煤矿综合业务类风险管理表

1、综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1.管理评审1.方针.目标.计划评审1.未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展其它事故级安全管理委员会主任1安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。2对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和

2、计划提供依据。3安全管理委员会主任每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员1安全管理委员会负责对全矿井（中心）方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。2安全管理办公室负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。2.制度评审1.未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理其它事故级安全管理委员会主任1安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门

3、负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。3.措施评审1.未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理其它事故级本质安全管理委员会主任"1.安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会.体系办公室及各单位.部门负

4、责人参加，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案。2.安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大.持续的安全事故.职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。"本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安检科安检科检查人员1.安全部负责对措施评审情况进行监督.检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。4.标准评审1.未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核其它事故级安全管理委员会主任1安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对标

5、准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。5.资源配置评审1.未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生其它事故级安全管理委员会主任1安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对资源配置的合理性、充分性和有

6、效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据。2安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。6.培训评审1.未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训结果未达到预期的目标，造成人员安全意识或技能达不到要求其它事故级安全管理委员会主任1安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，评

7、审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，并提出下一年度培训工作的改进意见。2安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）资格培训评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。7.评审结果的改进1未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中其它事故级安全管理办公室主任安全管理办公室主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将

8、改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。部门负责人分管领导安检科安检科检查人员安监站检查人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查，发现未按要求进行分解时，责令整改。2未及时落实改进情况管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中其它事故级科、段负责人科、段负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。部门负责人分管领导安检科安检科检查人员安监站检查人员负责对评审修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。3未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系其它事故级安全管理办公室主任安全管理办公室主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改

9、进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。部门负责人分管领导安检科安检科检查人员安监站检查人员负责监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。2.操作规程的编写与落实1.编制1.未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业其它事故级技术员1技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井（中心）关于机电管理的有关规定。2操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容。3技术员在操作规程编写完成后，提交机电管理部门审核。技术员段长安检科安检科检查人员1段长负责对本段操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改

10、。2机电副矿长、安全管理办公室负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。1段长负责对本段操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改。2机电副矿长、安全管理办公室负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。2.审核1.未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生其它事故级总工程师1操作规程编制完成后，总工程师组织机电管理部门、调度室、生产管理部门等相关单位参加，对操作规程进行审核。2审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整。总工程师矿长（主任）安检科安检科检查人员1矿长（主任）对操作规程的审核情况进行检查，发现

11、未审核或审核不严格的，要求立即整改。2安监员对操作规程的实施落实情况进行检查，发现与现场不符，责令整改。1矿长（主任）对操作规程的审核情况进行检查，发现未审核或审核不严格的，要求立即整改。2安监员对操作规程的实施落实情况进行检查，发现与现场不符，责令整改。3.发布1.未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生其它事故级总工程师分管领导在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。总工程师矿长（主任）安检科安检科检查人员1矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正。2安监员对操作规程的签发情况进行监督检查。1矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正。2安

12、监员对操作规程的签发情况进行监督检查。4.培训1.未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故其它事故级技术员1操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。2保留培训考核记录。技术员段长安检科安检科检查人员1段长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员。2机电专检人员、安监员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就上岗作业的，对责任人进行相应处理。1段长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员。2机电专检人员、安监员对操作规程的培训情况进行检查，

13、发现未培训就上岗作业的，对责任人进行相应处理。5.监督执行1.未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故其它事故级段长段长应随机抽查操作规程的现场执行情况。段长分管领导安检科安检科检查人员1分管领导对段长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2安监员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。1分管领导对段长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2安监员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。3.作业规程的编写与落实1.编制1.未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故其它事

14、故级技术员1技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制。2作业规程内容符合煤矿安全规程之规定，具体实效。技术员段长技术科技术科检查人员1段长对作业规程的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。2采掘专检人员、机电专检人员、安监员对作业规程进行监督检查,发现未按要求编制或审批作业规程,责令立即整改并对责任人进行处理。2.审核与批准1.未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生其它事故级总工程师1总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产管理部门、调度室、机电管理部门等相关单位参加，对作业规程进行审核。2审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合现场生产实际，审核完成后

15、予以批准。总工程师矿长（主任）安检科安检科检查人员安监员对作业规程的审核情况，现场执行情况进行检查，发现未严格审核并执行的，责令整改。3.培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故其它事故级技术员1作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训。2培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业。3所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。技术员段长安检科安检科检查人员1段长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本项工程的作业人员。2采掘专检人员、安监员对作业规程的培训情况进行检查，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进

