m物品出入管理规定-13

1、内控行政文件内控行政文件题目：物品出入公司管理规定文件号：GL安全13 版本号：0页号：1/2发放范围：公司高层、各部门批准日期：2004.12.29编制：李伟华审核：刑晓宁批准：施正荣1 目的 为加强对物品出入的有序管理，特此制定本制度。2 适用范围 适用于物品的出入。3 参考 无4 责任 出门单位负责开具“出门证” 。物料部负责“出门证专用章”的管理。后勤综合部负责核对“出门证”与所出物品是否一致，并起到监督保障作用。5 定义 无6 内容6.1 物品出入公司，保安员有权参与清点。6.2.物品出入公司，由当值保安员核对无误后方可放行。6.3 客户寄存的成品或送检验部门试验的样品、返厂重加工或

2、来料加工的成品等，应凭主办部门开具“出门证” ，经当值保安员核对无误，并注明出厂原因后放行。6.4 对于出厂的成品，应凭“出门证” ，经当值保安员清点确认并签注车牌号码、数量、出厂时间后方可发行。并认真填写“货物出厂记录日报表” 。经保安主管核签后，存保安室备档。6.5 凡废旧物资或厂商交货后需归还的包装用具等出厂的，须经物料部开具“出门证” ，并经当值保安核查后，方可放行。对于“出门证”所列举的物品名称或数量、重量与事实不符的，保安员有权禁止放行。并向主管领导如实反应情况。6.6 领用材料须出公司时，由领用部门开具“出门证” ，经当值保安员核点无误并签注出厂时间后放行。6.7 送厂外修缮携带

3、工具材料，凭主办部门开具“出门证” ，经当值保安员核点无误并签注出厂时间后放行。回厂时当值保安员要凭原“出门证”存根仔细核对无误，并签注回厂时间后留存保安室备档。6.8 外送加工的物品或机器设备及其附属材料外送修造，出厂时凭主办部门的“出门证” ，经当值保安员核对品名、规格、数量、发往地址、预定返厂时间后，方可放行。返厂时当值保安员要凭原“出门证”存根仔细核对无误，并签注回厂时间后留存保安室备档。6.9 来厂施工人员自带的工具、物料入厂时，应填具“来厂施工人员自备工具物品进厂登记单” ，经当值保安员查对签注入厂时间后放行。出厂时凭单据经当值保安员核对无误后方可出厂。并将单据留存保安室备档。无锡

4、尚德太阳能电力有限公司题目：物品出入管理规定文件号：GL安全13 版本号：0页号：2/2发放范围：公司高层、各部门批准日期：6.10 对于未按返厂日期返厂的物品，当值保安员要填写“物品逾期未返登记表” ，送请主办部门处理。6.11 禁止携带照相机及摄影器材进入公司拍摄。经管理部门特准者例外，但不得逾越指定准许摄影的界限。6.12 凡属公司所有的各种书籍及图纸、技术资料、文件、档案，须带出公司时，由主办部门开具“出门证” ，经总经理核签后，方可出门。6.13 凡属公司所有的公共财物出门时，须经总经理核准后，方可出门。6.14 出入公司管理中如发现异常，当值保安员应立即填写“异常报告处理单” ，送

5、交主管领导。7 出门证的开具方法7.1 凡废旧物资及厂商交货后需归还的包装用具等、客户寄存的物品、送厂外修缮携带的工具材料及来厂施工人员自带的工具/物料出门时， “出门证”无须分管副总签字。7.2 除第一款之规定外， “出门证”的开具必须经分管副总、部门经理、经办人的核签（无分管副总核签的“出门证” ，须物料部加盖出门证专用章）后生效。8附录8.1 出门证 GT安全048.2 来厂施工人员自备工具物品进厂登记单 GT安全058.3 异常报告处理单 GT安全068.4 物品逾期未返登记表 GT安全078.5 货物出入日报表 GT安全08无锡尚德太阳能电力有限公司附件一：“出门证”式样出出 门门

6、证证 NO.0000000NO.0000000兹有 单位/同志携出以下物品 年 月 日出门单位出门物品规格数量发往方出门原因当值保安员分管副总： 部门经理： 经办人： 保安： GT安全04出出 门门 证证 NO.0000000NO.0000000兹有 单位/同志携出以下物品 年 月 日出门单位出门物品规格数量发往方出门原因当值保安员分管副总： 部门经理： 经办人： 保安： GT安全04出出 门门 证证 NO.0000000NO.0000000兹有 单位/同志携出以下物品 年 月 日出门单位出门物品规格数量发往方出门原因当值保安员分管副总： 部门经理： 经办人： 保安： GT安全04出出 门门

7、证证 NO.0000000NO.0000000兹有 单位/同志携出以下物品 年 月 日出门单位出门物品规格数量发往方出门原因当值保安员分管副总： 部门经理： 经办人： 保安： GT安全04附件二：“来厂施工人员自备工具物品进厂登记单”式样 来厂施工人员自备工具物品进厂登记单 NO：0000000施工单位/个人： 年 月 日物品名称规格数量施工人员签名当值保安员 GT安全05 来厂施工人员自备工具物品进厂登记单 NO：0000000施工单位/个人： 年 月 日物品名称规格数量施工人员签名当值保安员 GT安全05 来厂施工人员自备工具物品进厂登记单 NO：0000000施工单位/个人： 年 月 日

8、物品名称规格数量施工人员签名当值保安员 GT安全05附件三：“异常报告处理单”式样异 常 报 告 处 理 单 NONO：00000000000000时间：地点：当值保安：异 常情 况处 置情 况主 管意 见 GT安全06异 常 报 告 处 理 单 NONO：00000000000000时间：地点：当值保安：异 常情 况处 置情 况主 管意 见 GT安全06异 常 报 告 处 理 单 NONO：00000000000000时间：地点：当值保安：异 常情 况处 置情 况主 管意 见 GT安全06 附件四：“物品逾期未返登记表”式样 物品逾期未返登记表物品逾期未返登记表 日 期出 门 单 位出 门