅费、 奖励资金 等 三费用。降价、赠品等隐形支营促销推广的方案资金中不包含促 销活动中因商品让利、 出费用， 此费用核算至当次的促销 活动销售毛利中作为商品投入成 不包含各类 本； 新 品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人 员的相关开支费用，不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各此费用划归经营部门的销售费用；财 务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费此费用划归具体用，使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，那么属于追加资金局部，不属市场营销费用资 金方案范围。1 媒体广告投放类别说明主要以提升企业品牌知名度为主的媒体广告投放指：企业为到达发布和传达各

8、类信息；提升企业、产品、品牌在社会公众中的知 名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、 品牌推广、也需渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进行信息发布的一种方法和手段。预先做好投放方案和费用预算。-预留资金为灵活性使用资金 和补充资金预留资金为灵活性使用资金和补充资金车王汽车用品效劳公司2021年度市场营销费用预算及使用方案形式所能到达的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种 多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达 到最正确效果。媒体宣传广告中的“其他媒体指除常规媒体外的各类新型媒体如公交车箱体、车视TV 、楼宇电视等和未分 类媒体的总称。 媒体广告投放的方案资金中

9、 不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财 务独立 核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用， 此费用划归具体 使用单位和部门；此类费用如需划归市场 运营中心，那么属于追加资金局部，不属市场营销费用资金计 划范围。 1 宣传物料类别说明 宣传物料指：企业出于正常生存开展的需要，以及效劳、辅 助和支持企业良性经营及促进销售为目的的广告类和促销 类用品，此类物品包括各类印刷品纸品印刷、包装印刷、 胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印、制卡类、激光、 镭射等等 的设计制作； 各类喷绘品 背胶、 灯布、灯光片、 相纸、车贴、冷裱膜、金箔、银 等等的设计制作；各 类雕刻材料和制品 亚克 PV

10、C 箔、绢丝布、油画布、 单透、 色贴、佛龙板、双色板、中纤板、不锈钢、水晶等力、 PVC 等 ；各类吸塑、霓虹等的设计制作；各类广告展示用品 灯、 LED 展架、易拉宝、三脚架、水牌、相 X ；各 类影框、超薄灯箱、便携式灯箱、 活动凉棚、活动式展示台、 展示桌等 音、等 影像、影视、平面、二维、三维、 动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。 三 80000 宣传物料类资金分配比例总额： 2 元 此类别 由于品项过于繁多，不便于预先方案，所以不作具体资金的详细划分， 只需记录好每次制作的流水帐，做好总控。3 宣传物料资金使用说明 宣传物料资金包含类别说明 中所列的所有工程的发生费用。 此方

11、案资金中不包含由 厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单 三位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费 此费用划归具体使用单位和部用，门；也不包含通过商品或效劳抵值得局部，因为其不便 于实际核算，此费用划归企业的正常经营本钱；此类费用如需划归市场运营中心， 那么属于追加资金局部，不属市场营销费用资金方案范围。会籍营销类别说明 1 就是就是将会 第一是会 籍营销， 针对会员的营销活动包含两个主要组成局部， 作为一种商品向目标客户进行销籍会员在一定的时间内或 金额内享受到的效劳售的活动。此项主要会员俱乐部具体负责。 第二 是针对会员这一特殊群体和以会员为主要目标对象而展开 的各种销售活 动

12、，此项可归属于经营促销工程中。这一类 别中主要指的是第一 种。 预留资金为灵 160000 元2 会籍营销类资金分配比列 总额 活性使用 资金和 预留资金 补 俱乐部建设推广会员活动 10%30%60%四充资金 1600048000 96000 3会籍营销资金使用说明这里的会籍营销的方案资金主要指会员俱乐部建设和对外推广费不包含因部门用组建中所有工作人员的工资等，此费用数企业的人员 本钱开支、各类会员活动组-织和开展费用不包含收取会员活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用等。不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费此费用划归具体使用单