16、行相应处理。4.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻作业规程而发生事故其它事故级段长段长按作业规程的要求安排工作，并监督其执行情况。段长分管领导安检科安检科检查人员1分管领导对段长监督执行作业规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2安监员、专检人员对作业规程的落实情况进行检查,发现未有效落实的,责令整改。4.安全技术措施的制定与落实1.编制未编制安全技术措施或措施不完善管不能有效控制危险源而发生事故其它事故级技术员1在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地质构造带、瓦斯超限等）或进行特殊作业（如井下从事电气焊、临时爆破作业等）时，技术员必须编制专项安全技术措施。2安全技术措

17、施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项等内容。技术员段长安检科安检科检查人员1段长对安全技术措施的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。2采掘专检人员、机电专检人员、安监员对安全技术措施进行监督检查,发现需要编制安全技术措施作业时，未编制或未审批措施,对技术员进行处理并责令整改。2.审批未审批安全技术措施或审批不严格管安全技术措施不完善，造成事故发生其它事故级总工程师1在措施编制完成后，总工程师应组织调度室、机电管理部门等部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由矿长执行）。2审核并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。总工程师矿长（主任）安

18、检科安检科检查人员安监员对安全技术措施的审批、现场落实情况进行检查，发现未严格审批时，责令整改。3.培训未及时培训或培训内容不全面管作业人员对安全技术措施掌握不及时、不全面，造成事故发生其它事故级技术员安全技术措施审批后，技术员要对所有参与作业的人员进行培训，并要求接受培训的人员在措施学习表上签字，保留培训记录。技术员段长安检科安检科检查人员1段长对安全技术措施的培训情况进行监督，确保开工前将措施贯彻到所有参与作业的人员。2安监员对安全技术措施的培训情况进行检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进行相应处理。4.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻安全技术措施而发生事故其它事故级段长

19、段长对安全技术措施进行安排，并随机抽查其执行情况。段长总工程师安检科安检科检查人员1总工程师对段长监督执行安全技术措施的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2安监员对安全技术措施的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。5.定编定员1.岗位设置岗位设置不合理管岗位设置不合理导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故其它事故级分管领导分管领导应组织矿领导、各单位/段负责人、员工代表，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位。分管领导矿长（主任）安检科安检科检查人员安全管理委员会对员工岗位设置情况进行监督、检查，发现岗位设置不合理的情况，要求进行改进。2.确定岗位职

20、责岗位职责不明确管岗位职责不合理或不明确，不能有效指导员工作业其它事故级分管领导分管领导应组织矿领导、各单位/段负责人，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况制定岗位职责。分管领导矿长（主任）安检科安检科检查人员安全管理委员会对岗位职责编写情况进行监督检查，发现未制定岗位职责或职责不明确、不合理的情况，要求进行改进。3.岗位人员配置岗位人员配置不合理管岗位人员配置不合理，导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故其它事故级分管领导分管领导应组织矿领导、各单位/段负责人，根据相关规定和要求，结合各单位岗位用人实际情况配置岗位人数。分管领导矿长（主任）安检科安检科检查人员安全管理委员会对岗

21、位人员配置情况进行监督检查，发现岗位人员配置不合理的情况，要求进行改进。6.安全生产管理制度制定与落实1.制定未按要求制定安全生产管理制度管不能有效安全生产管理其它事故级分管领导1业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。2业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标。3制定安全生产管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际。4业务管理部门负责人在制度制定完成后，提交分管领导审核。部门/段长分管领导安检科安检科检查人员1安全管理委员会对安全生产管理制度制定进行监

22、督，发现未按要求编写，进行改进。2分管领导负责对安全生产管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。2.审核未按要求审核安全生产管理制度管6.安全生产管理制度制定与落实不好造成事故其它事故级分管领导分管领导在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全生产管理制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。分管领导矿长（主任）安检科安检科检查人员1安全管理委员会对安全生产制度制定进行监督，发现未按要求审核，及时要求改进。2矿长（主任）负责对安全生产制度的审核情况进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。3.发布未按要求发布安全生产管理制度管不能及时

