店全方位力绩效管理

1、4S店全方位5力KPI绩效管理一、全方位5力运营绩效分析运营绩效的掌握是每一位总经理的核心要务，如何籍由精确提炼的绩 效指标为经销 店的运营提供及时的效益评估，并能因此及早发现瓶颈及问 题所在，以利改善的决策，那么 有赖於全方位的五力指标分析，元动软件经 过多年行业经验总结如下：1、收益力一可了解经销店各部门利润中心的业绩表现及获利能力。2、活动力一可了解经销店各部门利润中心的运作能力及经营效率。3、生产力一可了解经销店各部门利润中心的投入与产出的平均效能。4、安定力一可了解经销店各部门利润中心的运营体质强弱与风险预警5、成长力一可了解经销店各部门利润中心的长期开展潜力与投资效益】、新车销售部

2、门绩效指标解析1、收益力指标新车销售部门“收益力评核评核指标评核说明评核周期新车销售台数二当期新车销售台数总和目标达成率当期新月1新车销售台数/车销售台数100%目标达成率 当期目标台数季达成率年2、新车销售新车销售总毛利二新车总收入新车总本钱新车毛利率当月期新车销售总毛利go%新车毛利率当期新车销售总营业额季毛利/毛利率年3、新车保险新车保险件数=当期新车承保件数总和月新车投保比率当期期新车承保件台数100%季件数/比率当期销售车辆总台数年新车贷款件数=当期新车贷款件数总和月4、新车贷款按新车贷款比率当期期新车贷款件台数100%季揭件数/比率当期销售车辆总台数年5、新车装饰精装饰销售毛利=当

3、期新车装饰总毛利月品销售毛利/毛新车装饰毛利率当期新车装饰总毛利额100%季利率当期新车装饰总营业额年新车增值效劳毛利=当期新车增值效劳总毛利月6、新车增值效劳目标达成率 当当期新车增值效劳务总毛业额100%季销售毛利/毛利率当期新车增值效劳总营业额年2、活动力指标新车销售部门“活动力评核评核指标评核说明评核周期1、有望客户总经销店当期所有 A B级客户数总和DMS月批擞季年2、来店户批f电客数当期展厅来店电客流量总和DMS月季年3、来店电客户留档率来店电、客户留档率 当期来店电客户留档数总和 来店电客尸留档率 一当期来店电客户总批数月1吧季年4、来店电客 户成交数/成交率来店电客户成交数一当

4、期来店电客户成交总和 十宀/ 士、卷宀缶亠才当期来店电客户成 交台数来店电客尸成父率井+宀亠宀、二丄“丄厶100%当期来店电客尸总批数月季年5、展厅Hot级客户发生率当期展厅Hot级来店电客户发生数总和宁当期来店 电 客户留档总批数月季年6、展厅Hot级客户成交率当期展厅Hot级客户成父台数总和？当期展厅Hot级客户总 批数月季年7、展厅新车试乘 试驾数/比率新车试乘试驾数二当期展厅客户试乘试驾数总和新车试乘试驾率当期展厅新车试乘试驾 数总丄100%当期来店电客户留档总批数月季年3、生产力指标新车销售部门“生产力评核评核指标评核说明评核周期1、人均销售台数当期新车销售总台数宁当期在职销售参谋总

5、人数月季年2、人均新车销售毛利奉献人/ H左铀住千钊工却玄当期新车销售总毛利“c。/人均新车销售毛利奉献率当期在职销售参谋总人数100%月季年3、人均保险/装 饰精品/贷款按揭毛利件 数奉献人均保险毛利件数当期新车保险毛利件数总和100%当期在职销售顾问总人数人均装饰毛利件数当期新车装饰毛利件 数总和100%当期在职销售参谋总人数人均贷款毛利件数当期新车贷款毛利件 数总和100%当期在职销售参谋总人数月季年4、经销店每月平均销售台数新车销售月累计台数+销售月数月季年5、经销店新车每 台平均毛利当期新车销售总毛利宁当期新车销售总台数月季年6、经销店保险/装饰精 品/贷款按揭/增 值效劳毛利奉献保

