设备管理控制程序文件

1、河北宣化工程机械股份有限公司设备管理控制程序控制状态:控制编号:文件编号：QB/ S03-2016版号：S3拟制：日期:审核：日期:发布：日期:页数：生效1部门会签人/日期部门会签人/日期质保部综合分厂技术部设备动力部生产管理部安全环保部规划发展部财务部河北宣化工程机械股份有限公司设备管理控制程序文件编号QB/ S03-2016版本号S3存档单位1 .目的公司通过对设备的管理控制，识别并提供为实现产品的符合性所需要的设备，满 足生产过程需要。2 .适用范围本程序适用于本公司所有与产品实现有关的设备管理。本程序规定了公司从设备的规划至设备的淘汰所涉及设备全寿命周期一生过程 的管理要求。3 .依据

2、性法律、法规、标准及上级公司文件GB/T19001 2016/ISO9001:2015 质量管理体系要求。中华人民共和国设备管理条例。河北钢铁集团宣工公司设备固定资产管理制度。4 .职责和权限在主管副总的领导下，设备动力部负责设备的调研、采购、安装调试、使用、 维护、检修、升级改造、调拨直至报废处置一生的管理工作。负责风、水、气、电的 供应工作，是本程序的归口管理部门。规划发展部根据主管经理批示负责组织与设备有关的基础设施的规划、计划的 制定，并组织实施。设备动力部、技术部组织有关单位负责设备的选型、调研工作，并根据工艺流 程合理布置、确定设备位置。负责自制专用设备的设计和验证、外购专用设备的

3、技术 谈判。各分厂、部室等使用单位负责其所辖设备的正确使用和日常维护保养，并配合 设备的维修和检验工作，执行公司有关设备管理的各项规定。综合分厂负责按设备动力部下达的计划，进行设备的大修、项修、搬迁及安装 工作。安全环保部负责检维修项目施工过程中安全健康环境监督。负责安环设备的规划、选配工作。负责安环设备的监督工作5.过程乌龟图6.过程流程图活动流程责任部门设密更新计划申报使用部门临时满求设备需求部门， Wb审核设备动力部安装调试一总经理设备动力部、技术部使用单位等相关部门设备动力部设备动力部.综合分厂设蔷安装厂冢设备动力部、财务都设备动力部.使用单位 技术部、质保部转入固定资产JT；周定设备

4、操作、维护觐程技术部、设备劭力都损人使用使用单位检修综含分厂、专业维修厂霆使用单位，质保部脸慎二XY设备动力部，财务部移交使用.降级调拨JL报废处置TTV设备评价使用单位等相关部门设备评价小组注梢台服设备动力部财务部7 工作程序设备的前期管理设备购置或更新计划的申报。由设备动力部根据企业发展规划、年度经营计划和工艺要求，提出购置或更新设备方案，将方案以书面形式报主管副总经理及公司总经理审批。审批后形成年度购置或更新计划。未列入企业年度更新计划的更新设备，由使用单位根据设备现状和运行情况，提出更新申请，填写设备更新计划申请表，审批后纳入年度更新计划。设备的购置。设备动力部组织技术部及有关单位负责

5、设备的选型、调研工作。经公司批准后的生产应急采购的设备及更新设备，由设备动力部按照设备采购管理办法组织实施。设备的安装调试。新设备进厂后，由设备动力部组织综合分厂、使用单位、质保部、技术部进行开箱验收（进口设备还需联系商检等相关单位），并负责填写新设备开箱检查验收单，设备动力部按照技术部提供的设备安装平面图进行就位安装，并按规定进行设备的调试。设备的验收。设备安装完毕后，由设备动力部组织使用单位、质保部、技术部按照技术协议进行验收，合格后交付使用单位，并下发设备的安全操作规程和使用维护标准。新设备验收纪要存档。设备的转固。设备动力部根据设备类型编制设备固定资产编号并填写固定资产竣工验收单，并负