23、规范安全生产管理其它事故级矿长（主任）在分管领导审核完成后，矿长（主任）签发安全生产管理制度。矿长（主任）安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理委员会负责监督矿井安全生产管理制度的签发，发现未按要求签发制度，要求其签发。4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行其它事故级科/段负责人1科/段负责人在安全生产管理制度下发后，组织本单位全体员工学习。2科/段负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。科/段负责人分管领导安检科安检科检查人员1经营管理人员、安监员对各单位制度培训情况进行监督管理。2分管领导负责监督各单位贯彻落实制度情况，发

24、现未按要求培训落实，责令限期整改。5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行其它事故级安监站安监员在安全生产管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行安全生产管理制度的责令改正。安监站分管领导安检科安检科检查人员安检科、安监站安监员负责对矿井安全生产生产技术管理制度的监督进行管理，发现安全管理办公室未按要求监督管理，责令限期整改。7.应急预案管理1.编制未按要求编制应急预案管无应急预案或应急预案内容不合理，在发生安全生产事故时，无法采取有效应急措施，导致事故扩大其它事故级区（队）负责人1针对可能发生的事故类别和应急职责，成立矿井应急预案编

25、制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划。2各段根据风险评估结果，对确定为中、高风险的各类可能发生的事故和所有危险源制定现场应急处置方案。3所有的应急预案必须明确事前、事发、事中、事后的各个过程中有关部门和有关人员的职责。4对应急演习或应急预案贯彻落实过程中，发现应急预案存在不合理、不全面的情况，应及时对应急预案内容进行修改、完善。区（队）负责人总工程师安全质量部安全质量部检查人员1总工程师对应急预案编制情况进行监督检查,发现不符合要求时,责令限期修改。2安监员对应急预案编制情况进行检查，发现应急预案不符合要求时，要求进行改进。2.审核未按要求进行审核管不能及时发现应急预案的不合理，不能有效

26、的处理事故其它事故级总工程师总工程师在应急预案编制完成后，组织相关部门和人员对应急预案进行审核，确认应急预案符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则及上级公司的相关要求，且符合现场安全生产实际。总工程师矿长安全质量部安全质量部检查人员矿长（主任）负责对应急预案的审核进行监督和管理，发现未按要求审核时，要求限期进行审核。3.发布未按要求及时发布管员工不能及时了解应急预案内容，无法有效执行和落实其它事故级总工程师应急预案审核通过后，总工程师应及时发布，以便相关单位、段进行培训、落实。总工程师矿长安全质量部安全质量部检查人员安全质量部负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期

27、发布。4.培训未按要求对本单位员工进行培训管员工对应急预案内容掌握不全面，无法有效执行和落实其它事故级区（队）负责人区（队）负责人在应急预案下发后，及时组织本单位全体员工进行学习，并保留学习签字记录。区（队）负责人总工程师安全质量部安全质量部检查人员总工程师、安全质量部负责对应急预案培训情况进行监督检查，发现未按要求培训时，对责任人进行相应处理，并责令整改。5.准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大其它事故级工会主席1总工程师根据应急预案的要求，准备必须的应急物资。应急物资应单独存放、专人保管、定期检查。2总工程师根据应急预案的要求

28、，配置、完善相应的应急设施，并定期检查、维护。总工程师矿长安全质量部安全质量部检查人员矿长、总工程师，经营管理人员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改。6.应急演习未按要求进行演练管员工对应急预案执行情况不熟悉，不能有效应对事故其它事故级总工程师总工程师负责每年组织所有员工进行一次应急预案的演习，并保存记录。总工程师矿长安全质量部安检科检查人员安全质量部检查人员矿长、安监员对应急演习情况进行指导、监督和检查，发现未按要求进行应急演习，要求限期组织演习。7.应急响应紧急情况下未及时启动应急预案管不能及时、有效控制事故，导致事故扩大其它事故级矿长在发生紧急情况时

29、，矿长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。矿长公司总工程师安全质量部安检科检查人员公司总工程师、安检部门对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改。8.安全组织机构建立1.建立安全组织机构未按要求建立、健全安全组织机构管导致本质安全管理活动无法正常进行，不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故扩大其它事故级矿长（主任）矿长（主任）应组织矿领导、各科/段负责人，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况，形成安全组织机构设置提案后，提交公司安全部审批。矿长（主任）安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理委员会对安全组织机构建立

