03安全生产标准化基本规范手册润滑油9006

1、沈阳长城润滑油制造有限公司文件沈长润安字2011第03号关于下发<企业安全生产标准化基本规范>实施手册的通知各部门、车间：为落实企业安全生产标准化基本规范建设工作，公司安委会办公室根据AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范第5章核心要求，在沈北新区和新城子经济开发区两级安监部门的指导帮助下，结合公司实际编制了<企业安全生产标准化基本规范>实施手册。本手册经公司安委会讨论通过，公司董事长签发发布令。现将董事长签发的发布令和<企业安全生产标准化基本规范>实施手册一同下发，望遵照执行。附<企业安全生产标准化基本规范>实施手册 沈阳长城润滑

2、油制造有限公司 2011年12月10日企业安全生产标准化基本规范实施手册沈阳长城润滑油制造有限公司二一一年十二月企业安全生产标准化基本规范实施手册发布令公司根据AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范第5章核心要求，在沈北新区和新城子经济开发区区两级安监部门的指导帮助下，结合公司实际编制了企业安全生产标准化基本规范实施手册。本手册规定了公司安全管理的基本要求和基本规范，是公司安全管理的纲领性文件。本手册于2011年12月日颁布并正式实施。我授权公司总经理在安全管理活动中代表我履行安全管理职责和行使安全管理职权，责成公司办公室负责公司日常安全管理工作。我作为公司最高管理者将依据国家的

3、有关法律、法规对本公司的安全生产全面负责。公司所有部门和人员不仅要熟悉本手册及附件的有关规定，而且要严格执行本手册及附件的有关规定。通过本手册的颁布实施，确保公司安全管理体系有效运行，对内对外证明公司在遵守国家有关安全生产的法律、法规的同时，有能力通过安全管理体系的运行，保证企业安全生产。此令董事长：年 月 日1 目的和范围1.1 目的。为贯彻落实中华人民共和国安全生产法，落实企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010），规范公司的安全生产活动，提升公司的整体安全水平，实现安全管理的长效机制，切实保护全体员工生命安全和根本利益，特制订本实施手册。1.2 范围。本手册适用于公司生产、

4、经营与储存过程的全部活动。2 引用标准手册引用标准是AQ/T9006-2010（企业安全生产标准化基本规范）3 术语3.1安全标准化通过建立安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程，排查治理隐患，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2 安全绩效根据安全生产目标，在安全生产方面取得的可测量结果。3.3 相关方与公司安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。3.4 资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。3.5 公司沈阳长城润滑油制造有限公司4

5、 基本要素4.1 公司安全生产方针：安全第一，预防为主；全员参与，综合治理；和谐自律，持续发展。4.2 检查和改进公司采用“策划、实施、检查、改进”的模式，结合公司特点，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立和保持安全生产长效机制。4.3 评定和监督公司通过安全生产标准化自主评定，对自身安全生产工作实际情况全面、系统地逐条、逐项进行判断、对比，用量化值表示与本手册的符合或差异。 公司依据手册的要求，制定考核评分细则，按得分多少，将公司各部门安全生产标准化分为优秀、良好、及格、不及格四个级别。 公司请属地安监部门及第三方（安评机构）对公司自主评定情况进行监督审核、验证，确定公司安全生产标准化的级

6、别。5 核心要求5.1 目标公司安全生产总目标：.1无重大人身伤害事故：无死亡，无重伤，无急性中毒，无职业病，轻伤率3；火灾、爆炸事故为零；重大泄漏事故为零；隐患整改率为100%；职业危害治理率为100%；在岗职工培训率为100%。5.1.1.2 2011年2015年五年目标：追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理；遵循以认为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。 公司根据属地安监部门年度安全工作重点制定自身的年度安全目标，各部门根据公司安全总目标必须保证如下具体目标实现。a. 重

7、大人身伤亡事故为零。b. 重大火灾事故为零。c. 重大爆炸事故为零。d. 重大交通事故为零。e. 重大生产事故为零。f. 重大设备事故为零。g. “三废”排放符合国家标准，较大污染事故和重大污染事故为零。h. 轻伤率小于3。i. 最大限度地减少一般事故，安全隐患的整改率达100%。j. 职工工作、生活环境符合国家法律、法规规定的各项工业卫生标准。 公司制定年度安全指标实施计划和考核办法，每季度考核一次并做好考核记录。 公司安委会办公室每季度对考核结果进行一次讲评，对安全目标实施情况进行评估，及时调整安全目标实施计划。 支持文件：年度安全目标考核表5.2 组织机构和职责 公司行政组织机构如下董事

8、长 分公司 总经理 策划开发部汽车队财务部 经营部技术质量部生产设备部办 公 室五 金 库化 验 室润滑油车间更夫门卫实 验 室包 装 车 间值 班 室包装物仓库添加剂车间食 堂小包装仓库润滑脂车间吹 塑 车 间输 油 泵 房机 电 维 修公司安全组织机构如下安全委员会职业卫生组应急预案组环境卫生组义务消防队 .1 公司办公室兼公司安全委员会办公室。.2 办公室设兼职安全干事，享受公司部门管理员待遇。 职责.1 公司建立纵向到底、横向到边的安全生产责任制，明确各部门和人员的安全生产职责。.2 支持文件：公司各级人员防火安全职责5.3 安全生产投入 建立安全技术经费提取和使用制度。安全经费提取、