6、责验收单的传递、归档，正式列入固定资产。设备的使用、维护和保养设备操作者在独立使用设备前，必须经过对设备的结构性能、技术规范、安全操作和维护规程等技术理论及操作技能的培训，合格后方可独立操作设备。设备操作者必须严格遵守 “定人定机、 凭证操作” 制度， 严格按 设备操作规程设备使用维护管理办法以及“四项要求”、“五项纪律”的规定正确使用设备，精心维护设备。交接班时要填写设备交接班记录。各分厂要按设备动力部下达的保养计划对设备进行一二级保养，保养完成后，由分厂组织验收，并填写设备一级保养验收单、设备二级保养验收单。设备动力部不定期对保养过程及结果进行监督与检查。各分厂要按设备润滑“五定”要求，对

7、设备进行润滑，完成后要填写设备润滑记 录。设备的认可设备动力部每年负责组织有关各分厂按设备精度检测分级标准对设备有关项目进行检测，划分设备等级，并经技术部及使用部门进行认可；设备使用部门根据设 备等级及工艺要求选择具体加工设备。具体执行设备确认管理办法之规定。特殊过程设备的认可，根据工艺部门规定特殊设备范围，设备动力部每半年组织 有关分厂按 特殊过程设备鉴定分级标准对设备有关项目进行评审，划分设备等级， 并经技术部及使用部门进行认可使用。具体执行特殊过程设备鉴定程序之规定。设备的维修设备动力部根据使用部门填报的设备维修计划申请表，审核并经有关部门会 签后报公司主管领导批准，下达年度设备修理计划

8、及季度设备修理计划。月度设备修理计划由综合分厂根据季度修理计划和生产实际情况编制，并报设备动力 部。计划内修理由综合分厂按计划实施维修，修理结束后由使用单位、质保部检查员 负责验收，验收合格后在设备大（项）修确认表中签字验收。修理记录由设备动 力部、质保部检查员负责归档。设备在使用过程中出现异常，由使用单位报修，设备动力部负责下达临时维修任 务，统一安排人员进行维修，维修结果记录填写于公司设备临时任务工单表，设 备动力部负责存档。当公司修理能力不足，必须外修的，由设备动力部按照设备外包修理办法实 施维修。设备事故管理设备事故按等级分为：一般事故、重大事故、特大事故三种。设备事故发生后，操作者应

9、立即停止使用，保护现场，并向本单位汇报；事故单 位接到操作者报告后应及时报告设备动力部。发生一般设备事故后，由设备动力部组织责任单位相关人员召开事故分析会，根 据“四不放过”原则分析事故原因，制定解决及预防措施，做好设备事故分析会议 记录。重大事故及特大事故由公司主管领导组织设备、相关部门、责任部门进行分 析。事故责任单位根据分析结果，在事故发生后三日内填写设备事故报告单报设备动力部。事故单位应积极组织抢修，关键设备由综合分厂配合抢修。相关工作参照设备固定资产管理制度处理。设备后期管理设备的报废。达到报废条件的设备依据设备固定资产管理制度办理报废手续。由设备使用单位提出申请，按要求填写固定资产

10、报废申请书并上报设备动力部。设备动力部组织有关人员进行鉴定，并经公司领导批准。批准报废的设备，由设备动力部负责拆离生产 （办公 ）现场， 设备所属单位负责确保设备的完整。 报废的设备由设备动力部或公司办集中存放。设备的调拨。公司设备因生产工艺需要进行调整时，由技术部下达新工艺调整平面布置图，设备动力部组织搬迁工作，并填写厂内设备调拨通知，办理搬迁手续并负责传递归档。设备的处置。闲置设备的处置由设备动力部统一管理，设备动力部报主管领导批准后，报废处置。有残余价值的通过价格评估小组成员召开会议评估，制定外销价格。设备动力部具体负责销售相关事宜。设备管理控制的改进设备技术性能的改进。当设备精度下降或

