006管理评审报告3

1、序号报 告 内 容备 注项 目输入资料汇报人员完成及评审情况说明差异/问题点及拟采取的措施改进的建议1内部及外部审核结果内审总结报告外审不符合项报告张学平内部审核于13年12月18-19日进行，发现1个不符合项；13年外审一项不符合为：2013.2.27日橡胶球胆出厂检验记录没有记录标识好又没有判定结果；纠正措施都已实施并验证有效无内审员需要经常检查,提高内审经验.2过程业绩和产品的符合性2.1 公司及部门的质量目标达成状况目标统计分析表各部门统计时间段：2013年5月1日至2014年03月30日1）球类产品一次交验合格率95%共生产产品188批次，成品一次检验合格率平均为：98.13%2）橡

2、胶球胆产品一次交验合格率98%共生产产品259批次，成品一次检验合格率平均为：98.38%3）顾客满意度80分共调查主要顾客满意情况4家，顾客满意度为91分。无无2.2产品的符合性情况成品检验日报表詹飞有个别不良产生，但无批次不良外观不良是员工质量意识不强，人为因素引起的加强员工质量意识，严格按作业指导书要求执行有待跟踪完成3预防纠正措施状况3.1与产品有关纠正预防措施纠正预防措施单张学平共8次，具体按照“纠正预防措施单”执行，并已改善完成，效果有效，未发现同类现象无针对原因的分析还需要更深一步，以杜绝问题。3.2与过程有关纠正预防措施目标统计分析表各部门1. 搬运效率较差1、搬运浪费工时橡胶

3、球的整理工序后段采用悬挂链进行搬运已完成4顾客反馈信息4.1顾客反馈情况纠正预防措施单陈全娣无无无4.2顾客满意度情况顾客满意度总结报告陈全娣顾客满意调查总体均满意按顾客满意度总结报告的要求执行定期对客户满意度进行调查、分析，加强沟通5可能影响体系的变化组织机构变更情况各部门现场评估说明谢荣无无无法规标准变更情况各部门现场评估说明谢荣无无无人员/设施变更情况各部门现场评估说明各部门各部门配合较好，基本能完成控制管理工作无定期对人员进行培训有待跟踪完成业务/流程变更情况各部门现场评估说明各部门无无无质量方针目标适宜性内审总结报告张学平方针适宜，目标的情况同2.1评审同2.1同2.16其他改进建议

4、（产品/过程/体系等）各部门现场评估说明各部门1、 各部门需按照体系文件的规章制度严格要求，持之以恒，并对员工定期进行培训，加强质量方面的意识，为后期工作奠定良好的基础2、希能进一步完善工艺率有待跟踪完成7对前次管理评审的追踪上次管理评审报告各部门改进要求：在篮球硫化和描线后，增加烘干工序，以增加商标和图案的牢固度。（生产部）跟踪完成情况：生产部已于2013年6月在流水线中增设了烘干设备，目前使用情况良好。输 出 内 容序号项目内容责任部门时间进度1总体评价质量方针经评审符合公司的实际，是适宜的、充分的。2对质量方针、质量目标是否需改进分解实施的质量目标，经统计汇总，各部门均已完成各自分解质量

5、目标。产品质量稳定，从2013年5月1日起止2014年3月30日，球胆产品一次合格率为：98.13%；篮球产品一次合格率为：98.38%各部门3合同执行合同执行情况良好，体系运行以来签订的合同均按期完成业务部4顾客服务顾客对我们的产品质量和服务质量是满意的，今年以来无严重质量投诉，顾客满意程度的测量为：91分，达到公司目标要求。顾客提出的意见及时予以解决。业务部5质量体系及其过程有效性是否需改进内部质量审核结果反映体系运行基本符合GB/T 19001-2008标准要求。运行情况正常、有效。对内审中出现的不符合已由各职能部门采取了纠正措施，并得到内审员的验证，取得了预期的效果，防止不合格的再发生，已基本具备了自我检查，自我完善的改进能力。各部门即日起6资源需求公司目前所需的各类生产设备及基础设施齐全，完全能够满足公司生产和经营的需要。人力资源方面，公司各岗位人员基本到位，人员能力也基本符合公司的要求。管理层7改进计划橡胶球的整理工序后段采用悬挂链进行搬运,提高劳动效率。（生产部）购置撞击机、高度弹跳仪、耐黄变试验仪、恒温恒湿试验仪，完善和提高产品的检测资源。（品管部）生产部品管部即日起附件1、 内部审核总结报告2、目标统计