9、使用包括安全奖金、公司为从业人员缴纳的工伤保险费用、劳动防护用品费用、安全教育培训费用、安全设备设施购置维修费用。 建立安全费用台账。 足额缴纳工伤保险费。 支持文件和记录：安全技术经费提取和使用制度 安全生产费用台账 从业人员工伤保险统计表 工伤保险缴费收据 安全奖金发放记录 劳动防护用品采购发票5.4 法律法规与安全管理制度 法律法规、标准规范.1公司办公室作为公司安全管理的日常办事机构，负责与属地安监、质监、消防等部门联络，及时获取适用于公司安全生产的由各级政府、安监、质监、消防等部门颁发的安全生产法律法规、标准规范。5.4.1.2公司及时将相关要求传达到公司内各职能部门，各职能部门及时

10、传达到员工。.3应转化为公司规章制度的由相关职能部门起草为公司规章制度，经公司相关会议讨论、董事长批准，以文件形式发布为公司规章制度。 规章制度.1 公司建立健全安全生产规章制度，以文件汇编形式发到员工人手一册。.2 支持文件：公司安全管理制度 操作规程.1 公司根据生产特点，编制岗位安全操作规程，以文件汇编形式发到员工人手一册。.2 支持文件：公司操作规程 评估.1 日常安全检查时要对规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估，发现缺陷和错误必须及时整改，保证规章制度、操作规程有效的贯彻执行。.2 每年第四季度适时对全年执行安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程情况进行系统检查评估，确

11、定需要肯定或需要改进的方面，制定改进计划，配备相应资源，不断提高公司安全生产整体执行力。.3 支持文件：（ ）巡检记录 隐患整改通知、落实验证书 年度安全工作总结 修订.1 公司根据评估情况、安全检查反馈的问题、绩效评定结果，适时对安全生产管理规章制度、操作规程进行修订，确保规章制度、操作规程有效和适用，从而保证每个岗位所使用的规章制度、操作规程是最新有效版本。.2 支持文件：整改通知单或下发修改规章制度、操作规程文件 文件和档案管理.1 公司制定文件档案管理制度，公司办公室为文件档案收发责任部门，公司文秘员负责文件档案收发、归档保管。.2 公司对下列安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录

12、（纪要）、安全费用提取适用记录（安全费用台账）、员工安全教育培训记录、安全生产检查记录、特种作业审批单、事故调查处理报告、隐患整改记录、安全生产奖惩决定、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账、有关强制检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。.3 支持文件：接收文件记录、文件发放审批单、文件发放清单、文件领用清单、文件（记录）销毁清单5.5 教育培训教育培训管理.1建立安全教育培训制度.2公司办公室为安全教育培训主管部门，制定各类人员教育培训计划，定期识别安全教育培训需要。.3按

13、计划进行安全教育培训，做好培训记录，建立安全教育培训档案，对安全教育培训进行评估和改进。5.5 .62 安全生产管理人员教育培训 公司主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与公司所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，必须经属地安监部门培训，持证上岗。 操作岗位人员教育培训 .1公司对操作岗位人员必须进行岗位安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，经考核合格确认其能力符合岗位要求，发从业人员上岗证、安全消防上岗证，持证上岗。未经培训或培训不合格的员工不得上岗作业。 .2新入厂的员工在上岗前必须经过公司、车间、岗位师傅三级安全教育培训。 .3在新工艺、新

14、技术、新材料、新设备设施投入使用前，公司技术质量部和生产设备部对有关操作人员进行专门的安全教育和培训。 .4岗位操作人员转岗、离岗一年以上重新上岗，应进行车间、岗位师傅安全教育培训，经考核合格后，持证上岗。 .5特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书，持证上岗。 其他人员教育培训 .1公司对与操作岗位相关部门的工作人员进行安全教育培训。与操作岗位相关部门的工作人员进入作业现场前，必须由作业现场负责人对其进行有针对性的进入现场前的安全教育培训。 .2公司对外来参观、学习等人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育、告知。 安全文化建设 .1 公司制定安全文化建设方案（制度）。.2

15、公司安全文化建设方案的基本内容包括：安全承诺、安全行为规范、安全行为激励、安全信息传播、自主学习与改进、安全事务参与等。 支持文件：安全教育培训制度 安全文化建设方案（制度） 教育培训记录表 培训效果评估表 培训签到表 从业人员安全教育培训台账 新员工三级安全教育档案卡 外来人员安全管理台账 特种作业人员档案卡5.6 生产设备设施 设备设施采购建设.1 公司根据生产需要积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。.2 公司采购和建设的新设备设施前应对该项目的建议书、可行性研究报告、基础设计、总统开工方案的审查和开工前安全条件的确认、竣工验收等六个阶段按国家有关规定进行规范管理