13、位和 部此类费用如门；用，需划归市场运营中心，那么属于追加资金局部，不属市场营销费用资金方案范围。车王汽车用品效劳公司2021年度市场营销费用预算及使用方案 1渠道推广类别说明此处提到的网络市场运营中心作为一个企业的政策制定和市场推广部门，不断为企 业寻找、开掘、为销售渠道性质，宣传广告中提到此项工作的良性开展开拓和建立新的及潜在的营销渠道是一项长期和必备个工作，将是企业快速、 稳定开展的助推器， 它能为产品找到新的、 适合的客户市场， 为企的网络为宣传性 质，两者相互不 例 如将网络直销、目录直销、完整车居等作 业和市场建立更 多的联系通道。 冲突 种新的销售渠道来重点建设、推广和 维护为一

14、五元 2渠道推广类企划资金分配比例总额： 80000 此类别由于变化性较大，突发性较 强，不便于预先方案，资金花费也不便于分类操 只需 记录好每次工作开展的流水帐，做好总控。作，所以不作具 体资金的详细划分，3 渠道推广资金使用说明渠道推广资金包含类别说明中所列的所有工作工程中的可能 发生的所有费 用，亦可以说只要属于市场运营中心渠 道推广范畴内的所有直接支出费用。 此方案资金中不包 含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单 位部门委托市场运营中心为其拓展和开发新销售渠道而直 接支付或由市场运营中 心暂时垫付的费用， 此费用划 归具体使用单位和部门；因此项工作开展而需新增加 人员的工

15、资支出也不包含在渠道推广的方案费用中，此费用属企业正常的人员的，人员支出本钱；此类费用如需划归市场运营中心，那么属于追加资金局部，不属市场三营销费用资金方案范围。展会营销类别说明 1 展 会营销在现代企业中扮演的角色是非常重要的，展会营销的 渗透效应越来 越强。展会作为吸引客户、发现工程、树立 形象的营销工具，已经被越来越 多的企业所应用。尤其是 向市场推出新效劳、新产品、新促销的时候，参加 展会 已经成为很多企业开拓市场的首要选择。 参展是指 我企注：展会营销主要分为两大类别：第一类是参展；第二 类是参会； 业以参展商的名义参加展会， 有固定展位 来展示企业形象和销售商品为目的； 参会 六

16、是指我 企业以专业观众的身份参加展会，主要是考察工程、引进新 品、寻求 合作等为目的。 2 展会营销资金分配比例 总额： 120000 元预留资金为灵 活性使用资金 参展 参会 预留资金 和补充资金 5% 15% 80% 6000 9600018000 3 展会营销资金使用说明 亦可以说只要属展会营 销资金包含类别说明中各主要工作工程中发生的费用， 于市场运营中心展会营销范畴内的所有直接支出费用。 参 展营销费用主要包括展会的场地费、展位制作费、运输费、 宣传费、工作人 参会交通费、 奖励等、活动促销费等； 员费用用餐、 市费用主要包括参会人员 场运营中 心的入场费、培训费、交通费、住宿费、餐

17、费等； 此计 划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单 品牌在展会拓展推广而直接支付或由市场运营位部门委托市场运营中心为其产品、参加此项工作的所有工中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；作 人员的工资不包含在展会营销费用中， 此类费此费用属企业正常的人员支出本钱； 用如需划归市场运营中心，那么属于追加资金局部，不属市场 营销费用资金方案范围。 其它费用类别说明1 这里所 说的其它费用是指除以上划出类别的六个大项外的其它所 有费用，包含一些 不可预见性和不便于方案性的费用。例 入：为加强市场运营中心人员工作能力、提4车王汽车用品效劳公司 2021年度市场营销费用预算及使 用方案 高工作效率、提升工作积极性、加深内部团结等而组织各种学习、培训、外出观摩、团队拓展、定购