11、者各项性能不符合实现产品要求时，由使用部门提出设备改装（改进）方案及有关技术资料，一般改装（改进）由设备动力部签署意见，重大改装（改进）由设备动力部会同有关部门进行会审，经公司主管领导批准后执行。设备管理的持续改进。设备动力部对各分厂各项设备管理内容进行监督与检查，对各项数据进行统计分析，按照公司设备管理评价及考核体系的内容，从设备基础管理、信息化建设、使用与维护、设备及设备现场、设备事故管理、专项工作六方面进行评价，制定改进方案并实施。设备运行状态的改进。 设备动力部对各分厂上报的主要生产设备技术指标月度报表数据进行统计，通过评价分析，找出目前公司设备运行状态中的薄弱环节和潜在问题，制定纠正

12、 / 预防措施并实施。8. 绩效评价在舁 厅P绩效指标计算公式/测评方法评价周期责任单位1主要生产设备事故故障停机率主要生产设备故障停机台时合计/日历台时合计X 1000%月设备动力部 生产分厂2重点设备事故故障停机率重点设备故障停机台时合计/ 日历台时合计X 1000%月设备动力部 生产分厂3主要生产设备利用率主要生产设备运行总台时合计/日历台时合计X 100%月设备动力部 生产分厂4重点设备利用率重点设备运行总台时合计/日历台时合计x 100%月设备动力部 生产分厂5主要生产设备新度系数主要生产设备固定资产净值/主要生产设备固定资产原值月设备动力部6设备大中修计划完成率完成台数/计划台数年

13、设备动力部 生产分厂7一保计划完成率完成台数/计划台数月生产分厂8二保计划完成率完成台数/计划台数月生产分厂9.风险应对控制风险应对措施执行时间负责人监视方法突发事故1.详细规定正确使用维护及禁止事 项，加强操作者使用的培训监督； 2.按设备事故处理应急方案执行。设备使用前 事故发生后设备动 力部部 长设备固定资 产管理制度计划外停机故障1 .对设备使用状态进行巡视、点检；2 .实施预防维修；3 .对设备进一二级保养；4 .发生故障时进行及时抢修；5 .建立易损备件合理库存。每月设备动 力部部 长设备固定资产管理制度10.相关文件在舁 厅P文件名称文件编号1设备固定资产管理制度宣工字20109

14、号2重点设备管理制度宣工字201012号3机动车保险投保业务管理办法宣工字201013号4设备采购管理办法宣工字201039号5设备及设备现场治理标准和规定6设备使用维护管理QB/设备精度确认管理办法QB/设备精度检测分级标准QB/特殊过程设备鉴定程序QB/特殊过程设备鉴定分级标准QB/设备外包修理管理QB/相关记录序号记录名称记录编号保存方式保存期限保存地点1设备更新计划申请表文档保存2年设备动力部2新设备进厂开箱检验单Z-104-2002文档保存长期设备动力部3设备安装调试记录文档保存长期设备动力部4固定资产竣工验收报告单Z-107-2002文档保存长期设备动力部、财务部5设备交接班记录Z

15、-027-2002文档保存半年各生产分厂6设备一级保养计划Z-116-2002ERP系统保存3年设备动力部、生产分厂7设备一级保养验收单Z-112-2002ERP系统保存3年设备动力部、生产分厂8设备二级保养计划Z-117-2002ERP系统保存3年设备动力部、生产分厂9设备二级保养验收单Z-113-2002ERP系统保存3年设备动力部、生产分厂10设备确认精度检测表Z-025-2002文档保存2年设备动力部、生产分厂11特殊过程设备鉴定表Z-026-2002文档保存2年设备动力部、生产分厂12设备修理计划表Z-114-2002文档保存3年设备动力部、综合分厂13设备项修确认表文档保存3年设备

16、动力部、质保部14设备临时任务工单表Z-118-2002文档保存2年设备动力部、综合分厂15设备事故报告单Z-109-2002文档保存长期设备动力部16固定资产报废申请书Z-082-2002文档保存长期设备动力部、财务部17厂内设备调拨通知Z-127-2002文档保存10年设备动力部、财务部18设备处理审批表备凭44号文档保存长期设备动力部、财务部12 .更改情况标识处数依据更改人日期13 .附录（所采用的记录样张）附表1 ：设备更新计划申请表附表2 :新设备进厂开箱检验单申请单位（盖章）：年 月 日项目名称设备规格型号设备安装位置项目性质（指:更新）台数申请投资计划时间完工时间申请理由（重点