16、。.3 公司采购和建设的新设备设施应符合国家有关法律法规、标准规范的要求，并与采购建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。.4 公司对采购建设中的变更应严格变更管理制度，履行变更程序，对变更全过程进行风险评估，做到对变更全过程进行隐患控制。 设备设施运行管理.1 公司的生产设备设施由生产设备部管理，建立设备台账，定期检修维修。.2 生产设备部每年年初提出的设备检修计划时，同时提出检修方案。检修方案中要包含检修作业行为分析和控制措施。.3 检查维修过程中要执行隐患控制措施并进行监督检查。.4 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃之不用；却因检修拆除的，检修期间采取临时安全措施

17、，检修完毕后复原。 新设备设施验收及旧设备拆除、报废公司按有关法律法规、标准规范要求和公司固定资产管理制度设计、采购、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废设备。 支持文件：固定资产管理制度 设备（装置）台账 设备保养维护记录 年设备装置维修（改造）计划 设备故障报告5.7 作业安全 生产现场管理和生产过程控制.1 公司加强生产现场安全管理和生产过程的控制，主要是对生产过程及物料、设备设施、器材 、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制。.2 公司对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施许可管理，严格履行审批手续，并派专人携带器材进行现场监护。.3

18、 生产过程中使用小型升降机进行提升作业时，生产操作人员由专人执行操作，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。 作业行为管理公司加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。 警示标志公司根据企业实际，按照GB2894及公司内部规定在厂区、车间作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，并向从业人员告知危险的种类、后果和应急措施。 外部相关方管理.1依据公司的供方评价管理制度对承包商、供应商等公司外部相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立合格承包商、供应商名录和档

19、案。根据承包商、供应商的服务作业行为经常识别服务行为的风险，采取有效的控制措施。.2 公司确保不将项目委托给不具备资质的相关方。 变更对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划控制，对变更过程及变更所产生的风险进行评估分析和控制，履行审批和验收程序。 支持文件：临时动火管理制度 临时用电管理制度 动火、登高、受限空间作业安全许可证5.8 隐患排查和治理 隐患排查.1 公司遵照安全生产事故隐患排查治理暂行规定要求，及时组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，确定并及时采取有效的治理措施。.2 公司在下列时候进行隐患排查：法律法规、标准规范发生变更

20、或有新的公布；公司操作条件或工艺改变；新、改、扩间项目建设；公司外部相关方进入、撤出或改变；对事故、事件或其他信息有新的认识；组织机构发生大的调整等。.3 公司依据安全生产法律法规、规范标准的要求和公司安全生产目标确定排查目的、范围、时间、资源配置、组织方式等进行全面或专项隐患排查。 排查范围与方法.1 公司对隐患排查的范围是：公司所有生产经营的场所、环境、人员、设备设施和活动。.2 公司对隐患排查的方法是：结合公司生产经营的特点，采取日常检查、节假日检查、季节性检查、专项检查和综合检查等方式进行。 隐患治理.1 公司根据隐患排查结果，制定包括目标和任务、方法和措施、经费和资源、机构和人员、时

21、限和要求的隐患治理方案。.2 隐患治理措施包括：工程技术、管理、教育、防护和应急等措施。.3 隐患治理完成后公司要对治理情况进行验证和评估。 支持文件：安全隐患整改制度 隐患整改通知、落实验证书 隐患整改台账 隐患档案表5.9 重大危险源监控 公司属于丙级防火单位，虽然没有重大危险源，但是产品和大部分原料是可燃品，油罐和车间操作平台高于地面2米属于高出作业，因此公司确定储油罐区、生产车间、付油间、变电室、化（实）验室、锅炉间为公司要害部位，按重大危险源管理。 支持文件：重点要害部位管理制度5.10职业健康 工作环境 .1 厂区要达到用定置图注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置；垃圾定点、

22、定位存放；厂区大门启闭灵活、方便、迅速，无卡死现象；厂区道路符合建筑规范要求、排水良好、平整无台阶坑沟、主干道不存放任何物资、占道率小于5%；照明无盲区；消火栓及消防器材配置合理、漆色明显。.2 车间要达到物品定置摆放；通道宽度符合标准、平坦、无积水积油、无绊脚物、占道率小于5%；地面平整、无障碍物和绊脚物；地面坑、沟、槽、池有盖板；采光良好、照明无死角、照明灯具完好率100%；消防设施符合规定切灵敏可靠；作业平台有护栏。.3 仓库通道宽度符合标准、平坦、无积水积油、无绊脚物、占道率小于5%；采光符合标准、不设移动式照明、照明灯具采用防爆措施且完好率100%、单独安装开关；消防通道畅通、器材齐全好用；物（产）分类明确、区域清晰、数量高度不超限、存放平整、便于移动、物品与物品之间及物品与墙、柱、梁的距离符合标准；物品入库前专人检查，确定无火种等隐患方准入库；液体物品包装容器牢固、密封、无破损、无变形、无残缺、无变质、无分解、严防跑冒滴漏。 职业危害告知和