30、情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进。9.本质安全文化建设1.成立本质安全文化建设机构未成立本质安全文化建设机构或机构不完善管由于机构不健全导致安全文化建设不力,员工安全文化知识普及不及时、不全面，安全意识不强造成事故其它事故级矿长（主任）1矿长（主任）应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本质安全文化建设领导小组，负责本质安全文化建设的具体工作。2本质安全文化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明确，分工具体。矿长（主任）安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室对矿井的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。2.制定本

31、质安全文化建设长期目标.年度目标和实施计划未制定目标、计划或目标、计划制定不合理管不能有效实施本质安全文化建设计划，安全文化知识贯彻不到位造成事故其它事故级工会1工会主席要按照本质安全管理建设的总体目标要求，制定本单位本质安全文化建设的长期目标、年度目标及实施计划。2目标的制定应遵循有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的原则。内容包含人、机、环、管四个方面。3根据年度目标，制定本质安全文化建设实施计划，计划要包含建设内容、任务、实施时间以及责任部门、责任人等。工会党委书记安检科安检科检查人员1党委书记对本质安全文化的长、短期目标及实施计划进行审核。2公司安全部对本质安全文化目标、计划的制定情况进

32、行检查，发现目标、计划未制定或制定不合理，责令立即整改。3.确定本质安全文化的建设模式和内容未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理管由于模式和内容不明确或不合理，导致安全文化建设不力,员工安全文化知识普及不及时、不全面，安全意识不强造成事故其它事故级工会1工会要确定本质安全文化建设的模式，建设模式包含观念文化、制度文化、行为文化和物态文化几个方面。2安全文化建设的内容要全面，除了包含人的思想意识、理念、价值观、知识技能、道德伦理等方面的内容外，还要包括设施设备、技术工艺、环境等外在因素和物态条件。工会党委书记安检科安检科检查人员1党委书记对本质安全文化的建设模式和内容进行审核。2公司安全部

33、对本质安全文化建设模式和内容的确定情况进行检查，发现模式和内容不明确、不合理，责令立即整改。4.本质安全文化知识培训未按要求进行本质安全文化知识培训管员工不熟悉本质安全文化知识，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故其它事故级工会1工会主席要将本质安全文化知识培训列入年度培训计划，并严格按照计划实施培训。2培训范围应为全体员工。工会主席党委书记安检科安检科检查人员1党委书记对本质安全文化的培训计划进行审核。2安检科对本质安全文化的培训情况进行监督，发现未按要求实施培训，责令改正。5.本质安全文化知识宣传教育未按要求进行本质安全文化知识宣传、教育管员工不熟悉本质安全文化知识，不能将安全

34、理念落实到工作中，安全意识不强造成事故其它事故级工会综合办主任组织工会、经营办通过宣传栏、电视、报纸、网络等载体对本质安全文化进行知识宣传教育，营造积极向上的文化氛围。工会党委书记安检科安检科检查人员1党委书记对本质安全文化的宣传教育进行监督管理。2安全管理办公室对本质安全文化的宣传教育情况进行检查，发现未按要求进行宣传教育，要求立即整改。6.本质安全文化建设落实未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确管员工不能准确掌握本质安全文化的内容，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故其它事故级科/段负责人科/段负责人将本质安全文化贯彻到班组及每个工作岗位，规范员工操作行为，提高员

35、工安全技能和安全意识。部门负责人综合办主任安检科安检科检查人员综合办主任、安监员对科队负责人安排落实本质安全文化建设的情况进行监督检查，发现未安排或安排落实不具体、不明确的，要求限期整改。7.年末分析总结并提出改进措施未分析、分析不彻底或改进意见不合理管不能发现本质安全文化建设中存在的问题，不能有效改进造成安全文化理念落实不到位发生事故其它事故级工会工会主席要组织对本质安全文化建设效果进行跟踪反馈和考核评价，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安全文化目标，实现持续改进。工会主席党委书记安检科安检科检查人员1党委书记对本质安全文化的总结报告进行审核，发现分析不准确、总结不完善、改进