17、说明申请更新的理由，测算依据，）填表人单位负责人主管经理意见备注出而不足时可另附同规格的纸张。设备名称设备型号规格出厂编号出厂日期制造商包装箱外观检查情况开箱检验情况与装箱单相符情况与技术协议相符情况技产品说明书术操作说明书文发货清单件附件易损件工具处理意见设备动力部质保部技术部使用单位附表3:设备安装调试记录设备名称设备型号规格出厂编号出厂日期制造商设备安装记录：记录人员签字:附表4:固定 资产竣 工验收 报告单年 月日Z-107出厂号名 称原 值系数机械本厂编号规 格总 值电器出厂时间型 号安装地点重量验收时间使用年限出产厂家功率设 备 附 件名称、规格、型号单位数量单价金额名称、规格、型

18、号单位数量单价金额使用部门经办部门主管部门负责人经办人负责人经办人负责人经办人附表5 :操作工人交接班记录设备编号设备名称分厂（车间）班组河北钢铁集团宣工公司交班内容：交班人签字：月 日接班人检查情况：交班人签字:附表8:份设备一级保养计戈序号设备编号设备名称复杂系数保 养 类 别上次 保养时间计划 保养时间主 要 解 决 问 题JFDF部门：QB/XG.C19- 0155部门领导:机械员:报出日期:年 月 日设备一级保养验收单报表人:部门：Z-112设备编号设备名称上次保养日期操作 者保 养 时 间自年 月 日起至年 月日止累计保养时间小时保 养 检 查 内容清洗外表及死 角操 作者自检意见

19、保养人签字：月日传动箱、刀架、 托板等清洁可 靠，零件完整。液压、润滑系 统可靠、油管、 油线、毛毡清 洁畅通。设 备 员 验 收息 见设备员签字：月日电器箱、电动 机清扫、清洁 安全可靠。部门负责人:份设备二级保养计戈部门：QB/XG.C19- 0155序号设备编号设备名称复杂系数保 养 类 别上次 保养时间计划 保养时间主 要 解 决 问 题JFDF部门领导:机械员:报出日期:附表9:设备二级保养验收单部门：Z-113设备编号设备名称上次保养日期操作 者保养前设备存在的主要问题12按级 保 养 内 容 检 查夕卜 表各部导轨操 作 者 验 收 息 见操作者签字月日传动系统润滑电器设 备 员

20、 验 收息 见安全及其 它保 养12保养 时间起 止人设备员签字月日34共用小时部门负责人：报表人：年 月 日附表10:设备确认精度检测表序 号设 备 编 号设 备 名 称规 格 型 号设 备 等 级特殊 工 艺要 求检测项目12345678允差实 测允差实 测允差实 测允差实 测允差实 测允差实 测允差实 测允差实 测1234567891011121314151617181920部门:Z-025-2002年 月 日说明：1、检测项目序号指单台设备精度检验单检测项目顺序号。2、允差和实测单位均为MM。附表11：特殊过程设备鉴定表设备编号设备名称规格型号设备等级特征技术指标（40分）通用技术指标

21、（60分）总分第1项（15分）第2项（15分）第3项（15分）第4项（15分）Z-026-2002说明：此表有效期年月日至日年 月年 月 日部门:附表12 :年度设备修理计划表部门：Z-114序号设备型号及名称设备编号台数修理内容修理类别内修外修计划修理时间概算费用（万元）执行情况完成情况备注年 月日附表14 :宣工公司设备项修确认表修理单位名称：年 月 日设备名称设备编号设备型号使用单位开工日期完工日期项修内容（申请单位填写）：主要项修内容（修理单位填写）：备注：使用单位 （签字）修理单位 （签字）检查员 （签字）设备动力部:经办人:公司设备临时任务工单表年 号请修部门请修设备请修人请修设备型号请 修 单 位 填 写请修内