6、险/装饰/贷款/增值效劳毛利个别总和月季年7、经销店保险/ 装饰精品/贷 款按揭/增值效劳平均每台毛利奉献保险每台平均毛利当期新车保险返佣总和100%当期新车投保总车辆数装饰每台平均毛利当期新车装饰毛利总禾口 - 100%当期新车购车装饰总车辆数贷款每台平均毛利当期新车贷款返佣总和100%当期新车办理贷款车辆数月季年增值效劳每台平均毛利当期期购值服效劳总总和辆数100 %4、安定力指标新车销售部门“安定力评核评核指标评核说明评核周期1、销售参谋总人 数当期在职销售参谋总和月季年2、销售参谋离职 率销隹参谋离职率当期销售参谋离职人数AioO%销售参谋离职率 当期底销售参谋在职人数厲1月季年3、新

7、车销售客户 来源占比当期单一客源成交台数来店、介绍.经销店当期新车销售总台数100%月季年4、新车车型销售 组合占比当期单一车种成交台数帝豪？?“ CC/100%经销店当期新车销售总 台数月季年5、辖区市场销售 份额当期经销店新车销售总台数100%当期辖区市场销售总台数各品牌月季年6、自销保有客户 总数当期经销店新车销售总数一二级网点销售总数月季年7、二级网点销售台数/占比当期二级网点销售总台数100%当期新车经销店销售总台数各品牌月季年8、损益平衡台数当期运营总费用当期新车每台平均毛利月季年9、新车每台平均 推销费用当期新车部门薪资市场推广费用100%当期新车销售总台 数00%月季年10、销

8、售参谋人均 收入/薪奖比例销售参谋人均收入当期销职销问薪问总和100%当期在职销售参谋人数薪奖比例当期销售参谋底薪收入100%薪奖比例当期销售参谋奖金提成总收入月季年5、成长力指标新车销售部门“成长力评核评核指标评核说明评核周期1、新车销售成长 率个人/经销店个人新车销售成长率当期个人累计销售总数 前期个人累计销售总数100%-1月经销店新车销售成长率当期经销店累计销售总 前期经销店累计销售总数数 100%-1季年2、辖区保有自估？口假设/七厶来Zr缶|/步 当期经销店累计自销台数月销台数成长率辖保有销台数成长率前期经销店累计自销台数叫季年3、新车收益成长 率新车收益成长率前期经销店累计新车总

9、毛利100%-1刖期经销店累计新车总毛利月季年4、保险收益成长 率保险收益成长率前期经销店累计保险返佣100%-1刖期经销店累计保险返佣月季年5、贷款收益成长 率贷款收益成长率前期经销店累计贷款返佣100%-1刖期经销店累计贷款返佣月季年6、装饰精品收 益成长率装饰精品收益成长率当期经销店累计装饰总毛利100%- 1前期经销店累计装饰总毛利月季年7、增值效劳收益 成长率增值效劳收益成长率当期经销店累计增值效劳毛利100% 1前期经销店累计增值效劳毛利月季年8、销售参谋主 管MPS认证合格 成长率当期销售参谋主管MP认证合格人数100% .前期销售参谋主 管MP认证合格人数月季年9、SSI顾客满

10、意指数成长率当期经销店SSI指数 前期经销店SSI指数月季年1、售后效劳部门绩效指标解析1、收益力指标售后效劳部门“收益力评核评核指标评核说明评核周期1、售后销售额/ 达成率售后销售额=当期售后部门各项营收总和售后目标达成率 当期期售后标销额额100% 当期售后目标销售额售后效劳销售毛利当期售后效劳毛利总和月季年2、售后效劳销售毛利/毛利率售后服力销售毛利期售后服力毛利总和售后效劳毛利率当期售后效劳效劳总总毛利额1怨售后效劳毛利率月季年3、零件销售收入/毛利率零件销售收入-售后效劳零件销售收入总和零件销隹收入毛利率当期零件销售总毛利100%零件销售收入毛利率当期零件销售总销售额100%月季年4