36、意见不合理时，要求立即整改。10.“一通三防”检查1.矿井“一通三防”检查1进入顶板离层和片帮的巷道人进行检查验收时，造成人员伤亡冒顶片帮事故级通风专检人员1通风专检人员不得进入空顶和可能发生片帮的巷道内。2 通风专检人员不得进入支护不完好的巷道内。通风专检人员通风段业务主管安全管理办公室安全监察员通风专检人员严格执行敲帮问顶制度，严禁进入空顶、空帮和支护不完好的巷道中进行检查。2进入缺氧或有毒有害气体超标的巷道人未发觉氧气不足或有毒有害气体超标，导致人员窒息中毒和窒息事故;瓦斯爆炸事故级通风专检人员1通风专检人员在进入盲巷之前，必须先测有害气体浓度，符合条件后方可进入。2通风专检人员不准进入

37、氧气浓度低于18%或其他有毒有害气体超标的巷道。3必须是两人作业，一人作业，一人监护通风专检人员通风段业务主管安全管理办公室安全监察员1“一通三防”通风专检人员入井必须携带便携式氧气、一氧化碳和甲烷检测仪。2无特殊情况通风专检人员不得进入盲巷、氧气浓度低于18%和有毒有害气体超标的巷道，确需进入时必须佩戴隔离式自救器和携带便携式氧气、一氧化碳和甲烷检测仪，进入与采空区连通的巷道时必须有救护队员的监护。3.通风系统不完善、合理，矿井通风能力不足管通风系统可靠性低或矿井通风能力不足，导致系统存在重大安全隐患或造成缺氧窒息事故其它事故级通风段业务主管1矿井必须有完整、合理、可靠的通风系统。2各采掘面

38、和巷道内的风量、风速符合煤矿安全规程。3矿井有效风量不低于85%。4通风系统中没有不符合煤矿安全规程的串联、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风。通风业务主管总工程师、矿长安全管理办公室;通风部安全管理办公室主任;通风段负责人1通风业务主管必须根据采掘需求及时的拟定通风系统调整方案并做好监管工作，保证系统安全、可靠运行。2矿井每年安排采掘计划时必须核定矿井通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。3.防灭火管理1.防灭火管理制度不完善、管理不到位管，造成井下或地面发生火灾，威胁到矿井和员工生命财产安全，可能造成重大人员伤亡事故其它事故级通风段业务主管1地面消防水

39、池和井下消防管路系统设计符合煤矿安全规程第二百一十八条。2防煤层自然发火设计符合煤矿安全规程第二百三十二条。3井下必须设消防材料库，并配备足够的器材。通风业务主管总工程师安全管理办公室;通风段安全管理办公室主任;通风段负责人1必须建立完善的防灭火管理制度，并严格执行。2定期对防灭火系统和设施的完好性进行检查。3定期对防灭火工作的开展情况进行检查。11.“一通三防”工程设计1.“一通三防”工程施工书.图纸设计设计书、图纸不准确或不符合标准管导致工程不符合质量和安全要求其它事故设计人员工程设计人必须严格按照国家、公司和矿内的相关标准编制设计书和图纸。设计人员通风技术员、总工程师公司通风部通风部业务

40、人员1工程设计人必须熟知“一通三防”工程设计要求。2设计书和图纸必须经过严格的审核并经总工程师批准后方可下发施工单位。2.防尘管理防尘供水系统不完善管导致巷道内煤尘堆积，损害员工健康，并可能导致煤尘爆炸事故其它事故级通风段业务主管1矿井有完善的防尘供水系统。2主要进、回风大巷，转载点等地点必须设防尘供水管路，并安支管和阀门。3采掘工作面和主要产尘地点必须安设喷雾和风流净化水幕，并定期冲洗巷道。通风段业务主管总工程师通风部通风部业务人员，通风段负责人1必须建立完善的综合防尘制度和防尘岗位责任制。2定期对矿井防尘设施和消防管路的完好性进行检查。3定期对防尘工作的开展情况进行检查督办。4.瓦斯管理瓦

41、斯管理制度不完善、瓦斯管理工作不到位管瓦斯积聚，威胁到矿井安全生产,可能造成重大人员伤亡其它事故级通风段业务主管1瓦斯检查制度明确、完善。2瓦斯检查记录填写齐全、准确。3瓦斯检查地点符合煤矿安全规程规定。通风段业务主管总工程师通风部;通风段通风段负责人1必须建立完善的瓦斯检查管理制度。2必须建立完善的瓦斯检查岗位责任制。3必须定时对瓦斯检查工作进行检查和管理。12.工程设计1.现场写实，搜集地质.测量资料；依据工程施工目的和地测资料确定工程施工方案现场顶、帮条件差环写实人员片帮煤块砸伤冒顶片帮事故级技术员1施工现场通风、运输畅通、行人安全。2巷道顶、帮支护可靠。3工程质量符合设计要求、质量标准

42、化实施细则及煤炭工业矿井设计规范。设计人员总工程师技术科安监员1矿机关跟班人员加强井巷完损检查力度，及时对不完好的巷道进行维修或支护，确保行人的安全可靠性。2严格执行工程设计图纸审批制度。2.确定工程支护方法.支护工艺和支护要求支护方案不合理，支护材料选择不合格，或施工不符合要求人支护失效，造成冒顶，片帮，人员伤害，设备损坏。冒顶片帮事故级设计人员1技术组对设计中支护方案制定有明确制度。2合理选择支护材料，符合设计要求。3施工质量符合审批后的设计要求。设计人员总工程师技术科安全监察员1设计人员合理确定支护方案，且符合煤炭工业矿井设计规范的相关要求。2对矿供的支护材料随时进行抽查，不合格的给予相

43、应的处理。3加强工程检查力度，对施工单位严格要求并加大处理力度。3.利用计算机绘制工程施工图纸绘制图纸不精准，部分数据有误人工程施工图纸与施工方案有出入，施工不当造成人员受伤其它事故级设计人员1工程设计图必须如实精确地反映施工方案内容。2设计人员对绘制的设计图纸反复多次认真地进行自检、自查。设计人员总工程师技术科安监员1技术科对工程设计图绘制过程进行严格监督,发现与实际施工方案内容不符时，立即要求改正。2审批人员审图必须严格、仔细。13.电气设备管理1.电气设备检查设备漏电机造成人员触电机电事故级机电段业务主管1配电室各种保护齐全。2按要求配备足够的绝缘用具和消防材料。3严格执行停送电操作规程

44、。4听现场管理人员的要求。机电专检人员主管矿长段负责人安全管理部门安全监察员机电专检人员必须熟悉检查设备的技术指标，熟悉设备操作规程及相关安全规定。14.机械运输系统管理1.机械运输系统检查检查时身体触及设备转动部位人造成人员受伤机电事故级机电专检人员1转动部位装设防护罩。2检查人员穿的工作服，要合身整洁利索。3加强安全培训，加强自保。4皮带机安装急停保护等保护，紧急情况拉急停。5按照设备防护设计及安装标准进行不合格护罩的整改。机电专检人员段负责人安检科安全监察员1安监员对机电专检人员检查时停机、停电、闭锁、上锁并随身携带钥匙的实际执行情况进行监督，发现未按要求操作时，立即制止，要求其改正，并

45、处以相应处理。2不停机时检查严格遵守煤矿安全作业规程等相关安全规定。15.起吊作业管理1.检查或起吊作业未监督检查起吊作业人检查作业人员摔伤或被砸伤其它事故级机电专检人员1从事高空起吊设备检查作业时，必须佩带安全帽，系安全带。2传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。机电专检人员段负责人安检科安监员1机电段业务主管必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，安监员对执行情况进行监督。2要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项。3严禁单岗作业。2.指挥或参与现场起吊作业未发现起吊设备不完好，设备放置不稳人作业过程设备损坏、摔坏其它事故级机电专检人员1加强对

46、现有措施执行情况的监督检查。2安全培训，提高员工的安全防范意识。3检查前先查看设备放置稳固情况，如不稳固，先放置稳固后再进行检查,严格按照现场规程执行。4严格执行起吊设备的安全操作规程。5必须保持钢丝绳卷绕正确，发生出槽乱卷现象应及时下降理正后再起吊。详细检查卷场限位开关、制动器力矩，直到符合安全操作要求后，方可启动起吊设备。机电专检人员段负责人安检科安监员1机电专检人员加强对现有措施执行情况的监督检查。2加强对起吊作业人员的安全培训，提高其安全防范意识。3检查前先查看设备放置稳固情况，如不稳固，先放置稳固后再进行检查,严格按照现场作业规程执行。16.机电安装工程现场监理1.安装工程质量.进度