11、、工时销售工资营收工时销售营收=当期售后维修工时工资收入总和月季年5、定期保养效劳 收入定期保养收入=当期进厂定保效劳收入总和月季年6、保险理赔收入保险理赔收入=当期售后效劳保险理赔收入总和月季年7、新车索赔收入新车索赔收入=当期售后效劳新车索赔收入总和月季年8售后装饰精品 销售毛利/毛利率占比装饰精品毛利=当期装饰精品销售总毛利 装饰精品毛利率当期装饰精品总毛利go%当期装饰精品总营业额月季年9、售后增值效劳 销售毛利/毛利率占比增值效劳毛利 期增值效劳总毛利增值效劳毛利率当期增值效劳总总营业额100%曰值效劳毛利率当期增月季年10、机修效劳营收只能算工时机修效劳营收当期售后机修效劳收入总和

12、月季年11、钣喷效劳营 收只能算工时钣喷效劳营收一当期售后钣喷效劳收入总和月季年2、活动力指标售后效劳部门“活动力评核评核指标评核说明评核周期1、进厂车辆台数/工单数进厂车辆台数二当期售后效劳进厂客流量工单数当期售后效劳开立工单数总和月季年2、车间车位周转 率车间工位周转率当期每日平均修车台数100%车间修车工位数月季年3、工时销售率效 益工时销售销售总期工时销售总时数100%当期时销售率当期技月季年4、进厂维修预约 比率进厂维修预约率当期预约进厂维修台数工单数!oo%当期售后效劳维修总台 数工单数月季年5、零件库存月数零件库存月数当期零件库存金额100%库存当期零件销货本钱月季年6、应收帐款

13、比例 理赔/索赔/应收账款比例当期售后服后服收账营收100%应收账款比例当期售月季年3、生产力指标售后效劳部门“生产力评核评核指标评核说明评核周期1、维修车位数/ 车位平均产值维修车位数二车间修车总位数车位平均产值 当期维修总吕收100%车位平均值车间修车位数月季年2、每车工单平均 销售额每车工单平均销售额当期开立总工单额-100%月季年3、直接人员技 师人均产值技师人均产值 当期售后总销售额 100%当期售后效劳直接人员技师数月季年4、直接人员技 师人均毛利技师人均毛利 当期售后总毛利 100%当期售后效劳直接人员技师数月季年5、续保投保件数/续保率续保投保件数二当期续保承保件数续保招揽率当

14、期续保承保件数>100%续保招揽率当期保有客户应续保件 数1月季年4、安定力指标售后效劳部门“安定力评核评核指标评核说明评核周期1、售后效劳部门 总人数当期在职售后人员总和月季年2、售后效劳部门人员离职率售后人员离职率当期售后人员在职人数A100%月季年3、售后业绩分类 组合占比维修/ 理赔/索赔/增值效劳?售后业绩分类组合占比经单项售后销售额额1。0%月季年4、新车首保回厂 台数/首保比率新车首保回厂台数二当期首次定保进厂保养台数新车首保回厂比率 当期应首保进厂保养台数数 100% 当期应回厂首保目标台数月季年5、定保回厂台定保回厂台数一当期进厂定保保养台数月数/回厂率定保回厂比率当期

15、进厂疋保台数100%定保回厂比率当期售后应回厂定保目标台数季年6、重复维修返 修比率立工单修比毎当期重复维修工单数100%重复维修比率当期开月季年7、售后保有客户 总数当期售后效劳部门“保有客户盘点总数月季年8、售后保有客户 流失比率当期“ 12个月含以上未回厂维修保养客户总数A 100%月季年当期售后保有客户总数A9、售后部门技师 人均收入住匸吐临佇X当期售后部门技帅薪酬总和.nno/售后技师人均收入一当期售后部门技术人数 一100%月季年10、销售效劳吸收分摊率销售效劳吸收率当期公司运务总毛用100%当期公司运营总费用月季年5、成长力指标售后效劳部门“成长力评核评核指标评核说明评核周期进厂台数成长率 当期进厂台数100%- 1月1、进厂台数/前期进厂台数季工单成长率1 1季工单成长率当期开立工单数100% 1前期开立工单数年2、工单平均金额 成长率工单平均金额成长率前期工单平均营业额 100% 1 前期工单平均营业额月季年3、预约维修台数 成长率预约维修台数成长率前期预约进厂维修台数100% - 1刖期预约进厂维修台数月季年4、售后效劳业绩