47、.工程量检查(作业现场)现场周围滑石及片帮煤人滑石及片帮煤造成人员伤害冒顶片帮事故级机电安装人员1检查时，首先观察设备周围安全状况，发现隐患立即整改。2执行敲帮问顶制度。3处理滑石及片帮时，人员站在安全地带、使用专用工具、一人作业一人监护。4入井人员遵守入井安全规定，穿戴矿帽、矿靴。机电安装人员段负责人公司动力部安全监察员1安监员加强对机电专检人员现场作业安全措施执行情况的监督检查。2加强机电专检人员工的安全培训，提高其安全防范意识。3机电安装人员熟悉掌握掘进工作面顶板冒落应急预案。2.安装工程质量.进度以及工程量检查(车辆行走)自行走设备，发生碰伤人自行走设备伤人机电事故级机电安装人员1自行

48、走设备（运煤车、铲车、连运以及其它自行走车辆）行走区域设置安全警示标志。2严格执行行车不行人，行人不行车的规定。3安全培训，提高员工的安全防范意识。机电安装人员段负责人公司动力部安全监察员1自行走设备（运煤车、铲车、连运以及其它自行走车辆）行走区域设置安全警示标志。2严格执行行车不行人，行人不行车的规定。3安全培训，提高员工的安全防范意识。17.油脂管理1.存放及使用油脂存放区有火源环引起火灾火灾事故级油脂专检员1采取小油桶加油。2油桶上架。3指定地点存放，并在存放地点放足够的灭火器材。分管段长段负责人安检科安全监察员1采取油质外泄保护措施。2加强废油回收的管理。18.机电作业现场管理1.电气

49、设备检查及设备安装，迁移验收违章进入设备运行区域人进入设备运行区域设备伤人机电事故级机电专检人员1严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度。2机电专检人员进入综采工作面时，必须观察采煤机运行情况，距采煤机5m时，必须向采煤机司机示意，待采煤机停止行走后，快速通过。3严禁在支架立柱前行走，在支架动作时，严禁通过。机电专检人员段负责人安检科安监员1加强检查人员的业务素质及安全教育培训。2矿领导、机关业务部门领导对专检人员违章行为每发现一次，进行处罚。19.机电运行管理1.电气设备检查电气设备冬季入井腔内凝水通电后形成短路人损坏电气元器件，造成人员伤害机电事故级电器维修工1地面温度低于井下温度时，入

50、井后的电气设备设备必须进行防凝处理。2电气设备空腔内和接线端子处有凝水和水雾，严禁送电试运行。3井下和地面温差大，入井使用的电气设备可提前24小时入井分管段长段负责人机电矿长机电段专检人员1各级机电管理人员必须熟悉各种材料的绝缘值2.检查综采工作面高压进回液管安装运行质量高压液管安装不合格人液管爆裂或喷液伤人其它事故级机电专检人员1检查高压液管、接头是否符合标准，不符合喷液伤人。2液管卡箍是否有断丝、松动现象，间距是否标准，防止断裂甩头伤人。3液管跨移变列车、跨转载机段是否有磨损、挤压、碰撞伤痕产生漏液伤人。机电专检人员段负责人机电矿长机电段专检人员1机电段专检人员现场作业安全措施执行情况的监

51、督检查。2加强机电专检人员工的安全培训，提高其安全防范意识。3机电段专检人员熟悉掌握高压液管的使用性能20.质量检查1.采掘工程质量及煤质检查1采掘质量未检查或检查不到位人不能及时发现工程质量不符合要求，带来安全隐患冒顶、片帮事故;其它事故级工程质量专检人员1工程质量专检人员必须熟悉施工计划、工程设计、设计变更、施工作业规程（措施）及采掘工程质量标准。2跟班段长负责检查有关工程质量规范、措施及设计要求等有关技术文件的贯彻执行情况。3跟班段长每日将检查的掘进巷道以及采煤工作面的工程质量，验收完毕后做好记录，对于存在的问题及时汇报调度室。工程质量专检人员工程质量业务主管安全管理办公室安监员1加强跟班段长业务培训，熟悉掌握采掘工程质量检查验收标准。2跟班段长对检查地点未检查或检查不认真，出现漏查或检查不到位的，对其进行相应处理。2违章进入设备运行区域人人员被设备挤伤或煤块飞溅伤人机电事故;其它事故级工程质量专检人员1工程质量专检人员进入掘进工作面时，首先和跟班队长或班组长取得联系待其工作面运行设备停止后方可进入检查，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。2工程质量专检人员进入综采工作面时，必须观察采煤机运行情况，经过采煤